《仁怀盐津街道》由会员分享，可在线阅读，更多相关《仁怀盐津街道（15页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、仁怀市盐津街道2016年财政预算执行情况和2017年财政收支预算（草案）的报 告 街道人大工作委员会：为了切实做好我街道今年的财政工作，为街道各项工作运转提供强劲的资金保障，确保各项工作正常运转和社会事业全面进步。按照预算法的要求，结合我街道工作实际，现将盐津街道2016年财政预算执行情况和2017年财政预算(草案)情况向街道人大工作委员会汇报，请予以审议，并请提出宝贵意见。一、2016年财政预算执行情况 2016年，我街道财政工作按照街道党委的总体工作部署，在街道人大工委的依法监督下，认真贯彻党的十八届四中、五中全会和中央经济工作会议精神，按照新预算法要求，严格执行中央“八项规定”，坚持以人
2、为本，积极组织收入，优化支出结构，坚持勤俭节约，强化财政管理，推进财政职能转变，不断提高财政资金使用效益。财政支出向民生倾斜，推动全街道经济社会全面协调可持续发展，已完成街道的目标任务，现将预算执行情况报告如下：（一）2016年收入执行情况 本级财政年初预算收入19696万元，实际完成14553.92万元，占年初预算的73.9%，占调整预算数14530.6万元的100.16%。各收入完成情况如下：营改增增值税8085.58万元，契税528.56万元，耕地占用税184万元，土地增值税2867.23万元，个人所得税214.12万元，房产税525.63万元，资源税84.97万元，城镇土地使用税294
3、.97万元，印花税212.61万元，企业所得税1121.83万元，国税增值税420.73万元，社抚费收入11.1万元，其他一般罚没收入2.59万元。 2、上级补助收入2063.67万元，明细情况如下：（1）农村税费改革转移支付补助174.31万元；（2）一般预算专项补助收入555.55万元；（3）基金专项补助收入89.25万元；（4）保平衡运行结算补助691万元；（5）营业税固定财力补助428.32万元；（6）体制补助收入（人员基数，改革性补贴即原住房增量补贴部分）125.24万元。 (二)2016财政支出情况1、2016全年预算支出2962.59万元，占调整预算2965.69元的99.9%，
4、其中：一般预算支出2873.35万元，明细情况如下：（1）人大支出18.78万元，占调整预算数的99.92%；（2）政府办公厅及相关机构事务支出894.27万元，占调整预算数的99.81%；（3）统计信息事务支出1.07万元，占调整预算数的100%；（4）财政事务支出42.21万元，占调整预算数的99.89%；（5）人力资源事务支出23.61万元，占调整预算数的99.89%； （6）商贸事务支出47.17万元，占调整预算数的99.99%；（7）党委办公厅及相关机构事务支出75.11万元，占调整预算数的99.99%；（8）兵役征集费支出5.1万元，占调整预算数的99.69%；（9）治安管理58.
5、31万元，占调整预算数的99.96%；（10）禁毒管理7.73万元，占调整预算数的99.86%；（11）其他普通教育支出6.22万元，占调整预算数的100%；（12）广播影视支出31.34万元，占调整预算数的99.98%；（13）社会保障和就业支出296.7万元（含民政支出、临聘人员支出、村干部养老保险、离退休支出），占调整预算数的100%；（14）人口与计划生育事务支出61.64万元占调整预算数的99.87%；（15）医疗卫生（医疗保障）29.57万元，占调整预算数的99.91%；（16）农村环境保护支出20万元，占调整预算数的100%；（17）城乡社区事务支出803.43万元，占调整预算数
6、的99.91%；（18）农林水事务支出348.91万元，占调整预算数的99.95%；（19）安全生产监管支出44.41万元，占调整预算数的99.97%；（20）住房保障支出57.77万元，占调整预算数的99.63%。 基金预算支出89.25万元，占调整预算的100%，主要为征地和拆迁补偿和村级运行维护经费，即：三百梯绿化引爆点土地流转经费86.25万元、2016年村级公益事业建设一事一议财政奖补项目-村级运行维护配套资金3万元。 2、上解支出13647.69万元,按照市级财政体制上解，其中：社抚费收入上解2.22万元，税收收入上解13645.47万元。（三）可用财力情况1、本级收入按体制上解1
7、3645.47万元，办事处实得财力分成906.23万元。明细情况如下：（1）营业税超基数财力补助752.26万元（盐津办2016年营业税收入完成8085.58万元，以2013年完成数432.43万元为基数，超基数部分按市级和办事处2:8的比例分成，超基数3761.28万元计算财力为752.26万元）；（2）耕地占用税184*20%=36.8万元；（3）契税528.55*20%=105.71万元；（4）社抚费11.1*80%=8.88万元；（5）其他一般罚没收入2.59*100%=2.59万元。2、上级补助收入2063.67万元；3、上年结余11.36万元。其中：2015年度账面结余数9.36万
8、元，2016年度市财政下达2015年决算批复数及专项指标-喇叭沟组公路建设款2万元，共计11.36万元。以上三项共计本年度可用财力2981.26万元。（四） 、2016年财政收支平衡情况本年度可用财力2981.26万元-本年度预算支出2962.59万元=18.67万元；剔除上年结余11.36万元，2016年当年结余7.31万元。实现收支平衡，略有结余的目标。 回顾2016年我街道财政工作，主要做了以下工作：（一）加强收入征管，做到应收尽收。落实存量资金清理收缴工作，统筹安排存量资金支出，提高资金使用效率；在预算执行中时对收入情况进行动态分析，根据存在的问题，采取有力措施，抓好进度，完成全年目标
9、。（二）严格支出管理，规范审批流程。一是认真执行预算资金管理制度，规范预算编制。二是强化财政审核，落实预算项目执行情况审查。三是加强支出进度管理,切实保障重点支出。四是严格项目资金监管审核。五是较好地执行中央“八项规定”，确保街道财政资金的规范、安全、合理、有效使用。 2016年，我们紧紧围绕财政增收节支各个环节，预算执行情况良好，圆满完成全年任务。但是我们也清醒地认识到财政收支矛盾并没有得到真正的缓解，财政可安排财力的收支矛盾仍然突出。一是财政收入税源不稳，影响税收收入；二是辖区内的环境卫生整治、打击两违工作、创文工作支出、临聘人员工资及保险等经费支出需求的大幅增加，与财政可安排财力的矛盾仍
10、然突出；三是财政收入增长与民生支出刚性增加不相适应；这些问题需通过进一步完善制度，加强监督管理，增加收入和争取上级专项资金逐步加以解决。二、2017年财政预算（草案）情况 2017年财政工作的指导思想是：紧紧围绕街道党工委、办事处的工作的总体部署，认真贯彻党的十八届五中全会和中央经济工作会议精神，结合新预算法、及有关预算管理的要求，围绕建立现代财政制度为目标，规范财政管理，提高财政收入质量，优化财政支出结构，盘活财政存量资金，加大社会治理、基层建设、民生保障等方面投入；健全厉行节约长效机制，从严控制一般性支出，提高财政支出公共性；做好全口径预算管理，实施项目绩效目标管理，推进财政信息公开，逐步
11、建立全面规范、公开透明的现代预算制度。坚持“量入为出，量力而行”，确保财政收支平衡；强化预算执行，坚持勤俭节约，发挥财政在经济发展中的引导作用。现将2017年财政预算收支情况安排如下： （一）、收入安排情况根据市级财政相关精神，我街道2017年财政收入暂按上年收入完成数增幅10%，安排我办事处2017年财政收入任务为16010万元。其中：1、税收收入15995.5万元，分别为：营改增增值税8895万元，土地增值税3154万元，个人所得税236万元，房产税578万元，城镇土地使用税325万元，资源税93.5万元，印花税234万元，国税增值税463万元，企业所得税1234万元，契税581万元，耕地
12、占用税202万元;2、非税收入14.5万元,分别为：社抚费收入11.7万元，罚没收入2.8万元。 （二）、本年度可用财力测算 （一）、分成财力 因新一轮财政体制尚未明确，暂按照上一轮财政体制预算2017年的可用财力，根据仁府发【2014】5号文件 及2017年收入预算情况，2017年度可用财力测算如下：1、营改增增值税（原营业税）财力补助（1）以2013年度收入完成数为基数，超基数部分市级与街道8:2分成。2013年度盐津营业税收入完成4324.3万元，2017年度预计完成8895万元，超基数4570.7万元，超基数分成为914.14万元。2、耕契两税财力补助：按照20%的比例计算财力补助为1
13、56.6万元；3、社抚费财力补助：按照80%的比例计算财力补助为9.36万元。4、其他收入财力补助：按照100%的比例计算财力补助为2.8万元。以上几项共计预计收入财力为1082.9万元。（二） 、补助收入（含体制补助、结算补助、专项补助） 根据历年财政补助情况，预计市级财政应给予盐津街道2017年度补助收入1616.39万元，明细情况如下： 1、保平衡清算补助-背街小巷环卫保洁经费691万元； 2、营业税固定财力补助以2013年度补助为基数，补助金额为428.32万元。 3、打击两违执法队工资及费用60万元； 4、村干部工资、离任村干部补助及村级运转经费178.4万元； 5、村干部养老保险单
14、位部分19.1万元； 6、“一村一大”工资4.5万元； 7、正式干部养老保险及职业年金单位部分115.73万元； 8、正式干部改革性补贴（原住房增量补贴部分）95.16万元；9、公务员车改贴19.38万元。综合以上两项，盐津街道2017年度可用财力为2699.29万元。 （三）、支出安排情况根据以上原则及本年度财力测算，财政预算支出安排2666.87万元，其中:人员经费支出部分1590.21万元【包括正式干部医保、公积金及临时人员（含保洁人员）工资及各种保险缴费、村干部工资等】,公用经费1016.66万元(其中专项工作经费441万元)，总预备费安排60万元，本年结余32.42万元。支出安排款项
15、明细情况如下：1.一般公共服务支出964.56万元。其中：人大事务24.53万元；政府相关机构事务809.68万元 ；财政事务45.82万元；共产党事务 38.47 万元，人人力资源事务24.28万元，商贸事务24.78万元.2.国防支出（兵役征集）4万元；3、公共安全支出81.03万元，其中：治安管理71.03万元，禁毒管理等10万元；4、教育支出5万元；5、文化体育与传媒支出75.56万元（含创文经费50万元）；6.社会保障和就业支出33.37万元,其中民政管理事务支出32.89万元；退休活动支出0.48万元；7.医疗卫生与计划生育事务支出88.34万元，其中：计划生育事务支出59万元，包括：干部工资支出22万元，计生事业费支出37万元（2017年度社抚费预算收入11.7万元，按照市级财政体制，财力补助为9.36万元，全额用于计划生育工作；2016年度计生常住人口为5.4万人，按照仁计生领办发【2014】3号文件，乡镇级投入数为5元/人，预算投入27万元）；行政事业单位医疗支出29.34万元；8.城乡社区事务支出922.64万元，其中城乡社区规划与管理支出146.17万元；城乡社区环境卫生支出776.47万元。9.农林水事务315.09万元，其中：农业支出32.4万元；林业支出12.37万元；水利支出23
