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1、煤矿安全风险分级管控标准化评分表容值 分室 科 任 责责 工负 管4) 分钥 负面 全控安 管的 级内 分围 险范 汎管 全分 安责 立负 建人 1责4责.4) 骨全 卑安Z/IX 的 险 风 全程 药流 确作 明丁，控 J全处 底险及死险，安和 年凡压凡单 的施艺办 展；在措工工 开行存涉产电 耐业因制安k定 作关害并方确 工有灾单计织 新织尢清设组 、组重险善动 区师和风完劳 程件全F 、 盘工除宀0硼型 采由地重结备 新识识善估设 、辨辨完评、 平项点充识置 水专重补辨和 新12 3 4统8也赌帛险刼1 开织渤风步。评分也另！勿2蓟识符衲伞未11办 工 总矿稱 规 煤讪 作 天M 操 行
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3、产组织单位（区队）进行；2. 重点辨识作业环境、工程技术、设备设施、现场操作等方面存在的安全风险；3. 补充完善重大安全风险清单并制定相应的管控措施；4. 辨识评估结果作为编制安全技术措施依据（安全科）8查资料和现场。未开展辨 识不得分，辨识组织者不 符合要求扣2分，辨识内 容缺1项扣2分，风险清 单、管控措施、辨识成果 未在应用中体现缺1项扣1分安全科本矿发生死亡事故或涉险事故、出现重大事故隐患或所在省份发生重特大事故后，开展 1次针对性的专项辨识；1. 专项辨识由矿长组织分管负责人和业务科室进行；2. 识别安全风险辨识结果及管控措施是否存在漏洞、盲区；3. 补充完善重大安全风险清单并制定相
4、应的管控措施；4. 辨识评估结果用于指导修订完善设计方案、作业规程、操作规程、安全技术措施等技术文件（安全科）6查资料和现场。未开展辨 识不得分，辨识组织者不 符合要求扣2分，辨识内 容缺1项扣2分，风险清 单、管控措施、辨识成果 未在应用中体现缺1项扣1分安全科控施1.重大安全风险管控措施由矿长组织实施，有具体工作方案，人 员、技术、资金有保障 （安全科）5查资料。组织者不符合要 求、未制定方案不得分， 人员、技术、资金不明确、 不到位1项扣1分安全科2.在划定的重大安全风险区域设定作业人数上限（安全科）4查资料和现场。未设定人数上限不得分，超1人扣0.5分安全科期 查1.矿长每月组织对重大
5、安全风险管控措施落实情况和管控效果进 行一次检查分析，针对管控过程中出现的问题调整完善管控措施， 并结合年度和专项安全风险辨识评估结果，布置月度安全风险管 控重点，明确责任分工（安全科）8查资料。未组织分析评估 不得分，分析评估周期不 符合要求，每缺1次扣3 分，管控措施不做相应调 整或月度管控重点不明 确1处扣2分，责任不明确 1处扣1分安全科2.分管负责人每旬组织对分管范围内月度安全风险管控重点实施 情况进行一次检查分析，检查管控措施落实情况，改进完善管控 措施（各专业科室）8查资料。未组织分析评估 不得分，分析评估周期不 符合要求，每缺1次扣3 分，管控措施不做相应调 整1处扣2分各专业
6、科室场 查按照煤矿领导带班下井及安全监督检查规定，执行煤矿领导 带班制度，跟踪重大安全风险管控措施落实情况，发现问题及时 整改（调度室）6查资料和现场。未执行领 导带班制度不得分，未跟 踪管控措施落实情况或 发现问题未及时整改1处 扣2分调度室告示在井口（露天煤矿交接班室）或存在重大安全风险区域的显着位置，公告存在的重大安全风险、管控责任人和主要管控措施（安全科）4查现场。未公示不得分， 公告内容和位置不符合 要求1处扣1分安全科容考核细则分值评分方法责任科室息 理采用信息化管理手段，实现对安全风险记录、跟踪、统计、分析、 上报等全过程的信息化管理（安全科）4查现场。未实现信息化管 理不得分，功能每缺1项 扣1分安全科训 育1.入井（坑）人员和地面关键岗位人员安全培训内容包括年度和 专项安全风险辨识评估结果、与本岗位相关的重大安全风险管控 措施（人力资源科）6查资料。培训内容不符合 要求1处扣1分人力资源科2每年至少组织参与安全风险辨识评估工作的人员学习1次安全风险辨识评估技术（人力资源科）5查资料和现场。未组织学 习不得分，现场询问相关 学习人员，1人未参加学 习扣1分人力资源科
