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1、*精密科技（蘇州）有限公司关务天空，无刃剑原创作業項目目手冊備案案流程版本A文件編號號BG-001頁次1/2BG-001-001作業業流程： 資材關務務 財務海關關確定進出口合同數量材料需求計劃進出口合同海关初审進出口料件清單進出口數據輸入外经委系統經其审批海关复审/打印台账關務確認通知財務關務確認保證金交款單繳納保證金海关放行作業項目目手冊備案案流程版本A文件編號號BG-001頁次2/2BG-001-002作業業程序1.工程程開發新新機種機種變變更新發發行的BBOM表表,及時時傳遞關關務.2. 資資材部每每月初提提供当月月進口物物料需求求计划進口物物料合同同傳遞关关务.每月生管管安排生生產,
2、有有替代料料件發生生的,資資材要以以聯絡單單形式,及時通通知關務務.3.關務務確認BBOM表表物料料需求计计划進進口物料料合同後後,將進進出口數數據輸入入外经委委系統經經其审批批.4. 海海关审核核進口料料件清單單,打印印台帳. 將海關關保證金金清單傳傳遞關務務.5.關務務接獲海海關保證證金清單單確認無無誤後,傳遞財財務;財財務到海海關指定定銀行繳繳納保證證金,並並將繳款款單,傳傳遞關務務.6.關務務將保證證金繳款款單傳遞遞海關,海關放放行.BG-001-003 控控制重點點1.BOOM表是是否與實實際相符符.2. 物物料需求求計劃是是否準確確.3.保證證金繳款款單是否否與保證證金清單單相符.
3、BG-001-004 使用表表單BOM表表材料需求求計劃表表進出口口料件清清單海關保證證金清單單保證金交交款單作業項目目进口流程程版本A文件編號號BG-002頁次1/2BG-002-001 作作業流程程： 資材材 關務 報關公公司 海關报关关务审核单证采购提供单证 料料件 設設備貨物到公司關務確認到貨時間海关审核海關放行作業項目目进口流程程版本A文件編號號BG-002頁次2/2BG-002-022作業程程序1. 資資材部採採購將進進口料件件的提單單發票票裝箱箱單傳遞遞關務.2.關務務審核提單單發票票裝箱箱單材材質證明明原產產地包包裝證明明設備清清單項項目確認認單免免表申請請:A.料件進進口的相
4、相關資料料傳遞報關關公司;報關公公司報關關,並將將到貨時時間通知知關務.B.設設備進口口的相關關資料傳傳遞海關關審核,海關確確認後放放行.3.關務務將到貨貨時間及及時通知知資材,資材安安排倉管管做好卸卸貨準備備.BG-002-003 控制制重點1. 提提單發發票裝裝箱單是是否相符符.2.相關關資訊傳傳遞是否否及時.BG-002-004 使用表表單採購合同同提單發票裝箱單材質證明明原產地包裝證證明設備清單單項目確認認單免表申請請作業項目目間接出口口流程版本A文件編號號BG-003頁次1/2BG-003-011 作業業流程： 我司關務務 客客戶關務務與客戶關務對帳開立發票作業与财务對账 報關製作單
5、證 報關作業項目目間接出口口流程版本A文件編號號BG-003頁次2/2BG-003-002作業業程序1. 關關務根據據出口明明細表與與客戶關關務對帳帳,然後後與我司司財務對對帳.2.根據據對帳單單製作發發票裝裝箱單,傳遞客客戶關務務,客戶戶關務進進行報關關,然後後我司關關務報關關;如果果出口進進出口加加工區的的, 我我司關務務準備發發票裝裝箱單報關單單核銷銷單報報關委托托書,進進行報關關.BG-003-03 控控制重點點1. 提提單發發票裝裝箱單是是否相符符.BG-003-04 使用用表單發票裝箱單報關單核銷單報關委托托書作業項目目直接出口口流程版本A文件編號號BG-004頁次1/2BG-00
6、4-011 作業業流程： 業務 關務 報關公公司 訂 艙通知關務出貨計畫報關公司提貨通知報關公司審核單據 確認單據 報 關單證傳遞客戶作業項目目直接出口口流程版本A文件編號號BG-004頁次2/2BG-004-022作業程程序1.業務務提前33天將出出貨計畫畫傳遞關關務.關關務根據據業務通通知,聯聯系船務務公司訂訂艙.並並通知報報關公司司提貨.2.製作作手冊發票裝箱單單報關關單核核銷單報關委委托書,傳遞報報關公司司,報關公公司進行行報關.3. 關關務將發發票裝裝箱單提單傳傳遞業務務.業務審審核後傳傳遞客戶戶.BG-004-03 控控制重點點1. 業業務是否否及時通通知關務務出貨計計畫.2.提單
7、單發票票裝箱箱單是否否相符.BG-004-04 使用用表單订舱委托托書手冊發票裝箱單報關單核銷單設備清單單報關委托托書提單作業項目目手冊核銷銷流程版本A文件編號號BG-005頁次1/2BG-005-001 作作業流程程： 關務 海關製作單證調整與系統帳核對NY權責主管審核海關審核 辦理補稅確認原料補稅廢料補稅 余料結轉 结 案海關歸檔拷貝件歸檔作業項目目手冊核銷銷流程版本A文件編號號BG-005頁次2/2BG-005-002作業業程序1.關務務製作進出出口匯總總表進出口口平衡表表合同核核銷申請請表與系系統帳核核對相符符,然後後傳遞權權責主管管核准.2.關務務接獲經經核准的的資料,傳遞海海關審核核.3.海關關確認原原料補稅稅廢料料補稅,發給關關務原料料補稅單單廢料料補稅單單.關務辦辦理補稅稅.4.關務務將余料料結轉至至新手冊冊,舊手手冊拷貝貝後,繳繳給海關關.拷貝貝件歸檔檔.BG-005-003 控制制重點1. 補補稅額是是否準確確.2.結轉轉余料是是否正確確.BG-005-004 使用表表單手冊進出口口匯總表表進出口平平衡表合同核銷銷申請表表原料補稅稅單廢料補稅稅單
