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1、2017年农牧局部门预算 2017年3月 部门预算公开目录 第一部分 部门职责及机构设置情况 一、部门职责 二、机构设置第二部分 部门预算安排的总体情况 一、收入说明二、支出说明三、比上年增减情况四、机关运行经费安排情况五、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因六、绩效预算信息七、政府采购预算信息八、国有资产信息九、名词解释十、其他需要说明的情况第三部分 2017年部门预算公开报表 一、部门预算收支总表 二、部门预算收入总表 三、部门预算支出总表 四、部门预算财政拨款收支总表 五、部门预算一般公共预算财政拨款支出表 六、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 七、部门预算政府基金预算财政拨
2、款支出表 八、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 九、部门预算财政拨款“三公”经费支出表农牧局2017年部门预算信息公开按照预算法、地方预决算公开操作规程和河北省省级预算公开办法规定，现将农牧局2017年部门预算公开如下：第一部分 部门职责及机构设置情况一、部门职责：1、拟订种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业和农村经济发展政策、发展战略、中长期发展规划和年度计划并指导实施；参与起草农业和农村经济发展相关规范性文件。2、负责研究拟定主管产业的产业政策，引导农业产业结构的合理调整，农业资源的合理配置，产业间的综合平衡和产品品质的改善，配合做好农业综合开发。3、负责制定全区主管产业科研
3、、教育、技术推广及其队伍建设的发展规划和有关政策，实施科技兴农战略；组织重大科技项目攻关和重大农业科技成果的鉴定、评审、推广；指导全区农业教育和农业职业技能开发工作；负责主管产业科技干部专业技术职称申报、业务培训和科技队伍建设；组织农业植物新品种的保护工作。4、负责组织实施主管产业产品和绿色食品的开发、认证、申报、质量监督和管理工作；负责全区种子、种苗、农药、兽药、渔药、饲料产品等农业投入品的质量监测、鉴定和执法监督管理；组织监督主管产业方面的国家和执行标准的实施；组织名牌农产品认证申报工作；实施农业名牌战略。5、负责组织全区生态农业和农业可持续发展工作；负责农村可再生能源的综合利用，协助做好
4、农业生态环境监测；负责新能源的开发与利用；参与基本农田保护区的规划及管理工作；依法或根据授权负责农用地、渔业水域、宜农滩涂的管理和农、牧、水产业生物物种资源的保护和管理；负责保护水生野生动植物和渔业水域生态环境；代表政府行使渔政渔港和渔业船检监督管理的权利及海上抢险救助。6、负责参与制定并组织实施全区“篮子工程”的规划、政策、改革方案；研究提出农业产业化经营方针政策，参与大宗农产品市场体系建设，促进农产品流通；指导农业信息系统建设；预测并发布主管产业和农业生产资料供求情况和农村经济信息。7、负责主管全区动植物内检(不含森林植物内检)和动物防疫工作；检测上报疫情并组织扑灭；负责兽医医政兽药(渔药
5、)药政工作。8、负责种植业、畜牧业、水产业、饲料加工业等主管产业的行业管理。9、负责管理局属事业单位的党政工作和精神文明建设；监督局属事业单位固定资产保值增值；按权限管理局属事业单位的人事、工资福利、机构编制工作；指导有关社会团体为农业经济发展服务。10、负责组织主管产业行业外经外贸和对外经济技术交流合作。11、负责全区畜禽定点屠宰的监督管理。12、承办区政府交办的其他事项。二、机构设置：根据上述职责，区农牧局设10个内设机构：1、办公室。负责机关日常政务工作，负责会议组织、文秘、信息、新闻宣传、保密、档案、信访工作；组织起草综合性文件；督查、督办领导批示和会议决定的重要事项；负责人大、政协建
6、议、提案的承办工作；负责车辆管理、安全保卫和后勤保障工作；负责局机关及所属事业单位机构编制、人事、劳资工作；负责专业技术干部管理、职称评定、聘任工作；负责局机关和局属单位在职人员业务培训、继续教育工作；负责股级以下干部考核工作；负责养老保险、医疗保险工作。2、财务审计科。负责机关财务工作；负责拟定年度财务收支计划，管理行政事业经费，对局属事业单位的财务实行监督指导；负责财务审计、业务统计、项目资金的申报、管理和监督；负责局机关及所属单位的资金管理，承办会计事务；指导局属单位外资引进外资管理、技改工作。3、农业科。研究提出粮油作物、经济作物重大技术措施；指导种植业结构调整和布局调整；提出耕地保护
7、、补偿与改良政策措施；发布农情信息，指导救灾备荒种子、化肥等生产资料的储备和调拨，组织化肥、农药种子等产品的质量监督、检验、登记工作；组织种子及其资源的品种审定和进出口审查；起草植物检疫有关标准并监督实施；组织农业植物内检工作；研究提出经济作物产品结构调整、质量改进、效益提高及贮藏、加工、流通方面的政策措施；收集、分析和发布经济作物产品产销动态；参与经济作物品种审定；负责市场与农业信息工作；负责农业产业化重点项目的推荐申报。4、农业机械化科。研究提出全区农业机械化发展方向及重大技术措施建议；引导农业机械化产品结构调整；拟定农机作业规范和技术标准；协调管理农机产品质量检验、鉴定和认证工作；指导全
8、区农机技术推广和农机维修工作；管理农机化项目建设、农机作业及农机信息反馈。5、畜牧科。贯彻落实上级有关畜牧业的方针、政策，研究拟定我区畜牧业发展规划和年度实施计划，指导全区畜牧产业结构调整和技术推广工作；指导全区畜牧业生产工作，负责统计、信息工作，负责畜禽良种繁育体系和畜禽生产基地建设；负责种畜禽生产经营、监督管理工作；负责畜牧业标准化管理及项目管理；负责全区防疫、检疫、饲料等监督管理和执法工作。负责兽医医政、药政管理，包括兽医从业人员行业管理；兽药(生物药品化学药品)生产经营的行业管理；水产药品生产、流通等环节监督管理。6、水产科。贯彻落实上级有关发展水产业的方针、政策，研究制定并组织实施全
9、区水产生产指导性计划；负责全区渔业生产、水产品加工和市场流通的宏观管理；负责水产养殖的行业管理、生产统计、信息工作；指导全区渔业生产，对水产苗种、饵料生产进行行业管理；负责渔政、船政、船检、港监的执法监督管理；负责海上救助抢险和水生野生动物保护工作。7、产品质量安全监督科。研究拟定全区产品安全管理方案，制定并监督实施产品安全工作中长期规划和年度计划；组织落实产品安全目标管理责任制，并进行监督和考核；依法组织开展产品质量安全的专项执法监督；组织开展产品重大安全事故的查处及应急处置工作；组织并监督实施产品市场准入工作；负责整理上报重点产品安全信息并依照相关程序定期向社会发布；法律、法规和规章规定的
10、其他产品安全职责。8、科技教育科。拟定全区农业科技教育发展规划、实施科教兴农战略，农业科技入户、新型农民培训，系统内农业技术人员领办项目的申报、实施、验收，农村劳动力阳光工程项目的监管等。9、畜禽定点屠宰管理办公室。负责贯彻执行国家、省、市畜禽屠宰行业相关法律法规和规范性文件；负责拟定全区畜禽定点屠宰行业的发展规划、计划，提出促进屠宰行业发展的政策措施建议并组织实施；负责全区畜禽定点屠宰许可（含生猪和牛羊鸡两项）行政审批业务。10、党委办公室。负责局机关及所属单位党群工作。局机关及其所属部门有关财政政策及部门预算单位构成： (1)唐山市丰南区农牧局机关为财政拨款的行政机关。 (2) 唐山市丰南
11、区农机安全监理站为财政性资金基本保证经费的事业部门单位。(3)唐山市丰南区农业机械化技术学校预算为财政性资金基本保证经费的事业单位。2016年末，农牧局在职人数233人，其中：行政在职18人，全额事业编制215人。离退休162人，其中：离休7人，退休155人。第二部分 部门预算安排的总体情况一、收入说明2017年农牧局部门收入预算8068.46万元，其中：一般公共预算拨款7670万元（其中：限额补助1124.60万元，非限额补助6545.40元）；基金预算拨款398.46万元。二、支出说明2017年农牧局部门支出预算8068.46万元，其中：人员经费支出4381.81万元，日常公用经费354.
12、32万元，项目支出3332.33万元。三、比上年增减情况2017年农牧局部门收入预算比2016年度预算增加2082.63万元，其中：一般公共预算拨款增加1684.17万元，基金预算拨款预算增加398.46万元。2017年农牧局部门支出预算比2016年度增加2082.63万元，其中：人员经费支出增加1085.77万元，日常公用经费支出增加112.67万元，项目支出增加884.19万元。增加的原因一是人员工资标准提高，二是取暖燃料价格上涨，办公用房取暖费用增加，三是支农项目增加，如新增丰南现代农业示范园区项目，新增千亿斤粮食生产能力规划田间工程项目。四、机关运行经费安排情况2017年农牧局部门机关
13、运行经费354.32万元，其中：办公费18.24万元，印刷费4.15万元，咨询费4万元，手续费0.30万元，电费76万元，邮电费7万元，差旅费11万元，维修费3万元，租赁费0.30万元，会议费1.5万元，培训费2.5万元，专用燃料费0.2万元，劳务费99万元，其他交通费用1万元，办公设备购置6.52万元，公用用车运行维护费47.5万元，工会经费34.76万元，在职职工福利费22.25万元，离退休福利费9万元，水费万，离退休干部特需费0.60万元，离退休干部报刊费2.5万元。五、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因2017年农牧局“三公经费”预算47.5万元，其中：因公出国（境）费为0元，
14、公务用车购置及运行费用47.5万元（其中：公务用车购置费0元，公务用车运行维护费47.50万元），公务接待费为0元。（一）全年因公出国(境)费预算0元。与2016预算相比，无变化。较2016年决算相比，无变化。（二）公务用车购置及运行费用预算47.5万元（其中：公务用车购置费0元，公务用车运行维护费47.50万元）。与2016年预算相比，公务用车购置及运行费用减少11万元（其中：公务用车购置费减少0元，公务用车运行维护费减少11万元），减少18.8%。与2016年决算相比，公务用车购置及运行费用减少3.2万元（其中：公务用车购置费减少0元，公务用车运行维护费减少3.2万元），减少6.3%。减少
15、的原因主要是实行公车改革，公务用车减少4辆，减少了车辆运行维护费支出。（三）全年公务接待费预算0万元。与2016预算相比无变化， 与2016年决算相比无变化。六、绩效预算信息（一）总体绩效目标：做大做强主导产业，全力推进现代农业发展。一是推进种植业结构调整。在稳步提升粮食综合生产能力，确保粮食生产安全的基础上，推进农业种植结构由粮经二元向粮经饲三元结构转变，逐步压减籽粒玉米种植面积，重点发展青贮玉米种植，2017年，调减籽粒玉米1.1万亩，调增青贮玉米1.1万亩。推进粮食标准园建设，在国营第二原种场、柳树瞿阝万亩农场建设2个水稻生产标准园，全程实施标准化生产，降低生产成本，提高经济效益。继续抓好中央财政支持现代农业生产（小麦）项目建设，以大新庄镇博乐坨村、寺坨村、南董庄村、渠坨村等4个村为重点，加强田间机耕路、涵洞、电力等基础设施建设，改善生产条件。积极推进适度规模经营，2017年，全区100亩以上种粮大户稳定在200户左右。2017年，全区粮食播种面积57万亩，棉花播种面积12.7万亩，花生播种面积11.1万亩。二是发展高端设施农业。加快推进蔬菜种苗基地建设，以聚鑫、鑫湖、乐水、天合亿四大育苗基地为供应平台，全区蔬菜秧苗工厂化使用率达到65%，同时，培育小型冬季育
