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1、Q/WX神华准格尔能源有限责任公司设备维修中心ZNWX LT.001.062012轮胎维修车间风险概述Risk Overview of Tyre Service Workshop2012版2012 - 11 - 01发布2012 - 11 - 01实施神华准能设备维修中心发布ZNWX LT.001.062012目次前言II引言III1范围12规范性引用文件13术语和定义14机构和职责24.1风险评估领导机构和职责24.2车间风险评估机构和职责35危险源辨识和风险评估准则36风险排序46.1高危任务风险排序46.2典型设备风险排序46.3危险场所风险排序56.4紧急情况风险排序56.5消防重点部
2、位67风险分析67.1风险类型分析67.2风险等级分析78风险管控目标79附录7附录A（规范性附录）设备维修中心小区清单9附录B（规范性附录）轮胎维修车间工作场所清单11附录C（规范性附录）事件发生可能性标准12附录D（规范性附录）事件后果严重度标准13附录E（规范性附录）受体对危险源的暴露率标准16附录F（规范性附录）风险和危险等级标准17附录G（规范性附录）D=LEC分析法18附录H（规范性附录）FMEA（R=PSD）分析法19前 言本概述依据AQ/T1093-2011煤矿安全风险预控管理体系规范本管理手册，分析和整理整合神华准格尔能源有限责任公司设备维修中心轮胎维修车间风险管理表，结合本
3、单位实际，制定了风险概述，是本车间本质安全管理体系文件的重要组成部分。本概述附录A、B、C、D、E、F、G、H是规范性附录。本概述由神华准格尔能源有限责任公司设备维修中心轮胎维修车间提出。本概述由神华准格尔能源有限责任公司设备维修中心轮胎维修车间归口解释。本概述主要起草单位：神华准格尔能源有限责任公司设备维修中心轮胎维修车间。 本概述主要起草人：李敏 杨明会 本概述审定委员会: 赵东江 申瑞利 王野 韩海林 孙书平 尹柯 来庆懿 冯志渊 赵艳海 本概述审定人：邬玉林 本概述批准人：李海亮 本概述于2012年11月01日首次发布。引言2012年是神华准格尔能源有限责任公司设备维修中心（以下简称维
4、修中心）贯彻落实神华集团公司“找、抓、促”活动和“建设世界一流露天采矿设备维修基地”的第一年，维修中心将本质安全管理体系改进工作作为各项工作提升的“头号工程”。按照体系改进的总体要求，2012年3月-8月，车间对维修中心工作范围内的风险进行了再辨识、再评估工作。危险源辨识方法采用了 “五步工作法”，以工作、办公场所为辨识单元，从检查出入口、检查环境、检查设备工具、检查自己或他人工作、检查劳动保护用品五个步骤进行辨识。风险评估采用了D=LEC法；R=PSE法；R=PSD法。其中，D=LEC法主要用于掌子面下检修、室外高空作业等危险工作环境下的风险评价； R=PSD主要用于由于设备部件失效，导致轮
5、斗、电铲、吊斗铲等连续工艺系统运行中断4小时以上的风险评价；R=PSE是一种综合评价法，用于其他危险源风险分析。风险管控措施中，对设备、工器具采用了设计、隔离等安全技术；人的不安全行为通过执行安全规程、操作规程、作业规程，个人防护等风险降低方式。车间风险评估涵盖了轮胎检修区、哈部轮胎检修区、坑下生产作业区、哈部坑下生产作业区、轮胎检修厂房、哈部轮胎拆装区、轮胎车间库房、哈部轮胎车间库房、哈部轮胎修补厂房、轮胎车间厂前区等所有车间日常工作、办公范围的所有场所。II轮胎维修车间风险概述1 范围本概述从高危任务、典型设备、危险场所、消防重点部位及紧急情况五个方面阐述了轮胎维修车间的危险源及其风险排序
6、情况。本概述适用于指导轮胎维修车间与支持性活动中的相关方（外委切块承包单位）。2 规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。GB 50140-2005 建筑灭火器配置设计规范GB 50016-2006 建筑设计防火规范GB Z188-2007 职业健康监护技术规范GB/T 28001-2011 职业健康安全管理体系GB/T 23694-2009 风险管理术语GB/T 24353-2009 风险管理原则与实施指南AQ/T-9002-2006 生产经营单位安全生产事故应
7、急预案编制导则AQ/T1093-2011 煤矿安全风险预控管理体系规范ISO9001-2008 质量管理体系要求中华人民共和国主席令2002第70号 中华人民共和国安全生产法 中华人民共和国主席令2008第6号 中华人民共和国消防法中华人民共和国主席令2011第52号 中华人民共和国职业病防治法 中华人民共和国国务院令2007第493号 生产安全事故报告和调查处理条例 中国神华安2011406号 中国神华能源公司煤炭企业生产辅助单位本质安全管理体系考核评级办法 试行 Q/ZNWX AQA2012 神华准格尔能源有限责任公司设备维修中心安全手册 Q/ZNWX 206.C022012 神华准格尔能
8、源有限责任公司设备维修中心安全风险评估标准3 术语和定义下列术语和定义适用于本概述，其他危险源与风险有关的术语，见神华准格尔能源有限责任公司设备维修中心安全手册。3.1风险概述 Risk Prifile系统描述某个单元或单位的危险源分布和风险特征的文件。3.2重大危险源 Major hazard installations具有高温、高压、高电压、高转速和易燃易爆、剧毒等能量物质，且失效后可能导致较大以上事故的场所或设备单元。3.3紧急情况 Emergency突然发生的，造成或者可能造成严重社会危害，需要采取应急处置措施予以应对的自然灾害、事故灾难、公共卫生事件和社会安全事件。3.4高危任务 H
9、igh-risk tasks直接暴露于危险场所或重大危险源和作业中可能对自身或他人造成重伤及以上人身伤害事故的工作任务。3.5危险场所 Hazardous Locations存在重大危险源或空间受限可能导致人员重伤及以上人身伤害的作业场所。3.6消防重点部位 Fire key positions具有火灾危险性大、火灾损失大、人员伤亡大、后果影响大特性的部位或场所。 4 机构和职责4.1 风险评估领导机构和职责4.1.1 领导小组成员组 长：李海亮副组长：邬玉林 赵冬江 组 员：李 敏 杨明慧 申瑞利 王 野4.1.2 职责：4.1.2.1 组长负责此项工作的领导实施。4.1.2.2 副组长具体
10、组织落实，包括具体活动流程、内容的组织安排、实施和检查督导。4.1.2.3 组员职责： 重新梳理本车间所有工作任务、工序、危险源、管理标准、风险等级等，根据实际情况进行危险源增减、风险等级升降和管理标准完善，特别是重复的危险源可提炼为车间通用危险源，重大危险源由于安全素质的提高可降级等要认真修改完善； 对新增设备要进行辨识，特别是盲区、参数等不同之处要进行梳理，制定或完善相应管理标准； 对修改、完善的内容要有详尽记录。4.2 车间风险评估机构和职责4.2.1 评估小组成员组 长：李海亮副组长：邬玉林 赵冬江 成 员：李 敏 杨明慧 申瑞利 王 野 韩海林 孙书平 尹 柯 来庆睿 冯治渊赵艳海
11、吕永红 司 维 孙剑锋 张海涛 郝 炜 王 飞 高云峰 孙 昊张振华 张利臣 刘树刚 王 伟 郝海强 卜贵斌 左 强 王俊文 刘 义4.2.2 评估小组成员职责：4.2.2.1 组长负责此项工作的领导实施。4.2.2.2 副组长具体组织落实，包括具体活动流程、内容的组织安排、实施和检查督导。4.2.2.3 组员职责： 重新梳理本车间所有工作任务、工序、危险源、管理标准、风险等级等，根据实际情况进行危险源增减、风险等级升降和管理标准完善，特别是重复的危险源可提炼为车间通用危险源，重大危险源由于安全素质的提高可降级等要认真修改完善； 对新增设备要进行辨识，特别是盲区、参数等不同之处要进行梳理，制定
12、或完善相应管理标准； 对修改、完善的内容要有详尽记录。5 危险源辨识和风险评估准则5.1 准能设发20128号 设备维修中心本安体系改进工作方案 5.2 Q/ZNWX 206.C022012神华准格尔能源有限责任公司设备维修中心安全风险评估标准5.3 危险源辨识和风险评估过程5.3.1 第一阶段-基础资料收集从2012年3月6日到5月4日，由体系改进办公室对全中心固定和移动工作场所进行全面划分，并形成小区划分表，明确各个小区的管理职责。在此基础上，本车间分类进行危险源辨识基础材料的收集和整理，形成了工作场所登记表、承修设备清单、自有设备清单、工器具清单、原料和材料清单、岗位登记表、作业活动清单
13、、场所平面图等分类表单，这些资料集中在风险评估基础资料汇编中。5.3.2 第二阶段-危险源辨识与风险评估从2012年5月5日到8月13日，开始危险源辨识和评估工作，建立危险源辨识登记表。危险源辨识以车间为单位，以场所为单元，按照“五步工作法”顺序路线，从人、机、环三方面进行辨识。并针对人机环三类危险源性质不同，失效方式不同和后果严重度不同，分别运用R=PSE、R=PSD(FMEA)、D=LEC三种方法，辨识出事件发生可能性很高的可承受风险及以上风险等级的危险源共56条，形成轮胎维修车间风险管理表。5.3.3 第三阶段风险概述从2012年8月14日到10月31日，在体系改进办公室组织领导下对车间
14、的风险管理表进行分析分类，在此基础上形成了本概述。6 风险排序根据人、机、环的分类标准，对本概述中的56条危险源分类，分为高危任务、典型设备、危险场所、紧急情况和消防重点部位五类。6.1 高危任务风险排序本表所列为轮胎维修车间按高危任务风险评估值降序排序。表1 轮胎维修车间高危任务风险排序表序号小区场所危险源事件评估方法可能性P后果S暴露率E风险值R风险等级风险描述1WX-01WX-05WX-07WX-08WXLT03WXLT05-黑矿WXLT05-哈矿WXLT07测量轮胎气压测量存在爆胎危险的轮胎气压R=PSE0.2809144中度风险轮胎突爆易导致人员重伤及以上人身伤害。2WX-01WX-05WX-07WX-08WXLT03WXLT04WXLT05-黑矿WXLT05-哈矿WXLT07WXLT08-2驾驶机动车未按规程正确操作R=PSE0.2807112中度风险车辆碰撞、倾翻极易导致
