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1、本资料选自国内最权威的HR经理人实战大典-2015版/每年更新一次/全国货到付款官方唯一指定购买咨询QQ：5144 57731 （其它任何qq号均为假冒，请注意识别）欧莱雅化妆品有限公司程序文件文件编号：LC128020000300受 控 号：修改日期：2010题目（Subject）： 表格管理规程生效日期：批准之日起 页 数：编 制/日期审 核/日期批 准/日期1、目的编写本标准操作规程的目的，是为本公司表格的编制、修正和取消提供指南，以便对表格进行规范管理。2、适用范围2.1表格的编制2.2表格的修正2.3表格的取消3、职责3.1各部门主管根据本部门的需要指定人员编制、修正、取消有关的表格
2、。3.2各提出部门经理（主管）负责审批。3.3各提出部门文件管理员（文员）负责管理和发放。4、程序4.1表格的编制4.1.1各部门经理（主管）或相关人员根据本部门的需要起草有关的表格，经检查确认无内容错误后，将此表格草案交文件管理员（文员）进行格式的统一修订、打印。交由部门主管再次确认内容无问题后,交相关人员审批。4.1.2审批权限4.1.2.1各部门内部使用之表格由部门经理（主管）审批即可。4.1.2.2涉及多个使用部门由相关部门确认，提出部门经理（主管）进行审批。注：批准人应注明该表格的生效日期，将获批准后的表格定义为表格草案。4.1.3经审批后的表格文件交文件管理员进行存档，同时由文件管
3、理员（文员）打印表格之标准样板，加盖文件受控章于表格文件之背面，发放给各相关部门或相关使用人员。当需使用时，以此表作为原件进行复印。4.1.4为便于表格管理，所有的表格文件均以AAATTXXXVV的格式进行编码，并以“FORM” 作为目录名存入电脑硬盘上。表格编码说明如下：AAA 部门代号TT表示各部门的直接下属部门，其编码可以是01-99中的任何数字。XXX 表格顺序号，每新增一份表格，则表格顺序号加001。VV表示修正号，对于一份新表格，定义修正号为00，每修正一次则修正号加01。部门代号表：部门名称AAATT生产部80101一车间02二车间03三车间07七车间10生产部办公室11生产部车
4、间部15生产部工艺技术部开发部80201办公室02综合室03研究一室05研究二室06工艺技术室09研究三室10海南技术组财务部80301办公室02会计室03出纳室04税务室品管部80401办公室02外检室03质检室04质控室05计量室部门名称AAATT人办资源部80501办公室02人事事务处03培训发展处04薪酬考核处05信息系统处06行政处物料部80601办公室02化工原料采购处03包材/设备采购处设备部80701办公室02设备维修处03工程处计划/仓储部80801办公室02生产计划处03物料控制处04物料仓05成品仓总务部80901办公室02车队03物资处04档案室05食堂厂长办公室816
5、注：如果该表格为多部门共同使用的表格，则部门代号用80000表示AAATT编码。如果该表格为某一部门单独使用的表格，则用该部门的代号，如801、802、810等等。4.2表格的修正4.2.1修正某一表格前，提出人须征求受该表格影响的各部门相关人员的意见，以确保修正该表格不会对其它部门造成影响。4.2.2经确认可以对表格进行修正，由提出人向文件管理员（文员）申请拷贝出原表格文件，根据实际情况进行修正。4.2.3当修正无误后，将表格送交有关人员签名审批。4.2.4文件管理员（文员）将修正后之表格文件贮存于电脑之表格文件夹内，同时将旧表格调入旧表格文件夹中保存一年。4.2.4文件管理员（文员）对修正
6、后的表格文件，依新文件之发放程序进行发放，同时将旧表格文件回收，进行作废处理。各部门在收到新表格文件后，应将旧空白表格文件立即回收进行作废处理。4.3取消表格4.3.1在取消某个表格之前，提出人需征求受该表格影响的各部门的相关人员的意见，以确保取消该表格不会对其它部门造成影响。4.3.2在确认表格取消不至其它部门造成影响后，表格使用者可直接向部门经理（主管）申请取消表格，当涉及跨部门使用之表格文件，应由厂长或其委托人批核该表格文件是否取消。4.3.3文件管理员（文员）在收到批准取消表格之意见后，从电脑中将该表格文件调入旧表格文件中，从表格文件夹中抽出该表格文件，注明“作废”字样，另存入作废表格文件夹中保存一年。4.3.4文件管理员（文员）从各部门或各相关人员处回收所发行的表格文件，并通知其回收空白表格文件进行作废处理。注释：任何被取消的表格编号不可再重复使用。保密文件，未经许可，不得翻录！ 第 1 页 共 6 页
