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1、细心整理备忘录MEMORANDUM致To：各部门抄报/抄送CC：编号Ref. No.：由From：日期Date：主题/事由Subject：关于年度经营分析会各部门需汇报内容为标准年度经营分析，提高会议效率，提升经营管理的专业化水平，特拟定年度经营分析会汇报分析提纲如下，请各部门参照执行。一、 术语与定义：（一） 主营业务收入：在指定的评价期间，依照国家旅游局星级评定标准规定的饭店住宿、餐饮等营业工程所获得的收入总额。（二） 其它业务收入：在指定的评价期间，国家旅游局星级评定标准规定的饭店营业工程之外，其它帮助工程如：商场、公寓、写字楼等所获得的营业收入。（三） 全员劳动生产率：评价期间的主营业
2、务收入总额/评价期间职工平均人数。（四） 经营毛利润：指主营业务收入，扣除依照饭店统一会计制度规定的剔除工程后的经营利润，即主营业务收入总额扣除相关本钱和费用后的利润。（五） 经营毛利率：经营毛利润GOP/主营业务收入总额X100%（六） 每间可出租房每日客房收入RevPAR=评价期间客房收入/可供出租客房数X日历天数。（七） 营业费用：指饭店在经营活动中所发生的全部经营性费用支出。（八） 营业本钱：分为餐饮本钱和商品本钱1. 餐饮本钱分为食品本钱和饮品本钱。食品本钱是指构成食品实体的原材料、辅料和调料消耗的价值。饮品本钱是指饮品的购进价格，不含购置和销售的费用支出。2. 商品本钱是指商品的进
3、价。（九） 简要分析：主要指通过比照和归纳对数据进展概要性的分析。1. 比照：通常是指对当月与上一月、上一年度同期的数据进展比照。2. 归纳：是指从当前分析的数据中得出一般性结论，例如：对数据变更或差异的缘由阐述看法。二、 营业分析按12个月列出表格数据例表工程123456789101112小计（一） 财务部1. 饭店营业收入及简要分析1饭店主营业务收入及简要分析2饭店其他业务收入及简要分析2. 营业本钱及简要分析（1） 饭店总营业本钱；饭店总营业本钱占饭店总收入比3. 营业费用及简要分析（1） 饭店总营业费用；饭店总营业费用占饭店总收入比4. 管理费用简要分析5. 经营毛利润（1） 经营毛利
4、润及经营毛利率简要分析（2） 客房、餐饮、康乐经营毛利润及经营毛利率简要分析6. 应收账款简要分析（二） 营销部1.会议及宴会1会议数量、人数、消费金额客房、餐饮、康乐及简要分析2婚宴数量、人数、消费金额客房、餐饮、康乐及简要分析3寿宴数量、人数、消费金额客房、餐饮、康乐及简要分析2.通报本地酒店营业状况1平均房价及简要分析2客房出租率及简要分析3餐饮人均消费及简要分析3.协议客户分析1客房消费前十名及简要分析金额、次数2餐饮消费前十名及简要分析金额、次数3康乐消费前十名及简要分析金额、次数4一月之内未消费协议客户4.新增/减协议1总协议单位数量及变更状况2协议单位分类变更遵照营销专业分组进展
5、分类做简要分析5.来宾看法分析依据探望记录和日常收集1表扬2建议3投诉6.预订状况分析1会议2团队7.客源构成比例散客，团队，会议1散客、团队、会议三者在房间数量、平均房价、营业收入方面各自占三者总和的比例2散客：房间数量、平均房价、营业收入简要分析3团队：房间数量、平均房价、营业收入简要分析4会议：房间数量、平均房价、营业收入简要分析（三） 前厅部1.客房出租率及平均房价1饭店客房出租率及简要分析2饭店平均房价及简要分析2.客源地简要分析1某地本地市场遵照行政区域进展分析2成都、某地、绵阳、广元市场简要分析3省内市场简要分析4省外市场简要分析 5境外市场简要分析3.特别数据分析1NO-SHO
6、W2CXL3提前离店4.回头客和续住客人分析12天以上27天以上315天以上5.来宾看法分析依据前厅部来宾看法收集记录1表扬2建议3投诉（四） 客房部1. 客房主营业务收入以及占饭店主营业务收入的比例；客房主营业务收入中分项营业收入简要分析2. 客房总营业费用；客房分项营业费用；客房总营业费用占客房总收入比（1） 饭店各部门员工工装洗涤费用及简要分析（2） 客房、餐饮、康乐客用洗涤费用及简要分析（3） 员工内部洗涤费用及简要分析（4） 客房、餐饮、康乐鲜花费用及简要分析（5） 客房、餐饮、康乐地毯洗涤费用及简要分析（6） 客房、餐饮、康乐石材保养费用及简要分析（7） 客房、餐饮、康乐低耗品运用
7、费用及简要分析（8） 客房水果费用及简要分析（9） 客房低值易耗品费用元/间及简要分析3. 客房总营业本钱；客房分项营业本钱；客房总营业本钱占客房总收入比（1） 客房小吃品种销售排名状况及简要分析（2） 客房酒水品种销售排名状况及简要分析（3） 客房代销品销售排名状况及简要分析（五） 餐饮部1. 餐饮主营业务收入以及占饭店主营业务收入的比例；餐饮分项营业收入简要分析2. 餐饮总营业本钱；餐饮分项营业本钱；餐饮总营业本钱占餐饮总收入比（1） 餐饮食品本钱及简要分析（2） 餐饮饮品本钱及简要分析3. 餐饮总营业费用；餐饮分项营业费用；餐饮总营业费用占餐饮总收入比4. 菜品收入及分析ME分析法（1）
8、 菜品销量排名状况及简要分析（2） 新菜品开发状况5. 酒水收入及分析（1） 白酒销售状况及简要分析（2） 红酒销售状况及简要分析（3） 啤酒销售状况及简要分析（4） 饮料销售状况及简要分析（5） 茶水销售状况及简要分析6. 人均消费（1） 包间人均消费及上座率（2） 大厅人均消费及上座率7. 员工餐厅分析（1） 用餐人数及简要分析（2） 总费用及简要分析（3） 水电气费用及简要分析（六） 康乐部1. 康乐主营业务收入及占饭店主营业务收入的比例；康乐分项营业收入简要分析2. 康乐总营业本钱；康乐分项营业本钱；康乐总营业本钱占餐饮康乐总收入比（1） 酒水本钱及简要分析（2） 水果本钱及简要分析（
9、3） 食品本钱及简要分析3. 康乐总营业费用；康乐分项营业费用；康乐总营业费用占康乐总收入比（七） 人力资源部1. 饭店全员劳动生产率万元2. 各部门用工状况及简要分析3. 人工费用与营业收入比（1） 饭店总人工费用与饭店总营业收入比（2） 各部门人工费用与各部门总营业收入比4. 员工异动状况及简要分析5. 员工看法分析（八） 工程部1. 工程费用及占饭店总收入比2. 万元能消耗用及简要分析3. 修理费用及占工程费用比4. 总能消耗用及占工程费用比5. 水费占能消耗用比及工程费用比6. 电费占能消耗用比及工程费用比7. 气费占能消耗用比及工程费用比8.各部门修理统计工时、人次，费用统计表九采供部1.出库物资总金额2.入库物资总金额3.库存物资总金额4.主要日用品价格变更走向趋势1鲜花月平均价格变更走向2水果月平均价格变更走向3海鲜月平均价格变更走向三、质量分析各部门1.质量事故案例分析2.质量限制状况分析措施3.对客效劳分析看法、技能技巧、专业学问4.质量管理培训效果分析培训内容5.下年度质量管理准备
