质量信息管理控制程序

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1、质量信息管理控制程序文件编号：文件类别：编写/日期：审核/日期：批准/日期：分发编号：2020-02-28 实施2020-02-20 发布文件名称：质i量信息管理控制程序文件编号：发布日期：2020-02-202020-02-28Fof 7版本/修订：C/0目录1.0目的2.0范围3.0职责4.0程序4.1质量信息的分类4.2质量信息的来源4.3质量信息的传递与处理4.4质量信息的评价4.5质量信息的贮存4.6质量信息的应用5.0相关文件6.0记录7.0修订记录文件名称：质i量信息管理控制程序文件编号：发布日期：2020-02-202020-02-28页数0f7版本/修订：C/01.2.3.3

2、.3.3.3.3.3.3.3.3.0 目的 本文件是对公司质量管理体系所要求的质量信息需求的确定，以及信息的收集、贮存、 传递和处理等过程的控制，以确保公司产品和服务质量信息满足相关法律法规要求和 顾客需要的规定。0 范围 本文件适用于公司运行过程中质量信息的管理和控制。0 职责1 质量部负责质量信息的归口管理。2 各部门负责本部门质量信息的传递、收集、分析、管理和利用。2.1 项目管理部负责市场信息、顾客需求信息的收集和分析，收集分析顾客反馈的是否满 足对产品、交付和服务要求的有关信息，包括对顾客满意程度的监测结果及顾客报怨； 提供顾客满意和不满意方面的信息；2.2 研发部负责收集、分析、传

3、递产品设计和开发过程的有关信息，包括产品特性符合顾 客要求方面的信息；提供设计和开发满足顾客要求和不足方面的信息；负责跟踪产品 依据的各项法律法规、标准的变化，及时更新企业依据的标准，以确保其完整性和有 效性；2.3 生产部收集、分析、传递生产过程活动和过程控制方面的信息，包括生产过程受控状 态、对过程的测量和监视结果；提供生产过程能力和可能改进的机会方面的信息；提 供过程能力满足规定要求、过程发展趋势和有无必要采取纠正措施的信息；负责收集、 分析监视和测量设备配备、校准等数据；提供测量和监视设备能否满足过程要求方面 的信息；2.4 质量部负责收集、分析、传递与产品质量有关的信息，包括产品测量

4、和监视结果、产 品验证结果、不合格品审理处置结果、产品的特性及其趋势；提供产品的符合性和不 足方面的信息；收集、分析、传递质量管理体系运行的有关信息，包括内部审核和管 理评审的结果，纠正措施和预防措施的验证结果；提供质量管理体系运行能力和可采 取预防措施的信息；收集第二方和第三方对公司质量管理体系审核和反馈的信息；2.5 采购部门负责收集、分析、传递与供方有关过程的信息，包括选择评价合格供方、 供方供货业绩问题；提供供方能否满足采购要求方面的信息；2.6 IT 资产管理部门负责收集、分析、传递设备维护的信息，提供设备能力、设备受控状 态、设备运行状态、设备维护保养方面的信息；收集分析安全管理、

5、环境保护、工作 环境等方面的数据，提安全管理、工作环境控制所采取措施和不足方面的信息；2.7 人事部门负责收集、分析、传递为满足岗位对人员要求所采取措施的信息；提供人力 资源控制所采取措施的有效性和不足方面的信息；文件名称：i量信息管理控制程序文件编号：发布日期：2020-02-202020-02-28页数0f7版本/修订：C/03.2.8 财务部门负责收集与质量有关的财务信息。4.0 程序4.1 质量信息的分类4.1.1 内部信息a) 质量方针和质量目标实施情况；b) 质量管理体系运行情况，包括内部审核、管理评审后，不合格及纠正措施的执行情况c) 人力资源控制情况；d) 采购物资检验质量和使

6、用情况；e) 生产过程产品质量检验情况及不合格品审理情况；f) 最终产品检验、试验情况；g) 产品鉴定/确认情况；h) 监视和测量设备周期检定情况。 为了突出显示公司对产品质量信息的关注，为了更好的区别与控制，公司根据质量信息反映质量情况程度的不同，将产品设计、生产、交付过程的质量信息分为A类、B类、C类和 D类：a) A类质量信息：产品设计、生产、交付过程中发生的重大质量问题；b) B 类质量信息：产品设计、生产、交付过程中发生的较大质量问题(严重不合格或质 量缺陷)，或本部门难以自己解决的问题；c) C类质量信息：产品设计、生产、交付过程中偶发性的不合格信息；d) D类质量信息：产品设计、

7、生产、交付过程中正常运行的质量信息。4.1.2 外部信息a) 产品适用的法律法规变化情况；b) 顾客对合同修订要求；c) 外部供方提供采购产品的信息；d) 外包过程供方的信息；e) 认证机构对公司质量管理体系审核/认证产品检查后反馈的信息；f) 顾客对产品质量和服务质量反馈的信息。4.2 质量信息的来源4.2.1 内部信息的来源a) 日常工作，如质量目标完成情况、产品监视和测量，内部审核报告，管理评审报告及 质量管理体系正常运行的其他记录；b) 存在潜在的不合格，如质量问题统计分析结果、不合格及纠正措施处理结果等；c) 紧急信息，如出现突发事故等；d) 其它信息，如员工建议等。文件名称：质i量

8、信息管理控制程序文件编号：发布日期：2020-02-202020-02-28页数0f7版本/修订：C/04.2.2 外部信息的来源a) 政策、法规、标准等；b) 国家质量监督检查和结果及反馈；c) 市场、新产品、新技术的发展方向；d) 相关方(如顾客、供方)反馈及投诉。4.3 质量信息的传递与处理4.3.1 信息可采用记录、书面资料、讨论交流、电子媒体、通讯等方式予以传递。4.3.2 质量信息传递方法a) 在生产、管理、服务等过程中，当发现影响产品质量或妨碍工作正常进行的质量问题 如研制过程出现的严重故障、生产过程出现产品一次校验合格率过低等质量问题，问 题所在部门应将信息内容反馈至质量部，由

9、其提出处理建议，依据各部门职责要求， 下发质量信息单至相关部门，提交相关部门 3 日内给出处理意见，处理部门应按 照不合格和纠正措施控制程序执行，若是故障信息，质量部应同时下发故障报 告表、故障分析表和纠正措施表；b) 政策、法规(标准)类信息由综合办及相关部门收集、更新、整理，并传递相关部门c) 项目管理部与其它相关部门，应主动与顾客沟通，以满足顾客要求，妥善处理顾客的 投诉，并传递相关部门，责任部门按规定实施纠正措施，并将处理结果反馈项目管理 部及相关部门；必要时，项目管理部应将处理结果函告顾客；d) 项目管理针对公司各项目的背景和技术选用情况，定期跟进各项目进度并进行汇总， 对发现的问题

10、应及时上报部门负责人；必要时，组织该项目相关负责人召开专项讨论 会议，解决发现的问题或提出改进方向和建议。e) 各部门直接从外部获取的其他类信息，应在 3 日内向相关责任部门传递，由责任部门 进行分析、整理，根据需要进行传递和协调处理。f) 公司质量部将发生的质量信息及时登记，按月进行统计并进行分析，形成质量月报；g) 当质量信息传递不落实或责任部门纠正措施效果不明显时，由质量部进行协调，使信 息传递有效运行。当协调不顺畅时，由质量部长在月度总结会上进行反馈，经会议研 究后组织实施，质量部实施跟踪管理。4.3.3 质量信息处理质量信息的处理必须及时有效。 对于表示合格或正常状态的质量信息，进行

11、正常的传递、贮存、分析(有必要时)，如 外部质量信息中的产品标准的变化，内部质量信息中的 D 类信息等。对于表示不合格或非正常状态的质量信息，要采取对应的措施进行处理：a) A 类质量信息由总经理直接做出处理意见，质量部形成书面报告，必要时向顾客通报；b) B 类质量信息由质量部作出处理意见，并保留记录，必要时向顾客通报；c) C 类质量信息由对应的部门负责人作出处理意见，按规定实施纠正措施，并将处理结文件名称：质i量信息管理控制程序文件编号：发布日期：2020-02-202020-02-285f版本/修订：C/0果反馈相关部门，必要时保留记录；d) 质量管理体系运行的质量信息，由质量部提出改

12、进或纠正和预防措施，并按照不合 格和纠正措施控制程序执行；e) 第二方和第三方对公司质量管理体系审核和反馈的信息，由质量部提出对应的整改意 见，经总经理批准后实施改进，并及时将改进措施和实施结果在月度总结会上反馈给 各部门；f) 外部供方提供采购产品的信息，采购部门应及时将变化通报给相关部门，各部门对需 要作出更改的项目及时作出更改或改进。需要留有记录的要做好记录；g) 顾客对产品要求更改的信息和顾客对产品质量和服务质量反馈的信息，项目管理部应 及时将变化通报给相关部门，各部门对需要作出更改的项目及时作出更改或改进。需 要留有记录的要做好记录，如产品要求变更协调单等；h) 质量信息实行闭环管理

13、。质量部对质量管理体系、过程和产品方面的质量问题以及顾 客意见的有关信息，及时提供给各职能部门，并进行分析，采取纠正和预防措施或作 出决策。经验证后，有效的措施纳入有关文件或形成制度，无效的重新分析原因，制 定新的措施，直到取得成效。4.4 质量信息的评价4.4.1 通过检查记录，评价沟通信息的准确性和可靠性；4.4.2 通过内部审核，评价质量管理体系运行的符合性和有效性；4.4.3 通过管理评审，评价质量管理体系运行的适宜性、充分性和有效性；4.4.4 评价顾客满意度，促进公司质量管理体系持续改进；4.4.5 评价全体员工满意度，提供员工工作的责任感，调动员工的积极性。4.5 质量信息的贮存

14、4.5.1 信息管理按职责和权限，进行分级管理，各部门应做好信息的接收、传递、分类和归 档工作。收集到的质量信息，一般以成文信息的形式加以保存；4.5.2 各部门应有效利用收集到的信息，提取必要的信息数据，加以分析和利用；4.5.3 年度内的质量信息由收集部门保存，每年度最后一个月各部门将收集到的质量信息汇 总后交质量部存档，具体按成文信息控制程序的规定执行。4.5.4 对有保密要求的质量信息应按保密要求执行，确保信息的安全和保密。4.6 质量信息的应用4.6.1 质量信息可作为公司各部门之间或对外的一项沟通内容，促进相互之间的了解；4.6.2 按照监视、测量、分析和评价控制办法，质量部每年组

15、织公司相关的职能部门对公 司的质量信息进行必要的统计分析，以此判断公司相关质量变化，及时采取对应的措 施，预防不合格或非正常的状态的发生，同时对质量信息的运作效率和效果进行评价， 寻找不足，分析原因并予以改进，形成质量信息报告供公司领导决策；4.6.3 对质量信息的利用，应注意对供应商和客户需要保密的信息进行保密，并注意使用安文件名称：质i量信息管理控制程序文件编号：发布日期：2020-02-202020-02-286気7版本/修订：C/0全。5.0 相关文件RD-QP01-2018 成文信息控制程序RD-QP10-2018 不合格和纠正措施控制程序QR-QG04-2018 产品质量管理制度QR-QG19-2018 监视、测量、分析和评价控制办法6.0 记录RDJL-ZLZJ003R