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1、工票管理规定（试行）NJQJ-SZ-2013-11为了进一步加强企业基础管理，提升企业管理水平，并配合新工时制度工作的推进，规范工票管理制度，特制定此规定。一、工票分类：工票分为产品工票、工时差额补充工票、补废工票、返修工票、零星工票、待工（料）及劳务工票；工票将按名称、颜色进行区分。二、工票种类的开具要求及内容说明：1.产品工票：生产计划处下达的制令号产品，经过ERP系统投产的产品统一使用电脑打印工票；未通过ERP系统投产（如：三包、备件任务等）产品，由厂部认可的公司（分厂、车间）（以下简称车间）开票员，根据零件加工工艺工序工时定额开具；2. 工时差额补充工票生产现场，若发生坯料尺寸更改（材
2、料代用）、坯料硬度问题、工时制定更改、工艺更改、设计更改、工种变动等情况，由技术处工时定额组定额员根据代用（更改）依据开具，并在工票上注明增减原因及依据。3. 补废工票生产计划处下达的制令号产品，零件加工过程中发生责任废或非责任废后，重新加工发生的产品工时，由厂部认可的车间开票员，根据零件加工工艺工序工时定额开具，并在工票上注明“不合格品通知单”编号；返修工票1）生产计划处下达的制令号产品，零件加工过程中产生回用措施，发生的加工工时，车间工时定额员（兼）在“不合格品回用申请单”上签署工时并签字（注：单张不合格品回用申请单工时超过4H的需报技术处工时定额组审批签字），厂部认可的车间开票员，根据“
3、不合格品回用申请单”上签署的工时定额开具，并在工票上注明“不合格品回用申请单”编号，车间工时定额员（兼）签字确认；（2）产品装配过程需要返修或装配调整增补的零件，加工发生的工时；现场调整通知单由装配车间班组组长开出，由装配车间技术员审核确认（关键要素以及5件以上批量件需由设计主管工程师签字确认），车间工时定额员（兼）在“现场调整通知单”上签署工时并签字（注：单张现场调整通知单工时超过4H的需报技术处工时定额组审批签字），厂部认可的车间开票员，根据“现场调整通知单”上签署的工时定额开具，车间工时定额员（兼）签字确认，现场调整通知单随返修工票保留备查；4. 零星工票非产品加工（如：自制工装、设备维
4、修、外协产品等）发生的工时；车间工时定额员（兼）在车间计划员下达的零星任务通知单（或图纸）上签署工时并签字（注：单张零星工票工时超过4H的需报技术处工时定额组审批签字），厂部认可的车间开票员，根据零星任务通知单（或图纸）上签署的工时定额开具，车间工时定额员（兼）签字确认，零星任务通知单（或图纸）随零星工票保留备查；5. 待工（料）及劳务工票（1）由于生产任务量不足，造成机台操作员待料；由车间生产调度填写待工（料）及劳务工票，车间生产经理审批；（2）由于零件加工过程中，发生技术质量等问题待处理，造成机台操作员待工；由车间生产调度填写待工（料）及劳务工票，并由车间技术员签字确认，报车间生产经理审批
5、；（3）由于零件加工过程中，发生设备故障待维修处理，造成机台操作员待工；由车间生产调度填写待工（料）及劳务工票，并由设备处签字确认，报车间生产经理审批；（4）厂部或车间安排的非产品加工任务（如：配合设备维修、宣传工作等），由车间生产调度填写待工（料）及劳务工票，并由用人部门负责人签字确认，报车间生产经理审批；（5）待工（料）及劳务工票不能计算计时工资，只能作为不影响计时制工人岗位技能日工资的计算依据和月度或年度考核的依据。三、总体要求通过ERP投产的产品工票统一使用电脑工票，不允许手开工票；其他需要手工开具的工票必须由厂部认可的车间开票员严格根据工票分类及工时定额开具工票，开具时工票上信息（制
6、令号、图号、名称、数量、工时定额等）需填写清楚，工票随任务下达时开具，不允许一次性补开工票；开票员严禁不按规定类别开具工票、无依据私自乱开工票、私自更改工时定额，一票分开等违规行为，违反规定者一经查实，将作严肃处理；工票上每一栏，操作者必须认真如实填写清楚，如发现故意不填或虚假填写，将作为废票处理；操作者严禁私自更改工票上的数量和工时定额，违反规定者，一经查实，将作严肃处理；1. 产品工票、补废工票需经过检验员盖章确认方有效；返修工票、零星工票、待工（料）及劳务工票需经过车间生产经理签字方有效；返修工票、零星工票单张超4H的还需技术处工时定额组签字方有效，否则视为废票，不予统计结算；2. 产品
7、工票、补废工票需随生产订单、图纸、工艺等中转，中转员将工票集中收集按月交统计员；返修工票、零星工票、待工（料）及劳务工票按月集中交统计员；原则上当月工票当月交，隔月一律无效，特殊情况需报车间生产经理审批方有效；3. 当月工票原则上当月结算，特殊情况如需跨月结算，由操作者提出申请，班组长审核，并报车间生产经理审批方可；4. 为保证工票管理工作的严肃性和有序化，无权限查阅工票者均不得在统计室随意查阅工票；职工本人对自身当月工票若有疑问，由本人书面申请，加工车间审核，报经公司主管领导批准后方可查阅自身工票；5. 厂技术处工时定额组，作为工时定额管理的归口部门，将安排日常检查工票工作，同时厂企管部将会同生产、人事、技术、质量等部门安排每月定期或不定期抽查工票管理情况，如发现弄虚作假、私自乱开、更改工票等违规现象，一经查实，将追究违规者和车间管理者责任。四、本规定自发布之日开始试行，由生产制造部、技术处负责解释。2013年5月26日
