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1、XXXXXXXXXXXXXX 标准分析和评价管理控制程序编制:审核:批准:XXXXXXXXXXXXXXXXXX 发布文件核准/修订履历序号版本颁布/修订日期条款内容批准审核编制1A/02021.11.1全文制定受控状态5：QM/CX-032-2021 版次:b/0颁布:2021 年 11 月 1 日分析和评价管理控制程序1. 目的：通过收集、整理和分析适当的数据，识别现已存在的质量问题与潜在隐患，采取纠正及预 防措施，进行持续改进，从而发挥统计技术在生产过程中的作用。2. 适用范围：适用于公司质量、服务、生产能力及效率等方面对统计技术的应用。3. 责权分工：3.1行政管理中心负责统筹公司对内、
2、对外的相关数据的传递与分析、处理；3.1.2通过QC七种管理手法对各阶段质量管理进行数据分析、改善；3.1.3负责统筹公司统计技术的应用、组织培训及检查统计技术的实施效果。3.2 各部门3.2.1负责本部门相关数据的收集、整理、分析、传递和交流；3.2.2负责本部门统计技术的选择和应用。3.3 管理者代表负责组织对公司相关数据的整理、分析，确定公司质量管理体系的业绩及改进的机会；并对改进措施的实施效果负责。4. 作业内容：4.1数据定义数据是指能够客观的反映事实的资料和数字等信息。4.2数据的来源数据的来源包括外部的和内部的信息。4.2.1外部的有来自顾客的满意度信息，质量反馈信息等。4.2.
3、2内部的有进货检验，出货检验，库存情况，生产过程（如完成情况，不良情况，过程检 验情况，设备情况）等信息。4.3数据的收集、分析与处理4.3.1行政管理中心负责统计外部信息，以统计手法进行分析比较，并负责传递到公司各相关部门，找出问题进行解决，对出现的不合格项，应执行纠正和预防措施控制程序。4.3.2生产制造部门负责统计内部信息，通过原始数据，找出现有问题和潜在问题，提交改善方案，利用PDCA循环计划进行持续改善。4.3.3对数据的收集、分析与处理应提供如下信息：a）产品和服务的符合性；b）顾客满意程度；c）质量管理体系的绩效和有效性；d）策划是否得到有效实施；e）应对风险和机遇所采取措施的有
4、效性；f）外部供方的绩效；g）质量管理体系改进的需求。4.4数据分析的方法4.4.1为了寻找数据变化的规律，公司采用适用的统计方法。有检查表、直方图、管理图等。4.4.2公司基本统计方法的选择No项次统计技术应用频率制作者1进料检验（IQC）检查表抽样计划每批质量管理中心2过程检验（IPQC）检查表抽样计划每批质量管理中心3最终检验（FQC）检查表抽样计划每批质量管理中心4测量系统分析MSA量具重复性及再现性控制图量具重复性及再现性数据表每月质量管理中心5不合格品控制曲线图/直方图/圆形图每月质量管理中心6仓库管理库存量推移表每月仓库7客户满意度客户满意度检查表/趋势图每月营销管理中心8新产品
5、制造产品特性和趋势分析表每种技术研发中心9制造能力完成率推移图/不良率推移图/X-R控制图每月生产制造中心10质量成本检查表/报告书每天财务管理中心4.4.3统计方法的选用原则正确使用统计方法，确保统计分析数据的科学、准确、真实。选用的统计手法必须是适用的和有效的。1）是否降低了不合格品率，降低了可加工损失；2）是否为有关过程的能力提供有效判定，以利于质量改进；3）是否提高了产量、利润和工作效率；4）是否降低了成本，提高了质量水平和经济效益。4.4.4优先级质量和运行绩效的趋势应与实现目标的进展进行比较，并形成措施以支持顾客满意度改进 措施的优先级。4.5管理者代表对各部门统计方法的应用应进行检查，对主要的质量问题应要求责任部门采取相应的纠正和预防措施，执行纠正和预防措施控制程序的有关规定。4.6统计记录的管理对于统计记录的管理应分清职责和权限，进行分级管理，各部门按照文件控制程序和记录控制程序的相关规定，对统计记录进行有效的管理和控制。5相关文件5.1文件控制程序5.2记录控制程序5.3不符合及纠正措施控制程序5.4持续改进管理程序6相关记录6.1纠正预防处理表QM/JL-032-01-2017
