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1、 . 工 程 咨 询 资 格 证 书编号：工咨甲XXXXXXXXXXXX养老效劳中心建立项目可行性研究报告编号：2014-HBZXY-001二一四年一月 / XXXXX养老效劳中心建立项目可行性研究报告编号：2014-HBZXY-001编制单位：XXXXX工程咨询资质等级：工咨甲法人代表： XXX 教授总 经 理： XXX 高级工程师项目负责人：XXX 工程师编制组成员：vXXX 工程师XXX 注册咨询工程师XXX 工程师vXXX 工程师审 核 人：XXX 注册咨询工程师审 定 人：XXX 高级工程师二一四年一月目 录第一章项目概况4一、项目简介4二、编制依据6三、项目单位简介7第二章项目建立
2、背景与必要性8一、建立背景8二、项目建立的必要性9三、行业准入分析12第三章老年产业市场分析13一、市场需求16二、市场供给15第四章项目选址与建立条件16一、项目选址16二、建立条件16三、建材供给与市政条件19四、施工条件21第五章工程方案设计22一、建筑设计22二、结构设计25三、建筑节能设计26四、给排水方案26五、电气专业设计29六、暖通专业设计31第六章节能33一、设计依据33二、能源消费状况34三、节能措施和效果分析35第七章环境保护38一、项目场址环境现状38二、建立期环境影响分析38三、建立期环境影响防治措施39四、运作期环境保护40五、环保设计40第八章劳动平安与防护41一
3、、危害因素分析41二、危害因素的防42三、平安生产管理45四、环境卫生管理措施47第九章 工程建立管理50一、项目管理50二、项目招投标51第十章 项目实施进度54一、建立工期54二、项目实施进度安排54第十一章投资估算与资金筹措55一、编制依据55二、投资估算56三、资金来源58第十二章经济效益分析59一、编制依据、根底数据与设定条件59二、营业收入、税金测算59三、总本钱费用测算60四、利润测算61五、盈利能力分析61六、盈亏平衡分析62七、经济效益综合评价62第十三章社会评价63一、社会效益63二、社会影响分析63三、社会稳定风险分析64第十四章项目风险分析67一、风险分析概述67二、项
4、目主要风险因素识别和风险程度分析68第十五章结论与建议70一、结论70二、建议71附件1、营业执照2、组织机构代码证3、规划用地条件与用地规划红线图4、固定资产能评登记审批表5、环境保护影响登记表6、编制可研报告委托书。附图1、XXXXX养老效劳中心效果图2、总平面规划布置图3、建筑主要平面、立面、剖面图第一章 项目概况一、项目简介一项目名称XXXXX养老效劳中心建立项目二项目性质新建三项目建立单位XXXXX养老效劳中心四项目建立场址XXXXX市东环路与路交汇处五建立规模与容1、建立规模：设置总床位1000，规划用地面积16435.22约合24.64亩，建筑用地面积11838.35约合17.7
5、5亩，代征道路面积4596.87约合6.89亩，总建筑总面积21050。养老中心12307.2，医疗中心3120，优抚中心5616。2、建立容：土建，室室外装饰装修，给排水、强弱电、消防监控、设备购置、道路、停车场、绿化、景观等。六总投资与资金筹措总投资为7836万元，其中：工程费用6273万元，其他费用1190万元，预备费373万元。项目单位自筹7836万元。七技术经济指标表XXXXX养老效劳中心建立项目主要经济技术指标如下表所示：表1-1 主要经济技术指标表表1-1 主要经济技术指标汇总表序号指标名称单位指标备注1项目规划用地面积16435.221.1建筑用地面积11838.35代征道路面
6、积4596.872规划总建筑面积21043.22.1养老中心12307.2医疗中心3120优抚中心56163容积率1.784建筑密度%24.95绿化率%356设置床位10007项目总投资万元78367.1建立投资万元78367.1.1工程费用万元62737.1.2其他费用万元11907.1.3预备费万元3738资金来源单位自筹万元万元78369建立工期月月2410投资利润率%25.211投资利税率%41.112财务部收益率%15.813财务净现值i=13%万元111514投资回收期年15.61含建立期八工期计划本项目建立工期计划为从2014年3月至2016年2月，总工期为24个月。二、编制依据
7、中华人民国土地管理法中华人民国环境保护法中华人民国城乡规划法中华人民国老年人权益保障法国家十二五开展规划纲要国务院办公厅转发民政部等部门关于加快实现社会福利社会化意见的通知(国办发200019号)国务院办公厅全国老年委和国家开展改革委等部门关于加速开展养老效劳业意见的通知(国办发20066号)财政部、国家税务局关于对老年效劳机构有关税收政策问题的通知(财税200097号)省人民政府关于加快实现社会福利社会化的决定鄂政发200055号 襄阳市城市总体规划XXXXX市国民经济和社会开展“十二五规划纲要老年人社会福利机构根本规XXXXX市老龄事业“十二五开展规划老年人建筑设计规JGJ12299老年人
8、社会福利机构根本规MZ0082001其它相关技术规与规定国家开展与改革委员会投资项目可行性研究指南计办投资200215号国家现行有关政策和法规、技术标准、规与规程国家发改委、建立部建立项目经济评价方法与参数(第三版)建立单位提供的根底资料。三、项目单位简介XXXXX养老效劳中心是经XXXXX市民政局枣民发201347号文件批准组建的社会福利机构，该中心依托三众鑫盛医药科技投资兴建。三众鑫盛医药科技创立于1948年，转制于1993年，拥有固定资产2亿多元，是一家具有生产软胶囊、粉针剂、水针剂、滴眼剂、口服液、保健茶、冲剂、片剂、胶囊、干混悬剂等剂型能力的大型企业，是以经营医疗保健产品为主，以经营
9、医疗保健产品为主的安康产业，是中国地最大的软胶囊生产基地之一，名列中国工业企业500强，医药行业50家最正确经济效益企业。第二章 项目建立背景与必要性一、建立背景“独守空巢。随着人口老龄化的降临，老年人问题已成为一个世界问题，同样是我国面临的一个严峻问题。加强社会养老效劳体系建立的任务十分繁重。近年来，在党和政府的高度重视下，各地出台政策措施，加大资金支持力度，使我国的社会养老效劳体系建立取得了长足开展。养老机构数量不断增加，效劳规模不断扩大，老年人的精神文化生活日益丰富。截至2010年底，全国各类收养性养老机构已达4万个,养老床位达314.9万。社区养老效劳设施进一步改善，社区日间照料效劳逐
10、步拓展，已建成含日间照料功能的综合性社区效劳中心1.2万个，留宿照料床位1.2万，日间照料床位4.7万。以保障三无、五保、高龄、独居、空巢、失能和低收入老人为重点，借助专业化养老效劳组织，提供生活照料、家政效劳、康复护理、医疗保健等效劳的居家养老效劳网络初步形成。加强社会养老效劳体系建立，已越来越成为各级党委政府关心、社会广泛关注、群众迫切期待解决的重大民生问题。 但是，我国社会养老效劳体系建立仍然处于起步阶段，还存在着与新形势、新任务、新需求不相适应的问题,如缺乏统筹规划，体系建立缺乏整体性和连续性；社区养老效劳和养老机构床位严重缺乏，供需矛盾突出；设施简陋、功能单一，难以提供照料护理、医疗
11、康复、精神慰藉等多方面效劳；布局不合理，区域之间、城乡之间开展不平衡；政府投入缺乏，民间投资规模有限；效劳队伍专业化程度不高，行业开展缺乏后劲等等。XXXXX市市区人口20万人，据不完全统计，市区现有60岁以上老人近30000人，他们或年老体衰丧失劳动能力，或患有多种老年性疾病，有5000多名老人根本失能。但是XXXXX市养老效劳机构数量有限，难以满足社会需要。根据市区的实际，建立一所具有一定规模的机构养老效劳中心，为失能、半失能的老年人提供专门效劳。二、项目建立的必要性一该项目建立符合国家与省市有关政策与开展规划国家“十二五规划纲要确立了“建立以居家为根底、社区为依托、机构为支撑的养老效劳体
12、系的目标。中国老龄事业开展“十二五规划强调要“开展适度普惠型的老年福利事业。老年人权益保障法中规定：“国家鼓励、扶持社会组织或者个人兴办老年福利院、敬老院、老年公寓、老年医疗康复中心和老年文化体育活动场所等设施。并且在用电、用地、税收等方面等制定了一些优惠政策，但在具体的开展过程中，尤其是民办的老年公寓，他们由于缺乏政府和社会各界的资助和扶持，往往会遇到更多的困难与问题，需要国家制定具有针对性的扶持政策，例如医疗保障、贷款抵押、权益保障、税收等方面更优惠和完善的政策。中共省委 省人民政府关于进一步加强老龄工作的意见鄂发201121号，提出要加快根本养老效劳机构建立。进一步加快城市公办福利机构建
13、立，积 加快根本养老效劳机构建立。 极推动全国示性养老基地建立，充分发挥其示引导作用。有条件的市州 、 县市、区要加快建立政府主办的集中供养“三无老人、居家养老效劳信息平台、民办养老效劳机构业务指导培训等多功能于一体的老年公寓或福利中心。 襄阳市出台的关于进一步加强老龄工作的实施意见提出要加快社会养老体系建立。从完善社会养老效劳体系、加快根本养老效劳机构建立、大力开展居家养老效劳、支持社会力量开展养老效劳业、推进养老效劳规化5个方面提出了具体要求。该项目建立是加强XXXXX市社会养老效劳体系建立，是应对人口老龄化、保障和改善民生的必然要求，符合国家、省市政策和规划。二符合XXXXX市城乡开展规划与环境功能规划“十二五期间，XXXXX市提出围绕建立“中等规模现代田园风光城市的开展定位，优化城乡布局、 提升效劳功能、增强综合实力，加速城乡融合，着力开发新城区，改造 老城区，建立小城镇，形成“一主中心城区、两翼吴店、兴隆、 多极建制镇、中心集镇齐头并进的开展新格局，走资源节约、环 境友好、经济高效、文明和谐、城镇布局科学、城乡互促共进、区域协调开展的新型城镇化道路。本项目位于XXXXX市东环路与路交汇处，项目建立规划符合XXXXX市城乡控
