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1、编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页 共1页东方家园门店防损流程 一、组织架构 二、人员标准编制说明： 1、 防损部设立经理1名，员工分为门检岗和综合防损岗，其员工为9-12人； 三、责任与义务 1、必须遵照“公平、公正、透明、独立”的工作原则开展防损工作。 2、以“事前预防、事中控制、事后处理总结”为工作手段，以“全面规范、保障经营”为目的，服务于门店其他职能部门。 3、以门店各部门和员工为基础，建立并完善门店全员防损控制体系，培养并提高全员防损意识，全面推进全员防损工作。 4、加强防损队伍建设，不断提高防损员工的自身素质，防微杜浙，严于律已，处处做遵纪守
2、法的模范。 文本框: 商场总经理 / 店长 文本框: 综合防损岗文本框: 防损部督查员文本框: 经理文本框: 防损部文本框: 门检岗5、保持安全防损工作的“安全性、保密性、独立性”，严守公司机机密，村绝“泄密”事件的发生。 四、防损部工作范围： （一）、门检 商店门检员 业务范围 . 大件小件出口（设一个固定岗）、退货处（设流动岗）、收货部（设一个固定岗） . 监督收银流程执行情况 监督收银员错漏扫 对“重新列印”小票出店审核 . 监督送货流程执行情况 监督“已办理送货商品”的出店和破损更换 . 核查所有商品、物品进、出店手续 对门磁报警系统进行日常管理 . 监督员工、顾客的异常行为 监督收银
3、员、送货员、小时工、送货司机工作行为 监督黑车司机的行为 监督顾客的异常行为 . 监控收货、RTV退货 （二）、综合防损员（审计、损耗分析、不定时巡检、健康与安全检查） 常规工作： . 防损部内部所有单据管理：开具、收集、审核、整理、分类、统计、归档、档案查询等 . 门店各部门单据检查、审核 . 门店各部门流程招待情况的检查和汇总分析 . 全店各种成本、损耗数据的收集、分析、措施报告 . 门店各部门提供各项损耗报表。并对报表进行分析 . 根据损耗分析情况出具分析报告，为门店提出合理化建议，最大限度降低门店损耗。 . 监督、检查商店各部门业务流程执行情况 . 监控、监督、查处供应商及其促销人员的
4、违规行为 . 利用隐蔽手段查处供应商及驻店促销人员违规行为。 . 商品的安全防范工作。 . 监督商店员工工作行为。 . 风险检查报告 突发事件的处理与汇报： . 对可疑数据进行分析，及时上报 . 对内外盗人员进行查处、打击。 针对店内流程执行的检查： . “过后取消”、“重列印小票”等收银操作记录的审计 . 对顾客退货、退订金、订金卡等业务的审计 . 对收银员大额长短款差异的审计，对备用金的审计 . 收银单据的完整性、规范性、真实性的审计 . 对金库单据、库存现金、现金平衡真实性的审计 . 对特殊销售业务（商品打折、大宗业务、赠券业务等）的审计 . 虚拟SKU销售的登记、结转和审计 . 送货业
5、务及票据的审计 五、工作流程： 1、门检工作流程： （1）商店出口岗（大/小件出口）： 系统检查： . 开店前将EAS（门磁自动报警系统的英文简称）报警器打开，测试系统是否正常； . 收银员上岗后，检查消磁板是否打开，手动启钉器是否在位。 . 检员随时将误报、自鸣情况登记在门磁报警登记表上。 . 闭店后检查消磁板电源是否关闭。 监督收银员及顾客： . 出店商品核查，监督收银员及顾客行为： . 检查所有出店商品、物品和出门凭证是否符合。如发现收银员错、漏扫需填写门店日收银员错漏扫登记表。对验货过程中发现有收银错误门店收银员日错漏扫登记表、备货错误门店日备货问题登记表、收货错误门店日收货RTV退货
6、异况登记表；都要作详细记录，并通知当事人确认更正。每月将当月问题汇总并填写月报表，防损部经理签字并报总部营运中心、防损中心。 . BOB（特指购物车下方）、LISA（特指商品外包装里面）的检查情况；是否看屏幕，有无漏扫现象等。 . 随时观察收银机是否正常，发现有异常的和无收银员上岗的通道需立即封闭，并及时通知收银经理（领班）和防损部。 . 随时保持出口的畅通，禁止顾客倒流。 . 请经过收银台未付款的顾客回收银台买单。 . 监督是否有顾客在银台间随便穿行，并保持出口的畅通。 . 监督收银员对装有磁贴的商品，是否做销磁处理。 . 核对出店商品、物品有无出门凭证，出店手续及数量是否相符；严禁无出门凭
7、证商品、物品出店。 . 对顾客所遗弃的购物小票回收，并写上“作废”字样，交与防损部统一存档。 . 对送货部出现的破损商品和换货商品如实填写门店日送货破损记录表及门店日送换货问题登记表，要求相关人员签字确认。月底将当月送货破损及送换货问题情况汇总，填写相关月报表由防损经理签字后报总部营运中心、防损中心。 . “已办理送货商品”有一部分暂时不出店，则门检员应将未出店商品情况和送货单号等登记在送货商品异况登记表上。 . 对送货车辆出车、回车公里数监控。 . 处理门磁报警事件。 （2）收货部门检工作内容及程序： . 在商品部与收货部交接后，门检员对从收货区进入卖场的商品、物品（包括赠品、非库存商品等）
8、的数量、质量、商品本身属性（规格型号、名称）等进行核实，核对无误后，在单据上加盖门检章。对异常情况在门店日收货RTV退货异况登记表上登记。每月将当月问题汇总并填写月报表，防损部经理签字并报总部营运中心、防损中心。 . 收货部的黄线区域是收货、验货的工作区域，公司内除特殊授权人、收货部授权员工及收货部防损员以外的任何员工，都不得穿越黄线区域（黄线-墙）。 . 收货出入口的门在长时间没有物品进出、夜间的情况下，必须落锁，需要打开时须有防损员和收货经理（或授权员工）在场监督。 . 三无产品、不符合国家强制认标准的商品禁止进入卖场。监督收货员收货时抽查，拒收无品名、条码、产地等的商品，如有单方收货现象
9、，请其解释原因记录并通知主管，同时填写门店日收货RTV退货异况登记表。 . 包装箱内的需单品销售的商品收货部要开箱检查。10箱以内的要做到50%开箱，10箱以上的要保证10%-20%的开箱率，对没做到开箱率的收货部员工，防损员要记录其姓名，报防损部当班负责人处理。 . 按照订单收货，拒收订单上没有的和超出订单的商品。特殊情况可进行人工收货，但未补下订单之前，禁止进入卖场。 . 对收货时已破损、超过有效期的商品，门检员有权要求收货部拒收。 . 当日收货商品需在收货当天交接给商品部，如有特殊原因可在次日与商品部交接。 . 在收货部和供应商办理完RTV退货手续后，门检员根据RTV退货单核对所退商品与
10、商品退货单是否相符，确认无误后在单据上加盖门检章。对异常情况填写门日收货RTV退货异况报表。 . 退货时，由收货经理或指定收货员工按单检验、点数，由收货授权员工和供应商监督进行，必须100%查验、点数，由收货部经理取消退货单据后，防损员核对无误后，供应商收回商品。 . 对空退必须进行登记并注明原因。 . 收货部退换货时，必须在黄线两边进行，新货由黄线外移到黄线内，旧货由黄线内移到黄线外；应注意所换商品的名称、数量、条码是否相同，核对无误后盖章方可放行。 . 换货时监督换货程序，供应商将商品放在黄线外指定处，收货部经理或授权员工拿出损坏商品，换货必须在黄线两边进行，在收货部经理监督下进行，由收货
11、经理取消换货单据。 . 除特殊规定商品（如膏粉、洁具配件）外不允许办理换货手续。 . 根据调拨单核对调拨商品进出店情况，监督调拨商品流程的执行，重点对调入、调出方的商品数量及质量跟进核实。调拨发货： 审查文件是否齐全； 是否有贵重商品、小件商品； 上锁、贴封条； 记录车号、公里数。 调拨来货：审查文件是否齐全； 是否有贵重商品、小件商品； 核对封条号、车号及公里数； 卸货，收货部开始收货。 . 监督进出收货部的人员情况。 . 供应商应在限定的黄线区域内，取验货清单的应在窗口拿取，不能进入店内区域。 . 需要进入收货区域的供应商需经防损经理和收货经理同意；无关商品拒绝供应商带入。 . 对从收货通
12、道出入的员工进行制止，情节严重的报防损经理处理。 . 核查赠品、非库存商品进、出店手续。（详见赠品、非库存商品进出店流程）； . 监督供应商送入的促销赠品一定要100%贴上赠品标签。 . 促销商品进店要填写“非库存清单”并根据促销品数量派发促销品标签；出店要出示“非库存清单”，防损员做BOB/LISA检查。 （3）退货处门检工作内容及程序 . 门检员在商品部与退货处进行退货商品交接时，到场监督退货商品与退货单是否相符，无误后在退货单上加盖门检章。 . 门检在每天上、中、晚分三次对退货的货商品根据退货汇总表进行抽查核对，。 . 对异常情况退货，要求收银部员工在进行退货时广播防损部员工到达现场，防
13、损部要对退货的情况进行核实确认签字。 . 对超期限退货、大额退货必须上报值班经理、值班店长，经审批后方可操作。 . 监督无顾客从此进出商店，如发现顾客从退货处进出店，要及时进行制止；监督有 无员工从此出店，如发现员工从退货处进出店，要及时进行制止并对其按规定进行处罚。 . 定期审核收银部登记的无小票退货、无实物退货、超期退货、大额退货、破损商品退货、特单商品退货、 未送货商品退货等异常退货情况汇总表。对异常情况及时上报并填写门店日退货异况登记表、门店日无小票退货登记表；每月上报营运中心、防损中心。 . 对于顾客遗弃的商品和忘记拿走的钱款要及时通知巡店人员，如实进行登记并妥善进行保管。 2、综合
14、防损员工作流程： 综合防损员岗位设置：销售审计、损耗分析、安全巡检。 （1）销售审计工作程序： . 每日对收银员异常交易审计，对异常情况进行登记并及时上报。审计内容为： . “过后取消”、“重列印小票”等收银操作记录进行审计； . 对顾客退货、退订金、退订金卡等业务进行审计； . 对收银员大额长短款差异审计； . 对收银单据的完整性、规范性、真实性审计； . 对金库单据、库存现金、现金平衡真实性进行审计； . 对特殊销售业务（商品打折、大宗业务、赠券业务等）进行审计； . 虚拟SKU销售的登记、结转和审计。 . 每周出具审计报告，上报部门经理、防损中心。 . 每月出具审计报告上报部门经理、防损中心、营运中心。 （2）损耗分析员工作程序 . 定期对内部数据的汇总、分析，提出预警性报告。 . 每周对门检的各种异况登记表、安全巡检的周工作记录的数据和内容进行汇总分析后，填写周报表，防损部经理签字后报门店总经理、总部防损中心。 . 每月月底对门检的各种异况登记表、安全巡检的周工作记录的数据和内容进行汇总分析后，填写月报表，防损部经理签字后报门店总经理、防损中心、营运中心。 . 定期对送货部经营费用汇总、分析，提出合理化建议或意见。 . 每日根据送货部派车单检查送货车辆预装车是否合理。 .
