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1、ISO/TS16949 体系过程审核检查表 部门过程名称序号体系过程检查提问表要素检查结果记录或判定结果判定高管/管理代表经营计划管理1是否有建立经营计划,其项目包括：市场目标规划和策略、新产品开发或工艺改进策略、公司设施设备扩张策略、产能提升/生产能力提升策略、品质目标、人力资源开发目标、客户满意提升目标、财务预算等；5.4.1有建立2009年-2011年经营发展计划，并并有对市场定位、产品结构、产量与产值增长预测、市场业务发展目标、预期销售额、质量目标人力资源开发等进行规划ACC2是否有定期对经营计划的实施情况进行检讨；5.4.1经营计划为2009年制作，实施情况及检讨工作在后续将持续进行
2、ACC品质方针、目标与KPI管理3是否制订了品质方针和质量目标，并在公司各单位进行了张贴、宣导；5.3有，公司有制订品质方针及2009年质量目标及，且有在外墙及公司内部看板上进行张贴，有将品质方针放于厂牌后进行宣传，抽查电镀作业人员RZ-0897、图形作业人员RZ-0978均了解质量目标及方针ACC4公司高阶管理者是如何设定、 沟通及展开各项绩效期望?比如：设定将公司年度经营计划分解到各运作过程的KPI，形成KPI清单等方式。5.4.1公司高阶管理者有根据公司需求，对销售、人力资源、报废率、不良率等设定为持续改进项，且品质保证部等有对KPI清单进行存档ACC5公司管理者是否有定期组织各部门对各
3、运作过程的KPI实施数据分析，从此数据分析中确定纠正预防的项目和持续改进项目，并保留了分析记录；8.4/8.5是，抽查人资行政部3月份培训计划达成率未达标，有原因分析及提出纠正预防措施，并保留记录ACC6是否特别针对能够反映供应商交付业绩、公司内部主要运作绩效、向客户的交付绩效等的KPI项目建立了12个月的绩效趋势图，并根据绩效趋势进行了持续改进？是，有进行建立根据交付业绩、公司内部主要运作绩效建立KPI趋势图，如交期达成率、报废率等ACC管理评审作业7是否有建立了年度管理评审计划？5.6是，且有在品质保证部进行存档ACC8公司最高管理者是否有按“管理审查程序”文件所规划的评审项目实施了管理评
4、审，并形成了管理评审记录？是，2008年管理评审记录有进行存档，且有按程序进行管理评审工作ACC9对于管理评审的决议，是否建立了实施计划，以保证决议的有效实施？是，2008年管理评审相关决议有进行实施及进行效果验证（如质量08年软板报废率超标等有发CAR并跟踪ACC体系过程内部稽核10是否建立“年度体系稽核计划表”8.2.2.1是，有建立年度体系统稽核计划表，存档品质保证部ACC部门过程名称序号体系过程检查提问表要素检查结果记录或判定结果判定高管/管理代表11在实施体系过程内部稽核前，是否建立“体系过程内部稽核日程计划”？8.2.2.1是，2009年认证前ISO/TS16949审核有建立内部审
5、核计划，并按计划开展ACC12是否按过程方法实施了体系运作过程审核？并有记录显示；是，从计划可以看出审核有按过程方法实施ACC13 内部稽核人员是否经过了有效培训，并获得了内部稽核资格认定？8.2.2.5是，经抽查内审员黄得志、罗满英等有经冠智达顾问公司进行培训，并有内审员资格证书ACC14当体系过程内稽发现相关活动存在不符合，是否向责任单位开立的NC？8.5.2/3是，对不符合项均有开内审不符合报告ACC15是否进行了体系过程内部稽核总结，形成了总结记录？8.2.2是，抽查2009年上半年内审，有进行总节，并进行记录ACC16所有的内部稽核所开立的NC是否得到有效的改进，并关闭？8.5.2/
6、3是，不符合项均有进行关闭ACC制造过程审核17是否建立了制造过程审核计划？8.2.2.2是，ISO/TS16949内审计划有建立制造过程审核ACC18是否按过程方法对汽车产品的制造过程实施制造过程审核？是，有按过程审核计划进行ACC产品审核19是否建立了汽车产品的产品审核计划？8.2.2.3品质保证部有建立汽车产品审核计划ACC20是否按客户工程规范或产品技术要求对汽车产品实施了产品审核？是，有计划进行产品审核ACC21当制造过程和产品审核过程发现存在不符合时，是否向责任单位开立的NC，并要求责任采取了纠正预防措施？是否对措施进行了有效性确认？8.5.2/3是，对不符合项均有发内审不符合报告
7、改善单，要求责任部门改善ACC文件中心文件控制1是否具有文件编码、文件版本规定？4.2.3是，文件和资料控制程序HR-SP-012 有对文件编码，版本进行规定ACC2所有受控文件是否经过了相关权责人员审批？是，抽查图形曝光操作指引WI-PTF-003有进行过经理审批，来料品质控制程序HR-SP-018有经过总经理审批ACC3是否具有文件总清单（台帐）？是，文控有文件总清单，且有分发到各部门ACC4是否具有文件分发记录？是，所有文件均有分发记录ACC5当文件需要变更时，是否具有文件变更评审记录？是，抽查光绘机操作及维护指引WI-ME-004 版本为D，不将A、B、C版相关修订内容写作业指引封面A
8、CC6是否将所有旧版文件从作业现场进行了回收，并统一保管于DCC？是，文控有将旧版文件回收，并统一进行销毁，抽查成型、FQC未发现有旧版文件存于现场ACC7存放于DCC的旧版文件是否进行特别的标示和区分？是，有盖作废文件章进行区分ACC8各文件使用部门的文件是否与文控中心的版次一致？是，经抽查化镍金线洗板机操作指引WI-PLG-003，版本为C，与文控中心一致ACC品管IQC抽取最近3个月的“材料检验记录”7.4.3.19检验记录上所记录的供应商是否是合格供货商？抽查药水供应商惠通达、正天伟等有进料检查记录有在合格供应商名单上10是否具有进料检验的抽样计划，IQC按抽样计划抽取了检验样品是，I
9、QC有AQL抽样计划，抽查层压板检验记录，有按AQL抽样标准进行抽样11进料检验的材料是否具有最新的检验标准和图纸？;是，IQC有进料检验之MI存档12对于外观材料的检验，是否具制作了样品来做检验判定的参考？是，IQC有相关不良品样品保存，以便检验时参考13外观样品是否有权责人员确认，并标示清楚？具有了使用期限？是IQC及FQC外观样品有经品质部经理核准，并标示清楚14是否按检验标准和图面要求进行了材料检验？并保留了检验记录。是，抽查钻孔板IQC进料检验记录与MI要求一致15IQC作业人员是否经过相关项目培训，并通过了资格认定？6.2.2是，IQC作业不员RZ0981有相关IQC检验培训记录并
10、有资格证16当来料不良时，IQC是否使用了CAR通报，并由采购部门组织对不良材料进行了评审？8.3是，来料不良时IQC有发CAR给供应商，并对不良品是否放行有组织工程、品质等进行评审17材料检验结果状态标示是否清楚？不良品是否置放于红色不良品区域？7.5.3是，IQC有待检区、合格区、不合格区等，且不合格品有放在相应区域18是否将CAR发送予供应商，其有在规定的期限回复了CAR？8.5.2/3是，经抽查，有对相关供应商CAR进行存档成品检验（入库检验）抽取最近3个月的“成品检验记录”19是否在成品待检区按“抽样计划”抽取了检验样品？8.2.4是，成品由FQC进行全检，FQA进行抽检（抽查订单号
11、码为04880987-01的板，FQA有按抽样计划进行抽样）20是否具有各类产品的成品检验标准和相关图面？是，FQC有成品检验作业指导书且有相关的不良图片放于现场供检验人员参照21FQC是否按成品检验标准所规定的检验项目进行了检验，记录了结果数据？是，成品检验记录有显示对检验情况进行记录22FQC作业人员是否经过相关项目培训，并通过了资格认定？6.2.2是，经抽查RZ0787作业人员有经过成品检验标准培训，并有取得作业资格认证23FQC是否对产品状态进行明确的状态标示？对于不良之产品，FQC是否向生产单位开立CAR，生产单位组织进行了不良品的评审？ 8.3是，有合格品、不合格品、待检、已检等区
12、域，对不合格品有开出CAR，并要求生产现场回复，经查查CAR报告有进行存档24FQC是否对生产单位所回复的“QC成品验退通知单”的措施进行效果确认？8.5.2/3是，FQC对所有CAR均有跟催结案25需要生产单位返工之产品是否由FQC退回了返工区？返工后产品是否经过了FQC重检？8.3是，抽查批号为040882341-01单号有经退阻焊返工，FQC有重检记录部门过程名称序号体系过程检查提问表要素检查结果记录或判定品管出货检验OQC26当出货没有超过储存期限时，OQC是否确认过产品已经完成了规定的产品检验项目？在“出货检验记录表”上显示出“包装确认”、“标签确认”项目；8.2.4是，有OQC进行
13、出货前稽核，并对检验结果有进行记录27在产品出货前，是否对产品的包装、标签等进行确认？8.2.4是，有进行出货前稽核28当产品超过了储存期限时，出货检验作业按作业指导书进行确认是，对逾期物料有进行定期清理，并按相关作业流程对逾期物料进行处，经抽查未发现不合格品存在品管检验量测与试验设备管制过程29是否具有“量测仪器总览表”？7.6.1/27.6.3.2是，“量测仪器总览表”有在品质保证部进行存档30是否建立“量测仪器（年度）校验计划书”？是，品质保证部有2009年度检验计划针对每一种量具，是否具有以下项目的量具管理档案：N/A31验收单？是32量测仪器履历表？是，抽查温湿度计、千分尺等均有校准
14、状况履历表33使用、保养说明书？是，有相关使用说明书34量测仪器校正报告？（外校或内校）品质保证部对所有内校及外校报告均有存档，提查百倍镜、数显卡尺等仪器校正报告均有进行存档35如果存在量具内校，是否具有内校作业指导书；是，见测量仪器调校指引WI-QA-018C36内校作业人员是否具有培训、考核资格？是，抽查校准人员廖莎莎，有经深圳计量进行培训，并有发培训资格证37量测仪器修护申请单？N/A38量测仪器维修记录表？N/A39是否收集了“外部校准机构”的资格证书和校准范围的相关资料？是，有对外校机构CIT的校准认可资格进行存档实验室管理40是否具有实验室方针？7.6.3.1N/A41是否明确了实验室范围？是，可靠性实验计划工作指引 WI-QA -032等有对实验范围进行说明42是否各种试验的试验作业指导书？是，物理室仪器设备操作指引WI-QA-028等
