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1、-县年产50万件继电保护器生产线项目可行性研究报告1-目 录第一章 总论1第二章 县概况与投资环境7第三章 市场需求分析13第四章 发展规划、产业政策和行业准入分析21第五章 建设条件与厂址23第六章 工程技术方案26第七章 环境保护34第八章 节能减排40第九章 职业安全42第十章 项目实施进度44第十一章 企业组织与劳动定员45第十二章 投资估算及资金筹措47第十三章 财务评价50第十四章 社会效益评价55结 论56第一章 总论1.1 项目名称及招商引资主办单位1、项目名称年产50万件继电保护器生产线项目2、项目招商引资主办单位县发展和改革委员会3、项目建设地点江西省赣州市县工业园 4、可
2、行性研究报告编制单位赣州市企业技术创新促进中心1.2 研究工作的主要依据与范围1、研究工作的主要依据1)国务院关于印发鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知（国发200018号）；2)赣州市人民政府关于大力发展开放型经济的决定（赣市发200512号）；3)县鼓励外来投资优惠办法（定府发20085号；4)江西省十一五发展规划纲要相关内容；5)县十一五发展规划纲要相关内容；6)中华人民共和国节约能源法及国务院关于加强节能工作的决定；7)中华人民共和国环境保护法；8)中华人民共和国安全生产法；9)中华人民共和国劳动法；10)中华人民共和国职业病防治法；11)县鼓励外来投资优惠办法；12) 县优
3、势产业集群发展规划的相关内容；13) 中华人民共和国国务院1998253号文建设项目环境保护管理条例；14) 电子信息产品污染防治管理办法；15)关于进一步开展资源综合利用意见的通知；16)建筑地基与基础工程施工工艺标准；17)一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准GB18599-2001；18)污水综合排放标准GB8978-1996；19)中华人民共和国环境噪声污染防治法；20) 产业结构调整指导目录（2005年本）。2、研究工作的范围(1) 年产50万件继电保护器项目基础设施建设；(2) 生产必须的辅助设施；(3)“三废”处理系统与职业安全卫生；(4) 产品生产的主要技术方案确定；(5)
4、 投资估算及技术经济分析；(6) 社会与社会效益评价。1.3 项目实施的目的及意义电力系统的飞速发展对继电保护不断提出新的要求，电子技术、计算机技术与通信技术的飞速发展又为继电保护技术的发展不断地注入了新的活力。受益于“十一五”期间国家对电网投资，电网二次设备的高低端企业均将面临大好发展机遇。本项目的目的是为了赣州及周边电子、机械产业提供各种产品的电子继电保护器，特别是电站及高用电企业的各种配套继电保护。通过本项目的实施，使赣州市的继电保护技术达到国内先进，同时促进县电子信息产业形成全理的产业集群链。本项目的建设既符合国家产业政策的要求，更符合赣州市整体产业规划，该项目的实施对赣州市挖掘信息电
5、子产业发展潜力，更好地整合信息产业链，实现赣州市经济的跨越式发展具有十分重要作用。1.4 生产纲领1.4.1产品方案年产50万件继电保护器项目：机电型继电保护器17万件，整流型继电保护器10万件、晶体管型继电保护器3万件、集成电路型继电保护器15万及微机型继电保护器2万件及其它类型继电保护器3万件等；主要用于输电线路保护、发电机保护、变压器保护、电动机保护、母线保护等。 1.4.2 主要原材料及来源玻璃环氧树脂板：所需12万平米，主要从珠三角地区购买。铜箔：所需12万平米，主要从江西铜业公司购买，作为全国最大的铜加工企业，其产量都远远超过所需量，且质量都达到国家标准，完全符合生产所需。锡膏：所
6、需量1500KG，赣州本地每年焊锡供应量可达50万吨以上，故完全可以满足生产需要。液态感光油墨：所需1500KG，主要从珠三角地区购买。阻燃型聚氨酯：所需1500KG，主要从珠三角地区购买。铜线圈：所需50000KG，主要从本地购买。由于优越的交通优势，与珠三角地区交通方便，因此对本项目生产而言，主要原料来源方便、可靠。1.4.3 劳动定员项目实施后定员195人。其中工人132人；技术人员30人；管理人员33人。1.4.4环境保护总体上以工程建设“三同时原则”进行；实施中主要采用废水循环利用技术。1.4.5职业安全卫生以人为本，体现人文关怀的设计原则。1.4.6工程项目主要内容年产50万件继电
7、保护器，占地面积40亩，厂房、建筑面积约25400。电力负荷5000KVA。1.4.7项目建设期项目建设期为1年。1.5 研究结论1、项目总投资 3300万元，其中固定资产投资3060万元(土地购置224万元)，流动资金240万元。2、项目符合2005年7月8日中华人民共和国国家和改革委员会第40号令颁布的产业结构调整指导目录（2005年本）鼓励类产业第24条第23款，符合我国关于信息产业依托高新技术向环保节能的战略转变政策；符合国家“三高一优”的产业发展方向。3、本项目的实施可使县电子工业的科技含量提高到一个新水平，使县的人力资源优势得到充分发挥，以保持社会与经济的可持续发展。4、项目建成后
8、，经济效益良好，正常年销售收入4500万元；上缴各种税为540万元，其中上缴税金及附加税360.00 万元，企业所得税180.00万元；净利润540万元; 平均年财务内部收益率13.31%；动态投资回收期4.83年；项目的静态和动态盈利指标均较理想，投资的获利能力及清偿能力强，具有较强的抗风险能力。该项目无论从技术上还是从经济分析上均是可行的。5、项目符合县委县政府制定的县工业主导产业发展规划的产业政策，是呼应赣州市委市政府“五个十百亿工程”的具体体现。1.6 主要技术经济指标见表1-1 主要技术经济指标见表1-1。表1-1主要技术经济指标表序号指标单位数量备注1生产规模万件年502总投资万元
9、3300.00固定资产投资万元3060.00 土建工程万元1200.00 设备安装万元203.00 设备购置万元1433.00 土地购置万元224.00流动资金万元240.003定员195人其中：工人132人工程技术人员30人管理人员33人4全年生产天数300天5主要原材料动力消耗件产品消耗实物料吨0.026利用率为76.92%吨产品消耗动力电度86生产区占地面积平方米184007年总成本（正常年）万元3960.008单位产品制造成本万元/件0.006399年销售收入万元4500.0010年利税总额万元1080.0011年平均利润总额万元540.0012全员劳动生产率万元人23.0813投资回
10、收期年4.8314财务内部收益率13.31第二章 县概况与投资环境2.1 县概况1、地理位置、辖区、人口、面积县位于江西省最南端，位于江西南部，东邻安远、寻乌，南接广东龙川、和平，西连龙南，北靠信丰。面积1316平方千米（1318.72平方千米）。总人口20余万人。县自古就是赣粤两省通行的咽候要地，全县13个乡镇有7个与广东接壤，素有“江西南大门”之称，交通便利，京九铁路、赣粤高速公路穿境而过；通讯快捷、电力充足；金融、保险、医疗、商贸、宾馆、娱乐、律师、会计师事务所等服务业和中介组织完善齐全。县气候温和，土地肥沃，物产富饶。现已探明开发的矿藏有钨、稀土、钛铁、石墨、花岗岩、膨润土等20多种。
11、农业以水稻为主，蜜梨、脐橙、香菇、木耳、笋干等闻名中外，被国家有关部门冠名为“中国蜜梨之乡”。被列为“江西省重点工业园区”和“最好打交道的县”。 2、历史沿革明隆庆三年（1569年），析信丰之潭庆半堡（今岭北镇迳脑、龙头），龙南之高砂堡（今老城镇、岿美山镇）、下历堡（今历市镇，不含中沙、仙岭、修建、杨梅和车步）、横江堡（今历市镇中沙、仙岭、修建、杨梅和岭北月子），安远之大石堡（今鹅公、镇田、天九镇之五户、横山、油田、九曲）、小石堡（今龙塘镇）、伯洪堡（今天九镇，不含五户、横山、油田），置县，县治高砂莲塘镇（今老城圩），隶属赣州府。因其地处江西最南端，扼江西、广东咽喉，“岭表之所谓长治久安实赖其
12、他”（厅志），故名。据今县释名，以南下剿匪，故名。 3、地貌概况整个地势呈东、西、北三面隆起，中南部稍低，朝南敞开；山脉为九连山山脉，最高点在东部鹅公镇大山坳，海拔1072米。境内溪河纵横，分属东江和赣江水系，有244条大小河流，平均汇流总量17.889亿立方米，水能理论蕴藏量9.67万千瓦，可供发电量为3.86万千瓦。河床坡降大，可供开采的水利资源在1.421亿立方米以上。森林覆盖率高达80%，是东江源头自然保护区，自然条件十分优越。4、气候、土壤及矿产气候温和，雨量充沛，光照资源丰富，年平均气温19，年均无霜期296天。矿藏主要有钨、离子型稀土、钛铁、钞金、铅锌，非金属矿藏主要有鳞片石墨、
13、基性辉长岩、萤石、膨润土、瓷土。5、工农业及其发展状况工业方面已形成生物制药、针织制衣、电子加工、轧钢、竹木加工、食品加工、稀土深加工等七大主导产业，已有新桥艺品、南方稀土、大华新材料、龙园钨钢、鹰翔钢铁、优利玛集团、华科磁业、红帆稀土、江西西联华等重点企业落户县工业园。6、交通概况县交通网络发达，京九铁路运营段为17.8公里，赣粤高速公路段为13.878公里，国家二级公路120公里，形成了以安定公路、定广公路、赣粤高速、京九铁路为主干的陆路交通网。7、自然、人文等旅游资源山川秀丽、风光如画，千年历史沉淀了深厚的客家风情。县内有31处新石器时代遗址，巽塔、文阁亭等古建筑都留下了古代文人骚客的题
14、刻，京九铁路接轨点纪念塔屹立于老城镇亚洲最大的S型铁路弯所在地。九曲明骏度假山荘风光独特，山水秀美，客家风情浓郁。鲜活的九曲河鱼，依山而建的竹楼亭台、保护完好的天然植被及完善的配套游乐场，让您在“天然氧吧”中休闲娱乐。地处东江源自然保护区，群山叠翠，环境优美，四季分明，气候宜人。依傍东江源头九曲河开发的九曲度假村，神仙寺、遥溪观等宗教场所以及客家围屋、瑞狮等客家传统文化，吸引了全国各地大量的游客。云台山毛尖茶、野生香茹、山竹笋等名特产，客家酸菜王、豆叶干、客家酸酒鸭等极富客家风味的菜肴享誉海内外。围绕“对接珠三角，建设新”的发展战略，发挥区位交通、资源和生态三大优势，做好主攻工业、做旺现代服务业、搞好新农村建设、完善基础设施建设、全力招商引资、鼓励全民创业和创新体制机制等七篇文章，走小县大产业、小县大县城、小县大流通、小县大教育、小县大交通的路子，在21世纪初期把建设成为珠三角
