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1、2022年工艺管理制度1目的为加强公司的工艺管理工作，明确各部门的工艺管理职责，规范工艺变更程序，特制订本制度。2适用范围本制度适用于各部门、车间的工艺技术管理。3内容与要求3.1职责与权限3.1.1生产技术科3.1.1.1负责公司工艺技术的管理，生技科科长主管。3.1.1.2负责新产品、新技术、新工艺交接后的产品工艺技术规程的修订。3.1.1.3负责工艺技术档案、记录等管理工作。3.1.1.4负责工艺技术风险性识别、工艺技术文件施行监督管理工作。3.1.2技术开发中心3.1.2.1负责标准化技术规程的制定、修订工作。3.1.2.2负责新产品投产前的原辅材料采购监督工作。3.1.2.3负责新产
2、品投产前的工艺技术风险性识别工作。3.1.2.4负责公司产品企业标准的制定，认真做好技术图纸、资料的归档工作。3.1.2.5负责新产品投产前向安全环保部提供安全、环保评价资料等工作。3.1.3质监部3.1.3.1负责质量标准的制定。3.1.3.2辅助技术开发中心、生产技术科进行技术标准的制定。3.1.4生产车间及相关部门3.1.4.1负责严格执行工艺纪律，严格按岗位安全操作规程操作，车间技术员对车间工艺管理负责。3.1.4.2负责工艺技术变更、升级过程中的资料收集等工作。3.2工艺技术规程和岗位安全操作规程、岗位操作法的制定、修订3.2.1新产品的工艺技术规程和岗位安全操作规程、岗位操作法由技
3、术开发中心负责起草、修订，开发中心主要负责人审批。3.2.2老产品及生产工艺更新后的工艺技术规程和岗位安全操作规程、岗位操作法由生产技术科负责起草、修订，总工程师审批。3.2.3各车间及相关部门工作岗位须有打印成册的岗位安全操作规程、岗位操作法等文件。3.3工艺技术规程和岗位安全操作规程、岗位操作法标准3.3.1工艺技术规程3.3.1.1原料规格3.3.1.2产品(包括中间体)特性3.3.1.3工艺流程方框图3.3.1.4工艺配比及投料量3.3.1.5工艺主要控制指标3.3.1.6产品质量指标3._包装要求2022年工艺管理制度（二）1、目的为加强工艺管理工作，保证公司各单位工艺技术的有效控制
4、，特制定本管理制度及考核办法。2、适用范围本规定适用于公司各单位的工艺技术管理控制。3、职责范围技术部是工艺技术控制的归口管理单位，负责正常生产的工艺管理工作，组织工艺文件的编制、修订、发放及监督管理。负责工艺记录的审批登记管理。负责各生产单位工艺文件执行情况的监督检查与考核工作。4、规定内容4.1正常生产的工艺管理4.1.1各生产单位必须严格按工艺操作规程执行，并如实填写原始记录。4.1.2为确保工艺指标的严格执行，生产单位要对工艺指标执行情况进行巡回检查，并做好记录。4.1.3技术部组织对各生产单位工艺执行情况进行现场巡检,每月对公司各生产单位进行汇总,对查出的问题进行通报并进行相应的处罚
5、。4.2工艺变更的管理4.2.1通过技术改造后,工艺需要变动的,技术部应重新编制或修订工艺文件,。4.2.2安全环保部将根据实际情况逐项进行落实审核，必要时召集有关人员评审确定，组织对修改的内容进行会签,报董事长(总经理)或管理者代表批准。4.2.3工艺控制指标一经确定，各单位必须严格执行，如因某种情况工艺指标需进行变更，应及时书面申请报技术部，经董事长(总经理)或管理者代表批准，试用一个月合格后，拿出试用报告，再按审批程序办理执行。4.3关键工序的确定及工艺指标的管理4.3.1产品生产工艺确定后，技术部应依据关键工序的确定原则，组织生产车间对关键工序进行确定。4.3.2关键工序确定后，由生产
6、车间对关键工序以质量控制点的方式进行标识。4.3.3关键工序确定、标识后，技术质量部到现场进行检查核实。4.3.4关键工序工艺指标的执行情况必须有记录,技术部每月抽检覆盖率为_%；一般工序工艺指标，可根据实际生产经验，对部分主要指标执行情况进行记录，技术部每月抽检覆盖率要达到_%。4.4工艺记录的管理4.4.1技术部是工艺记录的职能管理单位,负责对工艺记录的审核和备案工作。4.4.3生产车间的工艺记录要真实、及时、规范，并按月存放。超过保存期的按程序要求进行及时消毁处理，做好记录。4.5工艺文件的控制4.5.1接收工艺文件的各单位,必须按照文件管理制度要求,严格进行接收登记、借阅和发放,并有具
7、体人员负责管理。4.5.2工艺文件不允许复印和外借,各单位文件管理人员要对本单位的工艺文件定期进行检查，防止文件的外流和丢失。4.5.3技术部将对发放到各单位的工艺文件进行检查监督管理。如发现文件保管不好，将对责任单位及相关责任人进行相应处罚。4.5.4工艺文件应保持完整，不允许随意涂改乱画及缺页现象。4.5.5因文件丢失或工作需要，要求补发工艺文件的单位,应提交申请，写明原因，经生技部确认后,报董事长(总经理)或质量管理者代表批准，方可发放。5、工艺管理考核办法为了使工艺管理工作能够有效的运行，不流于形式，对于违犯工艺管理规定的单位，将根据如下规定进行处罚：a.对于违犯工艺管理规定，不按工艺
8、安全操作规程严格进行操作，导致工艺控制指标超标的，检查发现后责令整改并通报批评，按每一超标指标_元的标准，对第一责任人、当班班长进行罚款；b.因上一工序原因导致本工序控制指标不合格，若能够进行及时查找原因并调整的不作处罚，否则，则依a条标准进行罚款。c.关键工序质量控制点工艺指标如出现超标现象，通报批评并一次罚款_元。d.因工艺文件管理不善造成丢失的，丢失一本罚款_元；私自复印的，发现一次罚款_元。e.对一月内造成指标超标3_次(含_次)的操作工，月末加罚_元；对一月内造成指标超标5_次(含_次)以上的操作工，月末加罚_元，并下岗培训学习一周；对一月内造成指标超标_次(含_次)以上的操作工，月末加罚_元，并调离本岗位。f.因不安规定操作而造成产品质量不合格、系统降负荷、停车等严重后果的，依后果的严重程度、造成的影响大小以及发生的经济损失数额等要素，经过经理办公会研究讨论，对第一责任人、当班班长、车间主任等相关责任人分别处以_元以上的罚款，并对各责任人作出下岗培训、留职查看、降级、降职、免职、开除等处罚。第页共页
