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1、自评扣分项目汇总表序号要素扣分项目考评内容扣分说明扣分分值1法律法规及安全管理制度文件和档案管理对下列主要安全生产资料实行档案管理：主要安全生产文件、安全生产会议记录、隐患管理信息、培训记录、资格资质证书、检查和整改记录、职业健康管理记录、安全活动记录、法定检测记录、关键设备设施档案、相关方信息、应急演习信息、事故管理记录、标准化系统评价报告、维护和校验记录、技术图纸等。档案管理不规范的，扣2分；22教育培训教育培训管理按计划进行安全教育培训，对安全培训效果进行评估和改进。做好培训记录，并建立档案。未按计划进行培训的，每次扣2分；档案资料不完整的，每个扣1分。33操作岗位人员教育培训对操作岗位
2、人员进行安全教育和生产技能培训和考核，考核不合格的人员，不得上岗。对新员工进行“三级”安全教育。在新工艺、新技术、新材料、新设备设施投入使用前，应对有关操作岗位人员进行专门的安全教育和培训。操作岗位人员转岗、离岗六个月以上重新上岗者，应进行车间(工段)、班组安全教育培训，经考核合格后，方可上岗工作。未按规定对转岗、离岗者进行培训考核合格就上岗的，每人次扣2分。64特种作业人员教育培训从事特种作业的人员应取得特种作业操作资格证书，方可上岗作业。证书过期未及时审核的，每人次扣2分；扣满15分的，追加扣除10分。255其他人员教育培训企业应对相关方的作业人员进行安全教育培训。作业人员进入作业现场前，
3、应由作业现场所在单位对其进行进入现场前的安全教育培训。对外来参观、学习等人员进行有关安全规定、可能接触到的危害及应急知识等内容的安全教育和告知，并由专人带领。未对相关方作业人员进行培训的，扣10分。106生产设备设施生产设备设施建设新、改、扩建设项目应严格执行安全设施“三同时”制度，根据国家、地方及行业等规定执行建设项目安全预评价、安全专篇、安全验收评价和项目安全验收等审查、批复和备案等程序；按照建设工程消防监督管理规定（公安部令第106号）的要求，进行消防设计审核和消防验收。未按照规定进行安全预评价、安全专篇审查、安全验收评价和项目安全验收程序的，一个项目扣3分；37设备设施运行管理按检维修
4、计划定期对设备设施和安全设备设施进行检修。安全、消防设备设施不得随意拆除、挪用或弃置不用。确因检维修需要而拆除的，必须经企业安全、消防主管部门同意，并采取临时安全措施，检维修完毕后立即复原。未对检维修人员进行安全教育和作业现场安全交底的，每次扣1分；38变配电系统：1.各高、低压供电系统图注明变配电站位置、架空线路和地下电缆走向、坐标、编号及型号、规格、长度、杆型和敷设方式等。2.应有配电室、变压器室、电容室、发电机室平面布置图；降压站、中央变电室、高压配电室及各分变电室和发电站的接地网络图。3.应有主要电气设备和安全防护用品的绝缘强度、继电保护、接地电阻、安全工具的试验报告和测试数据。4.位
5、置不应在危险源的正上方或正下方，地势不应低洼，现场无漏雨、无积水。5.变配电间门向外开，高压间门应向低压间开，相邻配电间门应双向开。门应为非燃烧体或难燃烧体材料制作的实体门。6.门、窗、自然通风的孔洞都应采用金属网和建筑材料封闭，金属网孔应小于10mm10mm。7.油浸式变压器应设有100%变压器油量的储油池或排油设施。8.加设遮栏、护板、箱闸，安全距离符合规定；遮拦高度不低于1.7m，固定式遮拦网孔不应大于40mm40mm。9.高压配电室、电容器室、控制室应隔离，电缆通道用防火材料封堵。系统图未注明地下电缆走向19固定式低压电气线路：1.线路布线安装应符合电气线路安装规程。2.架空绝缘导线各
6、种安全距离应符合要求。3.线路保护装置齐全可靠，装有能满足线路通、断能力的开关、短路保护、过负荷保护和接地故障保护等。4.线路穿墙、楼板或地埋敷设时，都应穿管或采取其他保护；穿金属管时管口应装绝缘护套；室外埋设，上面应有保护层；电缆沟应有防火、排水设施。5.地下线路应有清晰坐标或标志以及施工图。地下线路没有清晰坐标或标识110管线：1.应有全厂管网平面布置图，标记完整，位置准确，管网设计、安装、验收技术资料齐全。2.不同介质的管线，应按照工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识（GB7231）的规定涂上不同的颜色，并注明介质名称和流向。3.埋地管道敷层完整无破损，架空管道支架牢固合理，无严重腐
7、蚀、无泄漏，设置限高警示，有隔热措施。锅炉房水管线未标明流向111特种设备管理起重机械设备（吊机、吊车、吊具等）：1.吊车应设有下列安全装置并正常使用：（1）吊车之间防碰撞装置。（2）大、小行车端头缓冲以及防冲撞装置。（3）过载保护装置。（4）主、副卷扬限位、报警装置。（5）登吊车信号装置及门联锁装置。（6）露天作业的防风装置。（7）电动警报器或大型电铃以及警报指示灯。2.吊车应装有能从地面辨别额定荷重的标识，不应超负荷作业。3.吊运物行走的安全路线，不应跨越有人操作的固定岗位或经常有人停留的场所，且不应随意越过主体设备。4.与机动车辆通道相交的轨道区域，应有必要的安全措施。5.起重机械应定期
8、检验，并检验周期内使用，合格的检验报告，要长期完整保存。6.应有吊索具管理制度，车间有吊索具管理办法，明确规定集中存放地点，存放点有选用规格与对应载荷的标牌，有专人管理和保养。7.普通麻绳和白棕绳只能用于轻质物件捆绑和吊运，有断股、割伤、磨损严重的应报废。8.钢丝绳编接长度应大于15倍绳直径，且不小于300mm，卡接绳卡间距离应不小于6倍绳直径，压板应在主绳侧。9.链条有裂纹、塑性变形、伸长达原长度的5%或下链环直径磨损达原直径的10%时应报废。10.报废吊索具不得在现场存放或使用。吊车无电动警报器，扣1分；无吊索具管理制度，扣1分212场（厂）内专用机动车辆：1.安装场（厂）内机动车辆牌照并
9、粘贴安全检验合格标志。2.技术资料和档案、台账齐全，无遗漏。3.进行日常检查、保养和维护，保证正常的安全状态。4.每年检验一次，检验数据齐全有效。厂内机动车管理不规范，扣4分413新设备设施验收及旧设备设施拆除、报废按规定对新设备设施进行验收，确保使用质量合格、设计符合要求的设备设施。未按规定进行验收514作业安全作业行为管理电气、高速运转机械等设备，应实行操作牌制度。未执行的，不得分；515相关方管理对承包商、供应商等相关方的资格预审、选择、服务前准备、作业过程监督、提供的产品、技术服务、表现评估、续用等进行管理，建立相关方的名录和档案。未将安全绩效与续用挂钩的，不得分516不应将工程项目发
10、包给不具备相应资质的单位。与承包、承租单位签订安全生产管理协议，并在协议中明确各方对事故隐患排查、治理和防控的管理职责。未签订协议的，不得分；1017根据相关方提供的服务作业性质和行为定期识别服务行为风险，采取行之有效的风险控制措施，并对其安全绩效进行监测。企业应统一协调管理同一作业区域内的多个相关方的交叉作业。未定期进行风险评估的，每一次扣1分；未对其进行安全绩效监测的，每次扣1分；218隐患排查和治理隐患治理根据隐患排查的结果，及时进行整改。不能立即整改的，制定隐患治理方案，内容应包括目标和任务、方法和措施、经费和物资、机构和人员、时限和要求。重大事故隐患在治理前应采取临时控制措施，并制定
11、应急预案。隐患治理措施应包括工程技术措施、管理措施、教育措施、防护措施、应急措施等。整改不及时的，每处扣2分；29按规定对隐患排查和治理情况进行统计分析，并向安全监管部门和有关部门报送书面统计分析表。未及时报送的，不得分。520预测预警企业应根据生产经营状况及隐患排查治理情况，采用技术手段、仪器仪表及管理方法等，建立安全预警指数系统，每月进行一次安全生产风险分析。无安全预警指数系统的，不得分；1021职业健康职业健康管理建立健全职业健康档案和员工健康监护档案。未进行入厂和离职健康检查的，不得分；522定期对职业危害场所进行检测，并将检测结果公布、存入档案。未定期检测的，不得分；523存在粉尘、
12、有害物质、噪声、高温、放射等职业危害因素的场所和岗位应按规定进行专门管理和控制。未确定有关场所和岗位的，不得分；1024职业危害告知和警示对员工及相关方宣传和培训生产过程中的职业危害、预防和应急处理措施。未宣传和培训或无记录的，不得分；525职业危害申报按规定及时、如实地向当地主管部门申报生产过程存在的职业危害因素。未申报的，不得分；526下列事项发生重大变化时，应向原申报主管部门申请变更：（1）新、改、扩建项目。（2）因技术、工艺或材料等发生变化导致原申报的职业危害因素及其相关内容发生重大变化。（3）企业名称、法定代表人或主要负责人发生变化。法定代表人变更后，未申请变更的，不得分；5合计143
