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1、文件编号 制定日期 更正日期 更正编号VQP-030/070-06 2011-08-01 2013-06-19A1程序名采购管理程序制更正履历制更正编号制更正日期制更正内容A02011-08-01制定A12013-06-19整合A2A3A4A5A6A7A8A9A10审核及施行承认审核制9定制定部门采购中心制定者解伟1.0目的确保采购物料和服务准时按质按量完成，并降低物料存量，以合乎Q （品质）、C （成本）、D （交期）原则，供应生产所需之材料、辅料及半成品，确保生产作业之顺利完成。2.0适用范围适用于本公司物料、辅料、外购成品、模具及设备的采购。3.0职责3.1采购中心负责选择合格供应商，签
2、订和履行采购合同及采购条款和约定3.2采购中心负责保持和供方的沟通，确保合格物料及时到货;4.0工作程序4.1物料的采购4.1.1根据营销中心的业务订单及生管中心的物料需求表，进行分析、核对。4.1.2根据业务订单及仓储中心查库结果下达采购合同。4.1.3采购合同必须包括供应商、产品或物料的描述、编号、数量、价格、交期、品质要求、包装 和运输方式等。4.1.4采购中心将采购合同以传真或发送E-MAIL的方式发出，并电话再确认供应商已收到。同时转给仓储及品管各一份，以便来料收货及进料检验。4.1.5厂商接单后2日内（含），如诊断无法如期交货时，应立即反应给采购人员，并与生管中心协调， 未在期限内
3、反应，视为厂商已正式接单，需签字回传采购合同存查；4.1.6采购人员根据采购合同对到货情况进行跟催；若物料紧急需用，而供应商来料不合格，但可挑选或特采，采购中心填写特采申请单，会签相关部门。4.1.7若为首次采购或所采购之物料发生变更时，采购中心需把相关资料及图纸下发供应商，并需做记录。供应商批量生产前需送样确认，采购中心提供样品确认单，经相关部门确认合格后，通知供应商可批量投产；4.1.8计划外物料采购；如生产损耗物料较多、库存物料不能采用等，需求单位提供申购单，采购中心下达采购合同，按4.1.3至4.1.7流程执行采购作业。4.1.9当价格出现变动时采购中心应填写物料价格变更申请单。4.2
4、包装材料的采购4.2.1根据客户订单合同的需求量下达采购合同；4.2.2由于印刷品行业的特殊，为降低采购成本，采用最低采购量方式，下达采购合同。4.2.3下达采购合同前，根据需求不同，必须分别附唛头或样本、菲林，除特别要求外，均需先确 认样板。4.3生产辅料的采购4.3.1采购人员接获核准后的内部联系单后，展开辅料采购，如所需辅料数量及金额较大时（1000元以上）须拟定申购单选择符合采购条件的供应商作为询价，将所询价格填入申购单报 上级主管经理确认后方可执行采购。4.3.2供应商提供报价之物料规格与请购规格不同或属代用品时，采购人员应送请购部门确认。4.3.3专业材料、用品或项目，采购中心应会
5、同使用部门共同询价与议价。4.4模具的采购4.4.1项目相关的产品模具主要由研发部负责出图；并提供物料开发申请单，对干包装材料的模具（泡壳、热合模）是由采购中心负责采购，并下达模具生产和保管协议。# / 17442项目相关的产品模具分为自制或外制：自制模具：由采购中心以新模/改模生产任务单下达给模具加工中心；外制模具：由采购中心以模具生产和保管协议下达给外协供应商，供应商需盖章签回;443采购中心保存模具合同原件，并建立模具台账，提供模具合同的复印件给研发部，由研发部文 员进行归档。444模具的跟催：由采购中心负责跟催模具进度，并及时反馈给研发部采购工程人员，供应商送样时，采购中心需做好样品登
6、记签收记录；445模具的验收及付款：模具完成后，供应商需送样确认，研发部填写新样品检验报告，样品确认合格后，需安排小批量试产，试产合格后，由采购中心填写模具验收单，会签各部门，连同模具生产和保管协议原件，提供给财会中心，申请付款。4.5生产设备的采购4.5.1采购中心接到相关部门的设施设备申请单，应选择符合采购条件的供应商作为询价对象。4.5.2如无法确定的生产设备，则与相关部门赴生产厂商处咨询、选择。应注意品牌的选择、适用性、 价格、耐用性及售后服务等。4.5.3经各方面确认后，给最终确认之供应商下达设备采购和安装维护协议4.5.4设备采购和安装维护协议包括供应商、设备规格和详细描述、金额、
7、质量、付款方式、售后 服务等。4.6外购成品的采购4.6.1根据客户订单需求，业务部制定采购合同，经业务经理批准后下达给供货方。4.6.2采购合同必须包括供应商、产品的描述、编号、数量、价格、交期、品质要求、包装和运输 方式等。4.7采购的执行采购中心从合格供应商一览表 挑选合适的供方实施采购活，严格执行公司标准合同范本，以书面形式对外签约。特殊情况下的采购，由采购人员直接进行采购作业。4.8采购的验证4.8.1对采购产品的验证可采用来料检验、样品检验、供方现场验证或其他验证方式。4.8.2对外购成品的检验按产品的监视与测量控制程序执行。5.0相关文件5.1采购条款和约定WI037/071-0
8、01A05.2模具生产和保管协议WI037/071-002A05.3设备采购和安装维护协议WI037-071-003A06.0相关记录6.1采购合同 JL037/071-008A16.2特采申请单JL062-001A16.3样品确认单 JL025-001A06.4物料价格变更申请单JI037/071-010A16.5物料开发申请单JI037/071-006A16.6新模/改模生产任务单 JL010-006A06.7新样品检验报告JL012-005A06.8模具验收单JL010-009A0# / 176.9塑胶模具委外申请单JL037/071-009/A06.10外发加工合同JL035/072-
9、019/A16.11合格供应商一览表JL037/071-006/A16.12模具管理表JL037/071-009/A16.13设施设备申请单JL052-017A06.14内部联系单 JL052-002A06.15申购单 JL035/072-019/A1记录表6.1采购合同日期：合同号：供方：需方:物料编码物料名 称规格/型号数量单位单价金额备注运输要求：供方送货至指定交货地点，运费由供方自负。交货日期:交货地点:金额总计：0.00（年月日前） 其它约定：产品价格含包装费和运输费以及17%增值税以上物料必须符合CE和ROHS标准，若查出不符，供方需承 担需方所有损失 产品如属法定商检的商品，供方
10、必须提供商检证书本合同中如无特别说明，产品品质按该产品的规格书或样品确定的标准合同其它条款参照双方商定的 采购条款和约定制表：品质： 审核：核准:供应商:# / 17JL037/071-008/A1记录表6.2编号：合同号：日期:特采申请单申请单位客户/厂商产品名称物料编号产 品型号数量抽样数不良数不良率不合格现象详细说明：（必要时附不合格样品或图示说明）申请原因: 特采物料（成品）：处理方案，执行部门I直接使用。:I品管挑选使用。1品管提供标准，生产单位安排挑选使用提出：执行：生产线加工后使用，加工方法：其它特采物料（成品）处理结果确认：确认：备注：批准采购工程生产品管同意同意不同意同意不同
11、意同意同意不同意JL062-001/A0记录表6.3样品确认单编号:物料供应商物料名称物料编码：物料确认规格/型号：确认类型：样品确认试产确认物料外观检验结果：物料性能指标检验结果：物质成分报告资料核查结果：物料小批量试用或试产结果：确认人：日期：审核：日期：部门确认：品管中心：研发部：采购中心：副总批准意见：签名：日期：知会部门：JL025-001/A0记录表6.4物料价格变更申请单采购变更编号：申请日期；产品名称及规格：计划完成日期:部件编码部件名称材质变更原因变更前 单价（元）17%变更后价格（元）含税17%采购中心说明：制造部核准：财务核准：总经理核准：批准：审核：米购负责人:JL037/071-008/A1记录表6.5物料开发申请单申请日期:开发项目编号:产品名称及规项目计划完成日格：期:部件编码部件名 称图号模具成本部件单价备注审核意见:批准：项目负责人：申请人/日期：JL037/071-006/A1记录表6.6文件编号:新模/改模生产任务单M产品货号产品名称项目编号/工程变更号启动日期预计完成日期物料编码物料名称模具生产/修改要求模具材料成型材料模具取数模具数量模具单价试模要求试模日期总金额备注：评审会签制作审核批准以下内容由制造部填写模具编号合同号物料名称和规格供应商简 称交货期试模要求数量金额
