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内 审 检 查 表JL-08-006 NO.审核员：受审部门供应部时间2003年 06月 15 日依据审核内容、方法记录评价4.4.1机构与职责1.你部门担任什么样的职责？4.2环境方针1.环境方针在ISO14001中依据哪一条款？2.环境方针由谁主持制定的？环境方针的作用是什么？依据4.2，是环境方针的标准条款，主要内容是三个承诺：承诺持续改善环境；承诺污染预防；承诺遵守环境保护的有关法律法规。总经理制定的。环境方针是我们公司在环境保护方面宗旨和方向，是我们公司要实现环境保护和持续改进的声明和承诺。4.3.1环境因素1.请介绍本部门有那些环境因素？公司的重要环境因素？4.4.3信息交流信息交流信息交流（内、外）部无规定。4.4.5文件管理1.文件控制方面，文件收付台帐，规定查询途径。有记录
