2022年三体系管评资料

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1、管理体系文件管理评审资料目录、管理评审计划 、管理评审会议签到表、管理评审会议记录四、管理体系运行报告（各部门）五、管理评审报告管理评审计划管理评审目的：通过管理评审对公司质量、环境、职业健康安全管理体系的适宜性、充分性、有效性进行综合评价，对 公司的管理体系文件进行确认，以发现需要调整的环节共冋研究解决问题的办法，以保证公司建立的管理体 系持续有效的运行，确保公司全面贯彻公司方针和目标。管理评审时间2022年8月15日 地点公司会议室主 持总经理参加部门管理体系负责人、生产部、销售部、技术质量部、财务部管理评审依据：GB/T19001-2016 标准、GB/T24001-2016 标准、GB

2、/T45001-2020 标准有关法律法规和 行业规范的标准要求、公司管理体系文件；管理评审内容：1、以往管理评审所采取的措施的状况；2、以下方面的变化：1）来自外部相关方的交流信息（包括抱怨和投诉）；顾客反馈（顾客满意状况抱怨和投诉）2）与环境管理体系相关的内、外部问题；3）相关方的需求和期望，包括合规义务及相关方施加影响；4）其环境因素、重要环境因素、危险源、重大危险源的识别与控制；3、质量目标、环境及职业健康安全目标和指标的实现程度及对管理方针、目标和指标的评价、实现程度；4、组织服务过程的质量、环境、职业健康安全绩效方面的信息，包括以下方面的趋势：1）事件调查、纠正措施和预防措施的状况

3、；2）不符合和纠正措施；3）监视和测量的结果；4）其合规义务的履行情况；5）客观环境的变化，包括与环境、职业健康安全有关的法律法规和其他要求的发展；6）内部审核和合规性评价的结果；5、资源的充分性；6、客观环境的变化及危险源识别，包括与公司环境因素及不可接受风险有关的法律法规和其他要求的发 展变化；7、持续改进的机会。8、合规性评价；9、质量/环境/职业健康绩效分析；10、外部供方的绩效等；11、上一年度管理评审和审核的结果。记录以及报告由技质部做好相关记录和报告管理评审 报告的分发最高管理层、各职能部门主要负责人编号：JL-9.3.2.-01编制：审批：2022年8 月15日会议人员签到表编

4、号：JL-9.3.2-02会议情况：主持人：地点：会议室日期：2022年8月15日姓名部门签名总经理管理者代表生产部销售部安全事务代表质检员财务部管理评审会议记录编号：JL-9.3.2-03时间：2022年8月15日 上午8: 30地点：公司会议室会议内容：管理评审会议主持人：记录人：参加人员：总经理、管理体系负责人、公司各部门负责人会议记录：一、最高管理者_宣布会议开始，并宣读会议程序。二、管理体系负责人宣读管理评审实施计划。（一）管理评审目的通过管理评审，对公司现行的管理体系进行综合评价以发现管理 体系的重点薄弱环节或者需要调整的环节，提出解决办法，保证管理 体系持续有效地满足 GB/T1

5、9001-2016 、 GB/T24001-2016 、 GB/T45001-2020 标准的要求确保全面贯彻公司管理方针和实现公 司目标。（二）管理评审依据1公司领导和全体职工的期望；2内部管理体系审核的结果；3 产品质量、环境、职业健康安全反馈信息及预防措施实施情 况；4市场和顾客的需求或投诉；5有关法规和标准的要求等。（三）管理评审内容1、以往管理评审所采取的措施的状况；2、以下方面的变化：1）来自外部相关方的交流信息（包括抱怨和投诉）；顾客反馈（顾 客满意状况抱怨和投诉）2）与环境管理体系相关的内、外部问题；3）相关方的需求和期望，包括合规义务及相关方施加影响；4）其环境因素、重要环境

6、因素、危险源、重大危险源的识别与 控制；5）风险和机遇；3、质量目标、环境及职业健康安全目标和指标的实现程度及对管理 方针、目标和指标的评价、实现程度；4、组织服务过程的质量、环境、职业健康安全绩效方面的信息，包 括以下方面的趋势：1）事件调查、纠正措施和预防措施的状况；2）不符合和纠正措施；3）监视和测量的结果；4）其合规义务的履行情况；5）客观环境的变化，包括与环境、职业健康安全有关的法律法规 和其他要求的发展；6）内部审核和合规性评价的结果；5、资源的充分性；6、客观环境的变化及危险源识别，包括与公司环境因素及不可接受 风险有关的法律法规和其他要求的发展变化；7、持续改进的机会。三、管理

7、体系负责人作体系运行情况报告：详见管理体系运行情况报告。四 提交管理评审的问题和建议：各部门针对过去一年的工作进行发言，针对上半年的工作进行分析和评价，下半年如何去针对性改善。五、提交管理评审的问题和建议：会议展开讨论和评价，会议主持统一认识作出评价结论，对体 系运行中不协调的地方和需要整改纠正的问题进行讨论，并提出整改 建议，纠正或整改的内容。六、总经理作总结发言：1 进 一 步 强 调 贯 彻 GB/T19001-2016 、 GB/T14001-2016 、 GB/T45001-2020 标准的目的、意义和重要性，要进一步加强宣传教 育，提高员工的质量、环境、职业健康安全 意识。2 各部

8、门负责人要亲自抓贯标工作，把产品质量、环境、职业健康 安全管理体系工作列入各项工作中头等大事，重要的是和工作质量 效率的提升方面结合起来。3 对管理评审中提出的改进和纠正措施，各责任部门和单位要按照要 求，认真实施，按期整改完毕。4 全力以赴，全面完成今年的各项工作和顺利通过质量、环境、职业 健康安全管理体系认证工作。编号：JL-9.3.2-04NO.Ol方针、目标及体系运行情况报告报告部门/负责人：管理者代表本公司的质量、环境、安全方针确定为:质量方针：科学管理、质量领先、持续改进、顾客满意。环境方针：减少污染，节能降耗，遵守法律法规，全员参与，持续改进 职业健康安全方针：健康安全，预防为主

9、，遵守法规，持续发展。质量目标：产品一次交验合格率95%、客户满意率98%；环境目标：火灾事故为0 ；固体废弃物分类处置率100%；废气符合GB16297-1996二级排放标准。职业健康安全目标：火灾、触电事故为0、机械伤害事故发生率0。总结：截止到2022年7月30日，公司总目标完成情况：产品一次验收合格 率97%，顾客满意率100%,；环境总目标和指标：废气符合标准，固体废弃物合 理排放，火灾发生率为0起，有效的杜绝了火灾事故的发生；职业健康安全总目 标和指标：火灾、触电事故为0起、机械伤害事故发生0起。综上所述，公司的目标指标均已完成，希望再接再厉，确保全年指标的完成。管理体系负责人：2

10、022年8月15日生产部在公司统一领导和管理下，积极的参与了管理体系的策划、组织和运 行管理工作：1、完善了各部门和各岗位的职责权限，制定了各岗位人员的任职标准，并 按标准要求对各岗位人员的能力进行了评价。2、加强了人事档案管理工作，建立了员工的个人档案，尤其是各专业人员 的档案。3、前后组织员工进行了多次标准和岗位技能的培训，并按规定的要求对每 次培训进行考核和评价，确保每次培训的效果，通过培训，员工的质量、环境、 职业健康安全意识明显增强，为体系的贯彻实施打下了坚实的基础。4、对公司目前的供方进行了评价，建立了合格供方名录。对原有的采购程 序及管理制度进行了修订，严格按程序要求做好产品的采

11、购、验证、管理工作， 对每批的采购物资都进行了严格的检验，确保不合格物资影响服务质量；生产部 在采购时均在合格供方之内采购，产品一次验收合格率达 100%。5、参与对预将生产的产品进行合理评价，主要通过服务项目明细、人员、 价格期限等方面进行合同评审，并将评审记录上报到公司管理层，管理层审批通 过后，方可签订服务项目合同。6、配合管理者代表做好体系内审、管理评审的资料准备和组织工作，对部 门审核中发现的问题积极组织人员进行整改，推进自身工作的改进。积极参与公 司的目标、目标考核及内审工作，对内审中提出的问题积极整改，并经过验证， 措施有效。8、公司于2022年对办公区域以及施工项目现场进行了重

12、要环境因素和重大 危险源对识别，与上一年无变化，控制措施有效。综上所述，生产部均按公司规定的要求，按计划完成，但工作中还有很多 不足的地方，如在工作程序的执行方面、过程记录方面，存在不同程度的随意性， 力争在今后的工作中不断的规范。生产部-后勤：2022年8月15日公司引入质量、环境、职业健康安全管理体系以来，对我们部门触动是最大 的，目前各岗位人员对标准有了更深的意识，质量管理意识明显增强，在保证产 品质量要求的前提下，顺利地完成了公司布置的各项服务任务。为确保管理体系 得到有效实施，主要做了以下方面的工作：1、今年完善设备、岗位安全操作规程，并将规程发放到各班组，组织学习 培训，各个环节都

13、在改变，现在各岗位人员能按规程规定的内容正确使用机械设 备，维修保养计划严格执行，目前并无操作不当的设备事故。2、严把产品质量关，班长组织员工加强日常自检控制，在产品生产过程中 严格执行检查制度，确保符合客户要求，服务质量的提高。3、对生产设备的管理，制定了设备维修计划，按计划要求对设备进行维修 保养，对设备的日常维护保养进行定期检查，确保了设备稳定正常的运行。4、强化了库房管理，对库房物资的保管、发放、回收做出明确规定，并按规定要求做好物资的标识工作，严格履行出入库手续，确保出库物资符合要求。5、加强对产品生产的配合质检的巡查记录的管理，还有生产过程操作记录 的整理，每月都对产品生产的检验记

14、录进行归档，并进行适当的统计分析，确保 产品质量的稳定。6、对服务过程中项目进行了信息收集，包括其他竞争对手的市场信息，并 将收集到的信息反馈到领导层，为本公司的决策提供了真实可靠的信息。综上所述，生产部对其所主管的管理体系各过程，均按公司规定的要求完成， 对标准的理解和体系的贯彻执行还有一个适应的阶段，因此，工作中还有很多不 足的地方，还要继续加强日常的管理，尤其在设备、质量安全方面。生产部：2022 年 8 月 15 日自实施质量、环境、安全、环境、职业健康安全管理体系以来，今年在上半 年交货任务集中情况下，销售部都能自觉地按规范化、程序化的模式来进行工作。 确保上半年销售业绩不断增长的同时，还可以保证客户满意度趋近于 100%。三 体系的管理对员工从思想素质和行动方面不断教育引导，取得了很好的成绩。1、与顾客有关的过程控制：规范化管理，在签订合同或接受订单前，针对客户的不同要求，对其中所有 订单产品的质量、环境、安全要求、交付情况、价格、执行标准等进行 100%评 审，沟通，合同/订单履行率为 100%。2、服务提供控制：销售部紧紧围绕让顾客满意这一目标，急顾客之所急，想顾客之配合所想， 主要做到：（1）对顾客的口头询价做到