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1、.文 件 编 号XZX/PF-2012版 次01修 订 号00类 别 受 控 本 非受控本发 布 日 期2011-12-01生 效 日 期2012-01-01压力管道安装程序文件编制：肖述华审核：许建平批准：许志祥仙桃市志祥市政燃气工程安装XX2011年12月1日目 录序号程 序 文 件 标 题修订号备注1质量保证体系管理评审程序0032内部质量保证体系审核管理程序0053工程合同管理程序0094施工技术文件管理程序00115工程竣工技术文件管理程序00146物资采购管理程序00177物资入库、保管、发放管理程序00198用户提供物资管理程序00229产品标识管理程序002410焊接管理程序0
2、03111无损检测管理程序003312热处理管理程序003613理化检验管理程序003814设计技术交底与施工图纸会审管理程序004015技术交底管理程序004216隐蔽工程管理程序004417设备管理程序004618施工工艺管理程序004819工序质量检验、试验管理程序005120物资检验、试验管理程序005321工程质量检验、试验管理程序005522质量信息反馈与处理管理程序005823检验、测量和试验设备管理程序006124检验与试验状态管理程序006425不合格品控制管理程序006626纠正和预防措施管理程序006927器材搬运管理程序007128产品保护管理程序007329工程竣工、
3、交工管理程序007530质量记录管理程序007731培训管理程序007932工程质量回访与服务管理程序008433质量目标的分解和考核办法008734文件控制程序009035 分包控制程序009536 穿跨越工程控制009837阴极保护装置控制009938压力管道防腐工艺控制0010039阀门装配测试过程控制0010240管沟开挖控制00104程 序 文 件文件 XZX/PF01-2012共 2 页 第 1 页标题1、质量保证体系管理评审程序第 01 版 第0次修改实施日期：2012年01月01日1、目的对压力管道安装质量保证体系组织管理评审，确保压力管道安装质量保证体系的正常运行和持续有效，
4、并满足实现公司质量方针和质量目标的要求。2、适用X围本程序适用于本公司管理者对压力管道安装质量保证体系的管理评审。3、职责压力管道安装质量保证体系的管理评审由公司经理负责组织。管理评审后的纠正和预防措施，由公司质量保证工程师负责组织实施和验证。4.管理评审4.1管理评审的组织与管理4.1.1本公司压力管道安装质量保证体系的管理评审，通过管理评审会议的方式进行。管理评审人员由以下人员组成： 公司经理、副经理、总工程师、质量保证工程师、专业技术负责人、质管办主任及公司有关业务部门负责人。4.1.2压力管道安装质量保证体系管理评审由公司经理依据本程序规定每年组织一次，当公司组织机构或市场环境发生重大
5、变化时，应根据需要适当增加管理评审频次。4.1.3质量保证体系管理评审由公司经理按管理评审计划组织实施。4.2管理评审内容1）内部质量保证体系审核结果；2)改进措施及实施效果；3）确定应重点复审的压力管道安装质量保证体系要素进行再审核；4）达到质量目标的综合评价及分析；5）质量目标对环境及合同变化的适应性。4.3管理评审的实施4.3.1管理评审计划由公司质管办主任负责组织编制，应明确管理评审的目的、内容、X围和要求。程 序 文 件文件 XZX/PF01-2012共 2 页 第 2 页标题1、质量保证体系管理评审程序第 01 版 第0次修改实施日期：2012年01月01日4.3.2管理评审由公司
6、经理依据评审计划主持评审，并建立评审记录。l）当公司组织发生重大变化时，应评审现有组织机构中各职能部门及质量保证责任人员工作职责的适应性，2）当市场环境发生变化时，应评审质量保证体系要素涉及的职能部门及质量保证责任人员的职责调整X围；3）当发生质量事故或用户提出质量申诉时，应对纠正与预防措施的质量控制情况进行评审；4）如在管理评审之前已进行内部质量保证体系审核时， 应对内部质量保证体系审核结果进行评审。4.3.3管理评审结束后，由公司经理签发书面管理评审报告，管理评审报告由质管办负责分发各有关部门和单位，并建立发放记录。4.4纠正与预防措施4.4.1管理评审后的纠正与预防措旆。由公司质量保证工
7、程师组织有关业务主管部门负责制定并组织实施，纠止与预防措施的跟踪评审由公司质量保证工程师负贡组织并提出跟踪评审报告。4.4.2管理评审后的质量保证体系文件的修订由公司质量保证工程师负责组织实施，并列出文件更改清单。5质量记录管理评审计划管理评审报告程 序 文 件文件 XZX/PF02-2012共 4 页 第 1 页标题2、内部质量保证体系审核管理程序第 01 版 第0次修改实施日期：2012年01月01日1.目的 为审查质量保证体系活动是否符合规定要求，评价质量保证体系运行的效果，并确定其实现规定目标的有效性， 以决定是否需要采取纠正或预防措施，特制定本程序。2适用X围本程序适用于本公司压力管
8、道安装内部质量保证体系审核的管理。3.职责3.1压力管道安装内部质量保证体系审核由公司质管办负责组织。3.2内部质量保证体系审核计划和审核文件由质管办主任负责组织编制。3.3内部质量保证体系审核由公司质保工程师协助经理组织实施。3.4内部质量保证体系审核文件， 由质管办负责管理。4审核X围和内容4.1依据压力管管道安装质量保证手册和各项质量程序文件的规定验证压力管道安装质量保证体系各环节是否符合规定要求。4.2审核质量保证体系是否以压力管道安装质量保证手册及各项质量程序文件规定为依据，处于正常的运行状态。5审核的组织和管理5.1压力管道安装内部质量保证体系审核，公司质管办可依据审核需要，组织由
9、对被审核对象不负直接责任且具有内审员资格的人员参加内部质量保证体系审核。5.2本公司内部质量保证体系审核的X围，依据压力管道安装质量保证体系的运转情况和工程施工点的分布情况及其质量活动的阶段性考虑确定，本公司的内部质量保证体系审核每年组织二次。6内部质量保证体系审核6.1内部质量保证体系审核的确定压力管道安装内部质量保证体系审核，应选择压力管道安装工程施工的适宜阶段进行组织，并依据压力管道安装项目质量控制体系的运行情况确定审核X围。程 序 文 件文件 XZX/PF02-2012共 4 页 第 2 页标题2、内部质量保证体系审核管理程第 01 版 第0次修改实施日期：2012年01月01日6.2
10、内部质量保证体系审核小组的组建6.2.1内部质量保证体系审核小组由质检科协助质管办负责组建。内部质量保证体系审核小组人员的专业组成、数量及素质，应适应确定的内部质量保证体系审核的目的和X围要求。6.2.2 内部质量保证体系审核文件内部质量保证体系审核小组的审核文件，由质管办主任依据确定的内部质量保证体系审核计划确定。受审核的部门和单位为内部质量保证体系审核小组提供的审核文件，应满足确定的审核X围和内容的要求。6.3内部质量保证体系审核计划6.3.1内部质量保证体系审核计划由质管办主任依据确定的内部质量保证体系审核目的和X围负责制订，经公司经理审批后实施。6.3.2内部质量保证体系审核计划包括以
11、下内容；1)内部质量保证体系审核的目的、性质和X围;2)内部质量保证体系审核涉及的单位和部门;3)内部质量保证体系审核小组的人员组成与分工;4)内部质量保证体系审核的内容和时间安排。6.4内部质量保证体系审核6.4.1内部质量保证体系审核程序1）召开首次会议，确认内部质量保证体系审核的目的、内容和X围，明确审核采用的方法和程序，澄清审核计划中不明确的内容，确定审核的日程安排；2）进行现场审核，收集客观证据，评审观察结果，确定不合格项目；3）召开末次会议，介绍审核观察结果，提出不合格报告和整改期限，确定跟踪审查办法。4）进行纠正和预防措施跟踪审核检查，提出纠正措施跟踪审核验证意见；5）审核小组组
12、长负责组织编制审核报告，由质管办负责发放并建立发放记录。6.4.2内部质量保证体系审核的有关要求1）内部质量保证体系审核中，应虚心听取用户和监理部门对压力管道安装施程 序 文 件文件 XZX/PF02-2012共 4 页 第 3 页标题2、内部质量保证体系审核管理程第 01 版 第0次修改实施日期：2012年01月01日工质量及质量保证体系运行效果的评价意见；2）内部质量保证体系审核人员应按内部质量保证体系审核表的内容要求，对内审结果进行记录；3）不合格报告应经受审核单位确认；4)不合格报告提出的不合格项一般应在三周内整改完毕。6.4.3纠正与预防措施1）受审核单位必须针对压力管道安装内部质量
13、保证体系审核查出的不合格项，负责制定纠正和预防措施，并在规定的期限内整改完毕：2）纠正措施的跟踪审查验证工作，由内部质量保证体系审核小组负责进行或委托项目部内具有内审员资格且与被审核的质量活动无直接责任的人员负责进行，并提出跟踪审查意见；3）对属于文件类的不合格纠正措施，可通过传递纠正后的文件等方式进行跟踪审查验证。6.4.4内部质量保证体系审核报告l）内部质量保证体系审核结束后，由内部质量保证体系审核小组组长负责组织编制内部质量保证体系审核报告，并在审核结束后的三周内以正式文件的形式提交受审核方。2）内部质量保证体系审核报告应如实地反映审核过程和内容，审核报告应包括以下内容：审核的目的、性质
14、、内容和X围审核的依据；审核小组成员及审核日期；观察到的不合格项目(汇总)；对质量保证体系的客观评价和结论性意见；对现有质量保证体系实现规定的质量目标能力的综合评价，审核报告的发放X围。程 序 文 件文件 XZX/PF02-2012共 4 页 第 4 页标题2、内部质量保证体系审核管理程第 01 版 第0次修改实施日期：2012年01月01日3）内部质量保证体系审核文件在内部质量保证体系审核结束后，由内部质量保证体系审核小组组长负责收集、整理后，交质管办实施归档管理。7质量记录内部质量保证体系审核计划；内部质量保证体系审核记录；不合格报告；内部质量保证体系审核报告。程 序 文 件文件 XZX/
