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1、淮滨县编办2017年度部门决算目录第一部分淮滨县编办概况一、 主要职能二、 部门决算单位构成其次部分淮滨县编办2017年度部门决算表一、关于收入支出决算总体状况说明二、关于收入决算状况说明三、关于支出决算状况说明四、关于财政拨款收入支出决算总体状况说明五、关于一般公共预算财政拨款支出决算状况说明六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算状况说明七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算状况说明八、关于预算绩效状况说明九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算状况说明十、其他重要事项状况说明第三部分淮滨县编办决算名词说明第一部分淮滨县编办概况一、 主要职能（一）加强对行政管理体制改革和机构编制管
2、理重大问题的探讨，组织制定有关机构编制管理的政策规定，推动机构编制科学化、规范化、法制化建设。 （二）加强对全县机构编制的宏观管理和总量限制，严格限制财政供给人员的增长，全面推行机构编制实名制管理等制度，推动机构编制管理创新。 （三）健全完善机构编制管理与财政预算、组织人事管理的协作制约机制。（四）加强对机构编制工作方针政策、法律法规的贯彻执行状况以及机构编制落实状况的监督检查，加大机构编制违规违纪行为的查处力度，开展机构编制违规违纪行为预防教化和机构编制执行情考估,加强机构编制监督检查工作与纪检监察等部门间的协调协作。二、主要职责 （一）贯彻执行党和国家有关行政管理体制改革和机构改革以及机构
3、编制管理的方针政策、法律法规，探讨详细实施看法并督促落实。 （二）依据上级关于行政管理体制改革和机构改革的统一部署，探讨提出全县各级行政管理体制改革和机构改革的初步方案，经批准后组织实施；拟订县委各部门、县政府各部门、 县人大机关、县政协机关、县法院机关、县检察院机关、县民主党派和工商联机关、县人民团体机关（以下简称县直党政群机关）和各乡镇机构设置方案；协调有关专项改革事宜。（三）负责全县事业单位管理体制改革、机构改革和事业单位机构编制管理工作;探讨拟订全县事业单位管理分类改革方案，经批准后组织实施；落实全县事业单位人员编制总量限制方法、标准和结构比例。 （四）负责拟订全县机构编制管理规定、方
4、法。 （五）负责统一管理全县各级党政机关，人大、政协机关、法院、检察院机关，民主党派和工商联机关、人民团体机关及各事业单位的机构编制工作。（六）负责协调县委各部门、县政府各部门的职责配置及调整，协调县委、县政府各部门之间以及县级党政部门与乡镇之间的职责分工。（七）负责审核县委、县政府各部门的主要职责、内设机 抅、人员编制和领导职数；审核各乡镇的主要职责、内设机构人员编制和领导职数。（八）负责审核县人大、政协机关，法院、检察院机关， 主党派和工商联机关、人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。（九）负责审核县直、各乡镇事业单位机构设置、机构规 格、编制类型、编制数额、人员结构比例、领导职数、
5、经费管理形式。（十）负责审批县直、各乡镇副科级以上机构的内设机构 挂牌、撤销、合并；审批县直、各乡镇股级事业单位的挂牌、撤销、合并；审核县直、各乡镇科级领导职数调整，审批县直、各乡镇股级领导职数的调整等机构编制曰常性、事务性、程序性管理工作。（十一）负责全县机构编制统计工作；负责县直机关、各乡镇事业单位进人编制审核工作，防止机关事业单位人员盲目膨胀。（十二）负责拟订机构编制管理与财政预算管理、组织人事管理协作制约机制的措施；全面推行机构编制实名制管理等制度，推动机构编制管理创新。 （十三）依据事业单位登记管理暂行条例，负责县直各类事业单位的登记管理工作。（十四）参加全县行政审批制度改革工作。（
6、十五）监督检查全县各级行政管理体制改革、机构改革和机构编制政策、法规、规定的执行状况，报告县编委并上报县委、县政府，依法查处违反机构编制纪律行为。（十六）负责机关及直属单位的政务信息化工作。二、 （十七）承办县委、县政府和县编委交办的其他事项。 三、 部门决算单位构成纳入淮滨县编办2017年度部门决算编制范围的单位包括：1 淮滨县编办本级2 事业单位登记服务中心3 电子政务中心其次部分淮滨县编办2017年度部门决算状况说明一、 关于收入支出决算总体状况说明2017年度收入总计168.6081万元，支出总计168.6081万元，与2016年相比，收、支总计各增加61.3753万元，增长36%。主
7、要缘由是工资增长及补发单位、个人养老保险金。二、 关于收入决算状况说明2017年度收入合计168.6081万元，其中：财政拨款收入168.6081万元，占100%。三、 关于支出决算状况说明2017年度支出合计168.6081万元，其中：基本支出147.6789万元，占88%。四、 关于财政拨款收入支出决算总体状况说明2017年财政拨款收支总决算168.6081万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加61.3753万元，增长36%。五、 关于一般公共预算财政拨款支出决算状况说明（一） 财政拨款支出决算总体状况。2017年一般公共预算财政拨款支出168.6081万元，占支出合计的100%
8、。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加61.3753万元，增长36%。（二） 财政拨款支出决算结构状况。2017年度一般公共预算财政拨款支出168.6081万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出168.6081万元，占100%。（三） 财政拨款支出决算详细状况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为109万元，支出决算为168.6081万元，决算数大于预算数，主要缘由是工资增长和养老金统筹，补发单位、个人养老金。六、 关于一般公共预算财政拨款基本支出决算状况说明2017年一般公共预算财政拨款基本支出147.6789万元，其中：人员经费79.1409万元，主要包括：基本
9、工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资。公用经费50.16万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、租赁费、公车运行维护费、公务接待费、其他商品和服务支出。七、 关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算状况说明（一） “三公”经费财政拨款支出决算总体状况说明。2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为6万元，支出决算为6万元，完成预算的100%，其中：无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出决算为3万元；公务接待费支出决算为3万元，完成预算的100%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年削减3万元。其中：公务接待费和公车
10、运行维护费支出决算削减3万元，下降33.3%。公务接待费支出削减的主要缘由是严格遵守八项规定，严格限制公务接待标准和次数。（二） “三公”经费财政拨款支出决算详细状况说明。2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费3万元；公务接待费支出决算3万元。详细状况如下：1 因公出国（境）费支出0万元。2 公务用车购置及运行费支出3万元。其中：公务用车购置支出为0万元。（公务用车购置支出为0。）公务用车运行支出3万元。2017年期，县编办单位开支财政拨款的公务用车已于5月份公开拍卖。3 公务接待费支出3万元。其中：国内公务接待支出为3万元。主要用于省、市编办
11、来淮滨检查、督查、调研等费用。八、 关于预算绩效状况说明（一） 绩效管理工作开展状况。依据财政预算管理要求，淮滨县编办对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评覆盖率达到100%。（二） 部门决算中项目绩效自评结果。依据2017年年初设定的绩效目标，淮滨县编办项目自评得分为100分。下一步接着严格遵守财经纪律，确保逐年递减。九、 关于政府性基金预算财政拨款支出决算状况说明2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。十、其他重要事项的状况说明（一） 机关运行经费支出状况。2017年度机关运行经费支出79.1409万元，比2016年增
12、加（削减）27.93万元，增长35%。主要缘由是工资增长。（二） 政府选购支出状况。2017年度政府选购支出18.378万元。（三） 国有资产占用状况。2017年期末，淮滨县编办共有车辆0辆，其中：单位原有公车已于2017年5月公开拍卖。十一、政府性基金预算财政拨款收入为0万元，支出为0万元。第三部分淮滨县编办2017年度部门决算名词说明一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其协助活动取得的收入。三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位依据有关规定上缴的收
13、入。五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其协助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以支配当年支出的状况下，运用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理
14、“三公”经费，指部门运用财政拨款支配的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、修理费、过路过桥费、保险费、平安嘉奖费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常修理费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费
15、、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动酬劳，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。十五、年末结转：本年度或以前年度预算支配，已执行但尚未完成或因客观条件发生改变无法按原支配实施，需延迟到以后年度按有关规定接着运用的资金。十六、年末结余：本年度或以前年度预算支配，已执行完毕或因客观条件发生改变无法按原预算支配实施，不须要再运用或无法按原预算支配接着运用的资金。第四部分（Excel表格）淮滨县编办2017年度部门决算表说明：表中单元格数据为空时，表示该单元格数据为零；整张表数据为空时，表示部门该表中全部数据均为零，当年无表中相关收支。收入支出决算表公开01表部门：
