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1、物资采购供应实施方案为严格执行国家局xx年内部管理监督工作要求，进一步规范xx中烟系统物 资采购行为，加强对物资采购工作的管理监督，按照Xx年烟草行业整顿规范生 产经营秩序和加强内部管理监督工作要点（国烟办xx89号）、xx中烟工业 公司xx年整顿规范生产经营秩序和加强内部管理监督工作要点（x烟工危乂 118号）和国家局关于开展物资采购专项检查工作的实施方案的要求，制定 本实施方案。一、指导思想深入学习全国烟草工作会议精神，以“严格规范、富有效率、充满活力”为 主线，明确整顿规范和内部管理监督工作的主要任务，通过开展江苏中烟工业公 司系统物资采购专项检查，着力推进采购管理规章制度与内部监管长效
2、机制的建 设，全面推行公开招标，坚持实行阳光采购与痕迹管理，切实加强对物资采购工 作全过程、全方位的监督管理，为江苏中烟平稳发展奠定坚实基矗二、检查对象各卷烟厂、直属公司、四个中心、机关各部门。三、检查范围重点围绕xx年实施的烟用材料、烟机零配件、交通工具、一般设备及办公自 动化设备、燃料、10万元及以上的防灾救灾物资、批量1万元以上的办公耗材（含 软件）等方面的大宗（大额）物资采购开展检查。烟用材料包括专卖品和非专卖 品卷烟材料，烟机零配件主要是烟草专用机械零配件。四、检查内容开展物资采购专项检查工作，着重检查各项制度是否完善，决策程序是否规 范，实施过程是否合规，监督检查是否到位。（一）管
3、理制度完善性检查物资采购的各项管理制度建设情况。管理制度应根据烟草专卖法、招标 投标法、合同法等法律法规与国家局的有关规范性文件制定（国家局即将出台关 于加强卷烟工业企业烟用材料采购规范管理的规定、关于规范烟机零配件采购 行为的若干规定、烟机零配件网上交易监管工作管理办法等）。物资采购制度 要覆盖机构与职责、集中、授权、自行采购目录、资质认证、计划预算管理、采 购方式、招标投标管理、采购程序、合同管理、质量管理、档案资料（记录）管 理、咨询投诉程序、监督管理等采购活动内容。（二）决策程序规范性物资采购决策程序的履行情况。采购活动决策的依据、决策过程及民主决策 等方面情况。（三）实施过程合规性1
4、、供应商管理。供应商管理实行企业内控的资质认证制，包括供应商资质认 证、资质复核与进入退出机制。供应专卖品卷烟材料的供应商应持有烟草专卖生 产企业许可证。2、采购计划与预算。年度采购预算应按规定程序审批；采购计划经过审批后 实施；专卖品卷烟材料采购计划按国家局、总公司下达的计划编制执行。3、采购程序。符合招标条件的采购项目应当进行招标；招标过程按照招标投 标法及规定程序进行；实施招标以外采购方式的，应得到批准或授权，并按照规 定的程序进行；采购部门应组织对供应商履约的验收；按照规定流程和审批程序 对符合支付条件的采购项目支付采购资金。4、痕迹管理。采购过程中有关档案资料（记录）的保存、销毁按照
5、规定进行。（四）监督检查到位性内部监督检查部门按照规定及时进行监督活动并保存记录；监管情况纳入企 务公开范畴。五、检查时间和方法（一）自查阶段（45月）：各卷烟厂和直属公司要依据本实施方案制订本 单位物资采购自查方案并开展自查。由于各单位检查范围涉及项目的分管部门不 一，应根据部门职责分工分别写出烟用物资采购、零配件采购、行政性设备采购（含交通工具、一般设备、办公自动化设备、办公耗材及其他）的自查办法并分 别认真自查。公司本部的相关自查由物资采购中心牵头，办公室等有关部门配合。 原则上5月底前完成自查总结并上报公司整顿办。（二）全省检查阶段（6 7月）：整顿办和物资采购中心组织专项检查组到 各
6、卷烟厂和直属公司检查。（三）迎接国家局抽查阶段（811月）：在全省检查的基础上，查漏补缺， 迅速整改，迎接国家局、总公司组织的专项检查组的重点抽查。六、检查工作要求（一）提高认识，加强领导。各单位要认真领会物资采购专项检查的重要意 义，切实加强对专项检查工作的组织领导。主要领导要高度重视，专项检查办法 以及自查工作总结必须一把手签字确认，保证自查结果的真实性；分管领导要具 体抓，从检查办法的制定到具体实施，要实行全过程督导检查，及时解决具体问 题。职能部门和整顿办共同牵头，相关职能部门要积极支持、参与和配合，做到 严密组织，突出重点，狠抓落实，确保本单位专项检查工作有序开展，按时、按 质、按量
7、完成检查任务。（二）组织实施，边查边改。各单位要按照自查及整改方案组织实施自查和 整改工作。对照国家法律法规和国家局有关物资采购规范性文件，完善本单位物 资采购有关制度，建立物资采购规范管理的长效机制。对本单位xx年实施的物资 采购项目进行清查，并针对存在的问题认真自纠、整改、追责。自查不认真，导 致重大问题在上级抽查过程中暴露，除处理相关直接责任人外，还要追究单位领 导人员的.责任。一、编制目的确保突发公共事件发生后，保障应急救援行动顺利开展，最大程度地减少突 发公共事件造成的人员伤亡、财产损失和社会危害。二、编制依据中华人民共和国突发事件应对法、四川省突发公共事件总体应急预案、 成都市突发
8、公共事件总体应急预案、郸县人民政府突发公共事件总体应急预 案三、适用范围本方案适用于应对突发事件需要采取的应急物资保障行动和措施。四、组织领导成立应急处置保障物资储备领导小组，负责应急物资储备工作。组长：郑杰副组长：徐恒忠、苟文清、李星海、陈建敏成员：涂继东、钱妮、陈丽、吴伟、周朝霞朱昌茹、贺宁陈伟、叶军、张家林、胡锦、李兴华、孙苏川、张谊、周忠全、 罗军、姚军、刘源五、具体措施1、建立应急救援物资储备制度。应急处置保障物资储备领导小组要根据不同 危机事件和灾害种类，确定救灾物资购置、储存、调拨体系和方案。2、应急物资的采购根据县委县政府要求，按照应急处置保障物资储备领导小组确定的救灾物资 购
9、置方案，对相关应急物资进行统一采购。具体采购事宜由局办公室与计财科共 同负责完成，并及时将采购情况报告应急处置保障物资储备领导小组。3、应急物资的储备由局办公室具体负责物资储备及保管，并对其进行管理。局办公室要加强对 储备物资的管理，防止储备物资被盗用、挪用、流失和失效，对各类物资及时予 以补充和更新，以保证突发公共事件发生时，应急物资的供应。4、应急物资的调用应急救援物资的调用由局办公室在应急处置保障物资储备领导小组的领导下 统一协调。应急事件发生时，局办公室要在领导小组的指挥下，协调好各科、室、 队、所间应级物资的调用，做好局内各科室间应级物资的调用工作。同时，要积 极与县级各部门沟通，要
10、依托社会、企业、发动和依靠各级力量做好与外单位应 急物资的调用工作，保证储备物资迅速、有序、有效供应，应对突发事件。六、实施时间自本方案印发之日起实施。为了规范集团公司物资采购行为，提高物资采购管理效率，增加物资采购透 明度，降低物资采购成本，集团公司计划推行基于ERP管理模式的规范化、透明 化物资采购管理形式，逐步建立物资采购管理平台，以达到信息共享、互相监督 的目的。一、物资采购管理现状目前，集团公司的物资采购主要分为两种管理模式，一种是由集团公司进行 投资的项目，采取各单位申请，集团公司领导审批，经营管理部具体负责的模式； 另一种即各分（子）公司的物资采购由各公司独立进行，集团公司对于此
11、类采购 业务缺乏有效监管。两种管理模式的共同存在，不利于集团公司解决采购过程中 出现的市场调研不充分、价格不透明、采购流程不规范、采购物资质量得不到保 证等问题。二、物资采购统一管理建设方案为了集中管理各单位的物资采购，有效降低企业采购成本，筛选优质供应商， 集团公司根据各单位实际情况，拟推出统一管理建设方案。该方案建议如下：1、物资采购应当坚持公开透明原则、公平竞争原则和诚实信用原则，严格执 行集团公司的有关规定。2、各分、子公司根据本公司物资实际需求提出采购请示报告，请示报告的内 容包括物品的名称、规格型号、数量、价格、具体用途等，报各公司分管领导批 示。3、集团公司经营管理部对采购请示报
12、告进行审查，确定物资的采购型号、数 量等是否符合相关设计、技术、审计要求；具体采购过程由使用单位、经营管理 部共同组成采购小组，具体办理采购事宜。采购人员在办理采购事宜前，要详细 查阅有关技术资料和技术要求，结合各分、子公司实际情况，落实供应商资料库 信息、业务往来历史数据，调研市场行情，推荐优质供应商，指导采购业务的进 行；本着货比三家的原则，与有关厂家联系，必要时进行实地考察，了解产品的 价格、质量、性能等，并出具采购调研报告，提交集团公司领导研究通过后，方 可组织采购。4、凡适于招标的，由采购小组组织评委进行招投标，程序严格按照招投标管 理制度进行。5、对暂时由各分、子公司进行的采购，集
13、团公司依据供应商资料库推荐合适 供应商的同时对采购业务全程进行监督，对数量、价格不合理的及时进行核实和 汇报。6、对审核通过的采购请示报告，要按照合同法规定与供应商签订严密的 购销合同，并按规定办理合同会签；经营管理部重点对具有以下特点的采购业务 进行监督：（1）采购合同的签订没有选择具有多次合作经历和良好信誉的供应商，而选择新供应商的采购行为；(2) 采购价格、数量、频率较以往采购明显有差异的；(3) 历史采购业务存在问题，继续进行类似采购的；(4) 采购到货周期、付款方式等有较大变动的。7、采购物资一经到货，采购小组应立即组织人员进行验收。验收包括实物验 收和技术验收。实物验收要根据订货合
14、同、装箱单的内容与实物逐样核对，验收 结果认真填写实物验收单。技术验收要根据产品的技术要求对产品的性能和质量 进行详细检查，检查结果认真填写技术验收单。对验收不合格的产品，要及时做 出退货、换货、索赔处理。验收合格后财务资产管理中心与供应商依据相关规定 进行挂账和结算。三、物资采购管理平台功能描述相对集中的物资采购管理模式的成功推行，应建立物资统一采购管理平台， 可及时掌握各单位的运行状况、投资资金的使用情况，为下一步投资决策提供辅 助信息，同时也为集团公司优化物资配置，提高物资管理效率提供依据。物资管理平台可以实现下面几个内容：1、该平台具备能够囊括所有采购物资业务往来记录、数据具体详实的数
15、据库 体系，具备各领导逐级审批电子化流程的功能。2、通过物资信息平台建立与供应商的联系，准确、快捷的获取得供应商数据， 并制定集团公司统一的物资编码和标准，各分(子)公司可参照执行。3、实现物资的基本信息管理，对资产的购置、使用等情况进行监控。4、准确、实时掌握资产的净值、总量、使用和分布情况，及时发现闲置或浪 费等情况，实现资产的优化配置和合理使用，提高资产使用率。5、提供采购物资的分析工具，依据决策要求提供资产数据的统计、分析，充 份利用数据库中存储的相关数据进行数据挖掘工作，为下一步的投资提供依据。四、物资采购管理平台推广1、该软件的设计必须符合实际应用，经营管理部、财务部门、各分子公司可 依据各自管理需要和特点，对采购信息管理平台软件提出能够有效管理物资采购 信息的具体要求，能够让最终投入使用的软件功能齐全，使用简便，操作起来得 心应手。2、物资采购信息管理平台应用后，各相关单位和部门应由软件设计公司对使 用人员进行软件的培训，尽快适应平台办公。3、物资采购管理平台统一要求将所有的物资采购历史数据录入，建立完善数 据库，方便采购部门、财务部门、各分管领导的信息查阅和管理。该平台对各分、子公司采购部门来说可以便捷查询历史业务往来数据，掌握 采购价格波动规律，提高工作效率；各分、子公司管理层可以即时掌握采购、仓 储实时数据，
