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1、目 录第 1 章 总 论11.1 项目名称、建设单位及建设地址11.2 项目概况11.3 申报企业概况21.4 编制依据31.5 主要技术经济指标3第 2 章 项目背景及建设的必要性52.1 项目背景52.2 项目建设的必要性5第 3 章 市场分析73.1 产品工艺特性73.2 产品需求情况7第 4 章 项目建设条件84.1 自然条件84.2 区位交通条件84.3 水文地质条件84.4 工程地质及开采技术条件9第 5 章 工程建设方案115.1 工程建设内容115.2 总图运输115.3 加工厂土建工程设计原则115.4 采场供电、供排水设计115.5 加工厂火灾自动报警系统及消防设计12第
2、6 章 矿石开采方案136.1 开采资源量、服务年限136.2 首采地段及开采顺序136.3 采场要素136.4 采、选矿方法146.5 开采及加工工艺流程、设备14第 7 章 环境保护措施157.1 施工期环境保护措施157.2 运营期环境保护措施15第 8 章 安全专篇168.1 危险、有害因素分析168.2 预防危险、危害因素的措施188.3 安全机构设置及人员配备248.4 安全设施、安全投入及应急救援预案24第 9 章 项目实施安排279.1 项目组织管理279.2 项目实施进度27第 10 章 投资估算与资金筹措2910.1 投资估算编制依据2910.2 建设投资（固定资产投资）估
3、算2910.3 流动资金估算3110.4 项目总投资3110.5 资金筹措32第 11 章 财务评价3311.1 财务评价的基本原则3311.2 财务评价基础数据与参数选择3311.3 销售收入、销售税金及附加和增值税估算3411.4 成本费用估算3411.5 利润和所得税估算3411.6 财务评价指标3511.7 财务评价结论35第 12 章 不确定性分析3712.1 盈亏平衡分析3712.2 敏感性分析38第 13 章 社会效益评价40第 14 章 结论41附表：42报告中若有疑问请联系本人QQ1251753696，互相交流共同进步第 1 章 总 论1.1 项目名称、建设单位及建设地址项目
4、名称：*县关山瓦板岩矿开发利用项目项目建设单位：*县*石材有限公司项目建设地址（矿区位置）：*县蜀河镇境内的小山岔村1.2 项目概况1、项目所在地概况矿区位于*县蜀河镇境内的小山岔村，从矿区到蜀河火车站约13km，矿区有简易公路与外界相贯通，交通便捷。矿区地理坐标：东经：109 38 30109 39 45 北纬：32 51 0032 51 45*县国土资源局批复的矿区范围由以下四个拐点圈定，拐点坐标为：J1 X：3637300 Y：19373100J2 X：3637580 Y：19373420J3 X：3637880 Y：19374500J4 X：3637400 Y：19374700 矿区面
5、积：0.4972平方公里采矿标高：800950米矿区地势南高北低，蛤蟆寨歇马场梁环绕矿区西南部。矿区内最高海拔1185m，最低海拔580m，比高600m左右。地形坡度多在3040之间，局部地段可达65。汉江级水系由南向北汇入沙沟。最高气温35，最低气温0，年平均气温约12。因地处亚热带湿润气候区，具有雨量充沛，四季分明的特点。年平均降雨量1117mm，雨季多集中在八、九、十月份。区内人口稀少，可耕土地贫瘠而匮乏。农作物以玉米、薯类、土豆为主，小麦次之，粮食丰年可以自给。经济作物以烤烟、油菜、蚕豆为主。目前发现的矿区有水泥灰岩、瓦板岩等。该区属贫困山区，无工矿企业，经济基础薄弱，但水力、电力资源
6、充沛，公路、通讯畅通，区内无其他矿权设置及矿权纠纷。2、项目主要建设内容本项目属矿山开发利用项目，在待开采的矿山旁建采场工程，以便于开采；在离采场500m远的空地上建加工厂，为石材的加工场所。（1）采场工程：值班室、变电房等用房共计200 m2，挡墙、高压水池。（2）加工厂工程：在距离矿区500m处建设板材及工艺装饰品加工厂，加工厂占地面积9000 m2（13.5亩），建设内容包括：厂房（二层）9000 m2、办公楼（四层）2000m2、门房25 m2、围墙、厂区道路、大门等。（3）其他：主要为加工厂通往采场的道路500m。1.3 申报企业概况1.3.1 公司简介*县*石材有限公司于2006年
7、2月开始筹建，2006年8月正式注册并挂牌成立。公司住所：*县蜀河镇小岔村四组公司所属板石矿区：*县蜀河镇小山岔村六组矿区面积：0.4972平方公里。2008年3月经*县国土资源批准取得采矿权。板石储量及服务年限：经地质部门初步探明，该矿区板石储量为96.5万立方米。按设计目标年产板石150万平方米，服务年限可达20年以上。公司注册资金10万元人民币。公司现有开采、加工、运输机械19台（辆）、专线电力设备，加工厂房、办公用房，存储板石场地以及矿区公路等设备设施价值98万元人民币。矿区交通便捷。矿区公路经316国道至*县城68公里，由矿区到襄渝铁路蜀河火车站约13公里。自2006年2月筹建公司至
8、2008年底先后经过证照申办、采矿权申办、租赁土地、环许评估、可研论证、项目设计、市场环境调研、产销关系建立等企业无形资产构成和积累及矿体地表大面积机械剥离和生产能力调试整合，生产工人的招聘及技能培训各项费用投入已达210万元。目前公司有管理人员4人，有生产工人35人，其中技工15人。已初步形成年产成品板石810万m2，年产值400万元左右的生产能力。2006年至2008年三年来公司坚持边筹建、边生产，坚持走“艰苦创业，自我发展；小步快走，滚动发展；寻求投入，加快发展”的路子，三年已试产试销各种规格地砖板、饰面板、盖瓦板14万m2，实现销售收入670万元，为企业的扩大再发展奠定了一定的物质基础
9、。公司的宗旨是：质量第一 客户第一 信誉第一公司的精神是：坚韧 自强 拼搏 奋进公司的经营理念是：守法经营 诚信求利 反哺农业 回报社会1.3.2 法人代表简介*县*石材有限公司法人代表1.4 编制依据（1）陕西省*县关山瓦板岩矿床普查评价地质报告；（2）*县关山瓦板岩矿开发利用方案；（3）安检管技装字200393号等文件；（4）国家发改委和建设部联合颁布的建设项目经济评价方法与参数（第三版）；（5）国家发改委颁布的投资项目可行性研究指南（试用版）；（6）委托方提供的其他有关资料和其它有关法律法规文件。1.5 主要技术经济指标本项目主要技术经济指标见下表1-1。表1-1 主要技术经济指标表序号
10、指标数量1加工厂占地面积9000 m2（13.5亩）2加工厂内建筑面积（厂房、办公楼、门房等）11025 m23采场内建筑面积（值班室、变电房等）200 m24加工厂通往采场的道路500 m5加工厂容积率1.236加工厂建筑密度54.72%7绿化率31%8停车位22个9投资强度2449.17万元/公顷10建设投资（固定资产投资）2204.25万元11流动资金200万元12项目总投资2404.25万元13项目财务评价指标13.1税前财务净现值1019.7万元13.2财务内部收益率28.71%13.3静态投资回收期4.09年13.4（投产后税前年平均）投资利润率16.54%14自筹资金财务评价指标
11、14.1税后财务净现值995.29万元14.2财务内部收益率48.89%15借款偿还期2.87年第 2 章 项目背景及建设的必要性2.1 项目背景*县在经济发展过程中，一直坚持积极贯彻落实科学发展观，围绕陕西省关于“关中率先、陕北跨越、陕南突破”的区域发展思路，按照安康市委、政府提出“安康突破、*率先”的发展要求，加快推进实施“工业强县”战略。依托*县大交通区位优势、电能资源优势和丰富的矿产资源优势，社会经济发展空前活跃，一产、二产、三产产值不断增加且增长速度加快，更为重要的是产业之间的关联效应和带动效应越来越明显。*县矿产资源极其丰富，已探明的矿产资源有汞、锑、铅、锌、金、铜、锰、镁、铁、石
12、灰石、重晶石、白云石、瓦板岩等39种，其中瓦板岩矿储量巨大，位居陕西省前列，开发前景广阔。特别是2008年为抵制金融危机对我国经济的影响，国家出台了一系列旨在扩大国内需求、保持经济增长的政策，因此，积极响应中央及陕西省政府关于发展经济的这一精神，顺应建筑装饰行业的发展趋势，科学合理地开发瓦板岩矿对当地经济发展和人力资源配置具有重要的促进作用，可以不断提升*经济增长质量和区域经济竞争力。2.2 项目建设的必要性（1）瓦板岩国内外市场需求巨大。瓦板岩矿作为建筑业的装饰主要原料，用途很广，在装饰板材中首当其中，高级建筑物使用瓦板岩作为室内外装饰，在世界上已成为一种时尚。中国的瓦板岩以其质优、品种多、
13、花色全、价格低，而占据一席之地，随着国内国民经济的发展和人们生活水平的提高，饰面瓦板岩将越来越广泛。（2）本项目生产的瓦板岩竞争优势显著。*县关山瓦板岩矿山可采储量大，开采条件简单，加工简便，成本低，而且质量上乘，性价比优势突出，市场竞争力较强。（3）本项目可带来可观的经济效益。该项目付诸实施后，可借助陕西省已有的瓦板岩外销渠道进行销售，在提高*知名度的同时可产生巨大的经济效益。（4）本项目社会效益显著。当前，由于受到宏观经济形势的影响，在南方工作的农民工出现返乡现象，给*带来一定的压力，本项目的运营可以解决包括返乡农民工在内的一部分人的劳动就业，缓解本地劳动就业压力，还能带动*相关企业甚至行
14、业的发展，因此社会效益显著。第 3 章 市场分析3.1 产品工艺特性瓦板岩是古地质年代河流携带的大量泥沙长期沉淀后经地质变动而形成的。这一过程及其所处的地理环境不同于花岗石，因此，它不含对人体有害元素，无辐射性。瓦板岩具有独特层理和劈理，可人工随意劈成快（片），且表面平整光滑。本矿山所产瓦板岩物理特性优良，颜色为灰黑色，色调纯正，古朴端雅。吸光性好，无明显的条带和斑点，且颜色统一，差异较小。其抗压、抗折抗风化、密度、硬度均高于国家标准，且低钙抗酸，无辐射、无污染，并且有良好的耐热性，火烧时不燃烧、不变形、不变色、不剥落。3.2 产品需求情况瓦板岩一直是欧洲的一种传统建筑及装饰材料，近几年来，欧美国家及亚洲的日本、韩国、新加坡，大洋洲的澳大利亚、新西兰等国对瓦板岩需求逐渐增加，现在的需求量每年约8000万平方米，而且每年以15%的速度递增，供应缺口在100015
