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1、需建立的管理制度1. 质量目标管理制度324/5412. 文件管理制度3. 记录管理制度3.5.3/424（工程档案管理制度）4. 人力资源管理制度5. 员工绩效考核制度523/6.26. 施工机具管理制度6.1.1/6.3（施工机具技术和安全管理制度）7. 工程项目投标及工程承包合同管理制度8. 建筑材料、构配件和设备管理制度（建筑材料、构配件和设备的现场管理制度）9. 分包管理制度9.1.1/7.4（工程专业施工、劳务作业分包管理制度）10. 工程项目施工质量管理制度10.1.1/7.5（工程项目质量策划管理制度、工程项目施工准备管理制度、施工过程质量管理制度、工程项目移交期间保护管理制度
2、、工程项目服务管理制度）11. 施工质量检查管理制度11.1.1（）12. 试验和检测管理制度13. 施工质量问题处理制度14. 质量事故责任追究制度15. 质量管理自查和评价制度12.1.1/8.2（质量管理体系审核和评价管理制度受审核部门/区域：质量管理基本要求、组织机构和职责 审核员： 标准条号：审核日期：年月日序号审核内容提示标准条号现场审核记录备注注：不符合在备注中打“X”，观察项打o12345678910111213141516171819建立了哪些质量管理体系文件？问，查文件如何对质量管理体系中的各项活动进行策划？问如何检查、分析、改进质量管理活动的过程和 结果？问是否建立质量方
3、针？质量方针是否符合标准要 求？是否与企业的经营管理方针相适应？是否 体现企业的质量管理宗旨和方向？问质量方针是否得到传递、宣传和掌握？问如何对质量方针进行定期评审？如何进行必要 的修订？问是否根据质量方针制定质量目标，明确质量管 理和工程质量应达到的水平？质量目标是否适 宜？问，查文件是否建立并实施 质量目标管理制度？问，查 文件质量管理一般包括哪些内容？问质量管理体系文件包括哪些内容？问，查文件如何保证质量管理体系的有效实施？如何配备 所需人员、技术、资金和设备等资源？问建立了哪些内部质量管理监督检查和考核制 度？如何贯彻实施？问，查文件如何评审和改进质量管理体系的适宜性和有效 性？问，查
4、记录领导/部门查领导/部门查3.1领导/部门查领导查部门/员工查领导查领导门查领导/部门/项目查领导/部门查文审/部门查领导查领导查领导查2.1领导/部门查领导/部门查领导/部门查领导查3.3领导/部门查领导/部门查企业质量管理体系的组织机构如何设置？考虑 了哪些因素？问，查文件注：不符合在备注中打“X”，观察项打o受审核部门/区域：质量管理基本要求-文件和记录 审核员： 标准条号：审核日期：年月日序号审核内容提示标准条号现场审核记录备注1是否建立文件管理制度？是否符合标准要 求？查文件部门查2部门查31.与质量管理有关的文件包括哪些？冋部门查2.主管部门和相关部门的职责是否明确？ 问，查看文
5、件部门查3.如何对与质量管理有关的文件进行控制？部门查4.问，查流程部门查是否明确与质量管理有关的有效文件清部门查单？范围是否全面？查文件部门查5.文件发布之前如何批准？抽杳文件部门查6.如何对文件的适用性进行评审？如何控制其修改和重新批准？问；如发生，抽杳文部门查件。部门查7.各管理层次和岗位是否获得与质量管理活部门查动相关的文件？所获文件是否全面、有效？查控制记录。部门查8.所使用的文件是否满足使用要求？查看部门查9.各岗位员工是否明确其活动所依据的文部门查件？询问和查看部门查10如何对作废文件进行控制？询问和查看部门查1.是否建立记录管理制度？是否符合标准要部门/项目查求？查文件2. 与
6、质量管理有关的记录范围包括哪些？问3. 主管部门和相关部门的职责是否明确？问，查看文件4. 如何对与质量管理有关的记录进行控制？ 问，查流程5. 是否明确与质量管理活动有关的记录清 单？范围是否全面？查文件6. 工程档案管理制度是否制定？是否明确工 程技术档案的管理人员及其职责？问，查 文件和现场查看。7记录的填写、标识、收集、保管、检索、 保存期限和处置等要求如何实施？现场杳 看，查记录。8.如何对工程技术资料、工作记录、文件批 示、音像资料等不冋类型的记录进行管 理？问询和现场查看部门/项目查注：不符合在备注中打“X”，观察项打o受审核部门/区域：人力资源管理审核员： 标准条号：审核日期：
7、年月日序号审核内容提示标准条号现场审核记录备注部门查部门查部门查部门/项目查部门查部门查部门查部门/项目查部门查123456789是否建立和实施人力资源管理制度？是否符 合标准要求？主管部门和相关部门的职责是 否明确？查文件是否制定企业人力资源发展规划？是否与质 量管理的长远目标相一致？问询和查文件是否确定与质量管理岗位相适应的任职条 件？是否满足标准要求？查文件是否按照岗位任职条件配备适宜的人员？抽查项目管理人员和特种作业人员证书提示：项目部管理人员如项目经理、质 检员、安全员、技术负责人；特种作业人员 如电工、焊工、起重工、信号工、架子工等是否建立员工绩效考核制度？内容是否满足 标准要求？
8、查文件是否实施员工绩效考核？如何实施人力资源 管理改进？查记录如何识别培训需求？是否制定员工培训计划？培训计划内容是否满足标准要求？问询 和查文件如何实施员工培训？是否按计划进行？查培 训记录如何对员工培训效果进行评价？查评价记录注：不符合在备注中打“X”，观察项打o受审核部门/区域：施工机具管理 审核员： 标准条号：审核日期：年月日序号审核内容提示标准条号现场审核记录备注1是否建立和实施施工机具管理制度？是否符6.1部门查合标准要求？各管理层次及有关岗位的管理2职责是否明确？查文件部门查31.如何根据企业需求配置施工机具？杳年度部门/项目查4施工机具配置计划部门/项目查52.如何根据工程项目
9、需求配置项目施工机具部门查计划？查项目施工机具配置计划61.是否确疋企业购置、租赁施工机具供方？部门/项目查查文件部门查2.是否明确施工机具供方（购置、租赁）的评部门查价方法？查文件项目查3.如何在购置或租赁前对其进行评价？冋询项目查和查看评价记录及其相应资料（关键是特种设备）项目查1.如何与施工机具供方签订合冋？冋部门查2.合同内容是否明确质量和服务要求？查合部门查同项目查1.如何对进场施工机具进行？冋，查看规定和记录部门/项目查2.是否按照规定编制和审批特种施工设备按部门/项目查拆方案？如何对特种施工设备进行安装验部门查收？查文件和记录部门/项目查提示：建筑业特种设备如塔吊、外用电梯、脚手
10、架等3特种设备是否经过资格单位的安全检测？ 查记录1. 是否建立施工机具技术和安全管理制度 ？ 是否明确了定机、定人、定岗、持证上岗、父接和维护保养等规定？查文件2. 如何对重要设备的技术状态和安全防护设 施进行检查？问询和查看记录3. 重要施工设备（塔吊、外用电梯等）的运转 记录是否完整？查记录4. 如何安排施工机具的维修计划？是否安排专人组织实施？查文件和记录5. 如何实施施工机具的应急管理？查文件和 记录提示：紧急处置、报警、撤离、抢修、恢 复运行和事故调查等6. 是否建立建筑起重机械安全技术档案？杳 记录提示：购销合同、制造许可证、产品合格 证、制造监督检验证明、安装使用说明 书、备案
11、证明等原始资料；定期检验报 告、定期自行检查记录、定期维护保养记 录、维修和技术改造记录、运行故障和生产安全事故记录、累计运转记录等运行资 料；历次安装验收资料等7.如何对分包方的施工机具进行控制和管理？问询和查记录注：不符合在备注中打“X”，观察项打o受审核部门/区域：投标及合同管理审核员： 标准条号：审核日期：年月日序号审核内容提示标准条号现场审核记录备注11.是否建立和实施 工程项目投标及工程承包 合同管理制度？是否符合标准要求？各管部门查2部门杳理层次及有关岗位的管理职责是否明确？3.33查文件部门/项目查42.投标及及签约工作流程？问部门杳2.25如何对施工合同履行情况进行监控？如何
12、进部门查行分析？如何用于质量改进？查记录6-7 Q O部门查1.如何确定投标要求？如何对投标文件进行评审？问询和查看评审记录项目查提示：招标文件的分析记录、投标文件审部门查核批准记录等部门/项目查2.如何确定承包合同的相关要求？如何对签约的承包合同进行评审？问询和查看评审记录提示：施工承包合同分析记录、承包合同审核批准记录等如何使相关部门及人员掌握合同要求？查记录提示：合同发放记录、会议记录、合同交底记录等1.如何对合同变更进行控制？其确认和处理的职责、流程、方法是否符合法规规定？查变更的签认、接收、登记、处理等记录2.如何调整和实施与合冋变更有关的文件？ 查相应的调整和实施记录如何在合冋履行过程中，与建设单位或其代 表进行有效沟通？问询和查看沟通记录注：不符合在备注中打“X”，观察项打o受审核部门/区域：建筑材料、构配件和设备管理 审核
