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1、矿井安全检查内容一、综合管理类1、五证一照（1）安全生产许可证（2）采矿许可证（3）煤矿生产许可证（4）矿长资格证（5）矿长安全资格证（6）营业执照（是否要求有法人代表证）1、安全管理机构（红头文件）及安全管理人员配备2、员工花名册3、法律及法规（10个）4、安全方针及目标：5、有目标、宣传、员工理解； 安全风险管理及负责风险评价工作（建立评价组织，明确目的、范围、办法和准则）。各级人员安全生产责任制（上墙）6、安全生产责任书： 企业分管负责人； 安全生产管理部门负责人； 各职能部门负责人； 各车间及班组负责人；各岗位人员。7、安全管理制度（29个）、一通三防管理制度、规章制度8、安全投入：9
2、、年度计划 实施情况和财务记录； 防护用品使用情况； 按计划使用的安全技术措施费用）10、安全教育培训： 年度培训计划； 特殊工种人员登记及证件； 新工人培训记录； 职工定期培训记录； 班前会记录； 特种作业人员培训记录； 管理人员及职工考试成绩登记及试卷； 职工培训签名表。11、劳动保护： 劳动合同； 参加工伤保险（缴纳工伤保险证实材料，即财务发票）； 职业危害防治措施； 司徒合同； 其它合同及协议。12、安全管理技术： 设计审批管理； 工程验收（三同时报告）； 安全规程、操作规程、作业规程、安全技术措施及职工学习情况； 技术资料管理； 安全设备管理制度和台帐及记录、维护、保养记录； 生产调
3、度管理（管理制度、调度会记录、事故隐患排查及处理、生产指挥系统及设施配备 情况）。注一：技术资料管理包括：a、煤矿矿图（矿井地质和水文地质图，井上下对照图，巷道布置图，采掘工程平面图，通 风系统图，井下运输系统图，安全监测装备布置图，排水、防尘、充填、抽放瓦斯等管路系 统图，井下通信系统图，井上下配电系统图和井下电气设备布置图，井下避灾路线图）b、所有设备台帐及档案。注二：生产调度管理包括：a、领导下井带班制度；b、业主、矿长、副矿长、安全科长下井带班记录；c、安全生产调度会议记录、职工大会会议记录、经济分析会议记录。注三：安全设备管理制度和隐患排查管理包括：a、隐患排查制度；b、矿上隐患排查
4、整改登记表及班组交叉查原始记录；c、公司及上级主管部门隐患排查整改登记表。13、事故应急救援预案与演练： 重大危险源管理制度； 重大危险源登记、建档及定期检测、评估、监控记录； 事故调查（四不放过原则的执行记录和调查报告及处理情况）； 事故应急预案及相关文件资料； 应急救灾演习记录。注：预案包括：a、煤矿灾难事故预防及处理计划；b、煤矿生产安全事故应急预案；c、防煤炭自然发火、防灭火措施；d、煤矿抗洪抢险及地质灾难防治预案。14、安全文化建设： 企业文化宣传及案例教育； 警示标志登记； 工会、党委安全活动及计划。15、全矿安全事故统计16、综合安全管理标准化考核自评表二、采煤安全管理1、采煤作
5、业规程和管理制度2、采煤队岗位责任制和操作规程3、支护质量监测及分析处理责任制4、工作面地质预报（每月至少一次预报）5、工作面工程质量、顶板管理、规程执行情况6、采煤安全隐患排查整改情况7、支护器材基础台帐8、采煤安全事故统计9、工程开工通知单、工程质量验收记录10、采煤安全管理标准化考核自评表三、掘进安全管理1、掘进作业规程和管理制度2、掘进队岗位责任制和操作规程3、三图一表并悬挂在现场4、安全设施配置、检修情况5、特种作业人员登记及培训记录（电工、输送机操作员、绞车司机、爆破员持证上岗及证件）6、工程开工通知单、工程质量验收记录7、煤矿井巷工程质量检验评定标准及检验考评情况8、掘进安全事故
6、统计9、掘进安全管理标准化考核自评表四、机电安全管理（一）机电设备与指标：1、合格证登记机电设备产品合格证； 矿用产品安全标志； 防爆设备防爆合格证登记。2、全矿机电设备综合完好率统计：大型在用固定设备完好率、防爆电气设备及小型电器防爆合格率、小型电器合格率、电缆吊 挂合格率、矿灯完好率。3、机电设备检修、技改计划（二）机电安全及要求1、机电科岗位责任制2、机电设备台帐及设备档案3、双电源用电协议及竣工报告4、检漏电记录、风电闭锁试验记录、瓦斯电闭锁试验记录5、机电设备事故登记册6、水泵排水记录7、防洪演习报告8、设备检修及试验记录9、接地保护测试、漏电每日试验记录、接地电阻测试记录、远方漏电
7、试验记录10、2米、1.6米绞车包机制度及运行记录11、充电记录12、机车包机制度及运行记录（源泉无）13、抽水工包机制度14、14、机电人员证件及培训（各类司机、维修电、钳工）15、工程开工通知单、工程质量验收记录16、机电安全管理标准化考核自评表五、运输安全管理1、运输提升安全管理制度、岗位责任制、操作规程2、运输设备、设施包机制度3、运输系统图4、运输设备、设施的图纸及技术档案5、运输设备运行检修记录、试验报告6、小绞车管理制度及运行记录7、绞车纲丝绳查记录8、钉道工包机制度9、充电工包机制度10、行车记录11、工程开工通知单，各项工程施工技术措施12、运输安全活动记录和事故追查分析报告
8、13、特种作业人员登记及考核情况（每年一次考核）14、年度培训计划及培训记录15、运输安全管理标准化考核自评表六、通风安全管理1、通风图：通风系统图、防尘消防系统图、安全监控系统布置图、反风操作系统图（挂在 现场）2、五板：局部通风机管理牌板、通风设施管理牌板、防尘设施管理牌板、通风仪表仪器管 理牌板、安全监测管理牌板3、五记录：调度值班记录、通风区（科）值班记录、通风设施查记录、防灭火查记录、测 风记录4、台帐：瓦斯调度台帐、防火密闭管理台帐5、通风各工种岗位责任制和操作规程6、通风系统隐患排查记录（每月一次）7、矿井“一通三防”管理机构和人员设置、“一通三防”管理责任制8、主要通风机设备运
9、转记录9、主要通风机查、维修记录10、通风例会制度及记录11、反风演习计划及演习记录（每年一次）12、停风措施、防突措施、瓦斯积聚排放措施13、安全仪器仪表定期查、校验记录（甲烷传感器调校、风电和瓦斯电闭锁试验记录）14、通风、防瓦斯、防治粉尘、防灭火安全措施计划15、通风安全监测机构责任制16、煤尘爆炸性鉴定资料、瓦斯等级鉴定报告17、瓦斯专项整治计划表，瓦斯查记录（一班三检、一炮三检、瓦斯监控日报、瓦斯员现 场交接班制度及记录），瓦斯排放记录，通风系统调整、贯通记录、调风安全措施、报批计 划，反风设施查记录，主要通风机停运及其它安全措施，防灭火消耗台帐，风量分配计划及 记录，通风设施台帐、
10、查记录，巷道维修计划、验收记录，工程开工通知单，工程竣工及质 量验收记录，冲刷粉尘记录。18、监控设备仪表台帐、监测装置故障登记、检修记录、巡检记录19、自然发火预测预报制度、防治自然发火的专门措施20、隔爆防尘设施登记21、特种作业人员登记及培训记录22、通风安全管理标准化考核自评表七、地测防治水安全管理1、地质说明书2、地质调查及水文分析报告3、地质预报（月报、年报）4、采区地质说明书、归采工作面地质说明书和掘进工作面地质说明书5、当年水情水害预报6、矿图：井田区域地形图、工业广场平面图、采掘工程平面图、井上下对照图、主要保安煤柱图、井筒断面图（每3-6个月填绘一次）7、防治水预案8、防治水隐患排查记录（每月一次）、防治水安全查及整改记录（每季度一次）9、矿测绘、收集、处理相关地质资料10、矿区三级控制点测量数据11、11、地测防治水安全管理标准化考核自评表
