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1、-*-1-RS-001*饲料饲料质量平安管理规文件版本：A/1*饲料公布日期: 2014年12月8日 实施日期：2014年12月12日目 录*饲料组织机构2原料供给商管理制度3原料采购验收制度9原料仓储管理制度16原料质量监控制度22预防穿插污染管理制度23生产现场外来污染控制29防鼠防鸟管理制度34配方管理制度36产品标签管理制度39生产设备管理制度42现场质量巡查制度70检验管理制度72化学试剂和危险化学品管理制度80留样观察制度83不合格品管理制度87产品仓储管理制度90产品召回制度94客户投诉处理制度101人员培训制度103记录管理制度107产品销售、运输管理制度112厂区环境卫生管理
2、制度114工艺管理制度115混合均匀度验证制度117原料平安性评价制度121*饲料组织机构图总经理集团技术部人事部品管部生产部财务部销售部采购部品控科化验科生产科仓储科机修科原料供给商管理制度1. 目的为规原料供给商的管理，保证原料供给商的合法性和挑选合格供给商提供依据，确保原料供给商的质量和数量，鼓励合格供给商，从而有效保证质量的稳定性，保证本公司使用的原料平安、质优和可追溯性。2适用围本程序规定了本公司原料供给商的管理程序。3管理职责公司采购部筛选出原料供给商，由采购部组织品管部、财务部共同确认合格供给商资格和名录。4具体条款规定4.1 供给商评价原则本着公平、公正、公开的原则，以信誉可靠
3、、产品合法、质优价廉为评审依据，选择合格的原料供给商。4.2 供给商评价流程供给商初选由采购部发布信息，原料供给商填写供给商资料表，由采购部做初步筛选，拟定参加评审的供给商。供给商现场考评在必要时，由采购部、品管部组成供给商现场考评小组，到初选入围供给商的生产现场进展实地考评，重点关注企业资质、原料来源、生产工艺等，填写供给商资料表。供给商评审由采购部发起，采购部、品管部、财务部组成供给商评审组，根据供给商资料表进展评定必要时可提供品管部或第三方检测机构开具的检测报告，填写供给商评价记录，根据供给商评价记录中的评价标准进展打分，确认是否纳入合格供给商；供给商评价目记录应得到总经理的批准。合格供
4、给商批准采购部依据供给商评价记录的结果，拟定原料合格供给商目录，报总经理批准。然后，分别送达品管部、财务部、生产部，并以适当方式通知供给商。4.3 供给商目录管理程序供给商目录发布根据供给商评审小组确定的各种原料的供给商，汇总成统一格式的合格供给商目录原料合格供给商目录，分别传送品管部、财务部、采购部、生产部备案存档。供给商目录更新由供给商评审组根据供方产品质量、供货业绩、信誉等综合评估结果及时对供给商进展选择和评估，及时增补和剔除供方，更新合格供方名录。经供给商评审组确认已确定为合格供方的但一年以上没有供货记录的供给商，则从合格供方名录中剔除。4.5 供给商质量考核管理及再评价程序合格供给商
5、质量考核频率合格供给商供货后，未出现质量问题的，采购部、品管部、财务部共同组织人员每年至少一次现场考核，并填入供给商资料；假设进厂原料出现异常，加大产品检验和现场考核力度，屡次出现问题的供给商取消合格供给商资格。合格供给商质量考核及再评价由品管部负责跟踪、考核产品质量情况，出现质量问题按规定处理，严重的取消其供货资格。合格供给商供货后，未出现质量问题的，由采购部召集，采购部主持，品管部、财务部共同组织人员至少每年进展一次供给商再评价。再评价主要包括以下容：查阅供给商资质证明、企业与供给产品符合国家法律法规情况，供货能力与相关资源情况，质量管理能力评估结果，产品质量标准、检测方法与国家标准、公司
6、原料标准符合情况、产品质量实测情况、企业信誉等根据查阅的资料填写供给商再评价打分表单，根据分值对供给商进展再评价。4.6原料平安预警要建立合格供给商评价、再评价制度制定供给商选择、评价和再评价制度，对供给商的资质、产品质量保障能力进展评估，建立原料合格供给商名录，并保存供给商评价记录和相关文件。.1 选择合格的供给商。确定合格的供给商之后，以期形成长期稳定的伙伴关系。.2 淘汰不合格供给商，以期保持合格供给商队伍的竞争机制和品质。品管部要对新供给商监视，监视容包括：采购数量、价格等。建立监视供给商制度通过对供给商的既往质量记录、价格、供货的及时性、实力等因素进展评审，由采购部、品管部、财务部共
7、同提出原料合格供给商名录，然后提请总经理批准。合格供给商的持续评审每年都要对供给商重新进展评审：一次不合格，对供给商提出口头警告；二次不合格，对供给商进展扣除局部货款处理；三次不合格，取消合格供给商资格。同时补充新的合格供给商。5相关工作记录(见附表)供给商资料表供给商评价记录原料合格供给商名录*供给商资料表年月日 *-3-CG-001供给商名称类型生产企业经销、代理商其他产品商品名称营业执照编号产品通用名称及目录编号许可证明文件编号联系人及组织机构代码 税务登记证经营方式生产能力质量控制体系产品质量标准注册地址生产地址使用该企业产品的同行业企业名称生产现场考察记录对供给商上述信息核实情况技术
8、、采购、财务负责人：日期：生产现场考察主要原料质量控制情况原料组成及来源、主要监控指标等技术、采购负责人：日期：生产工艺关键控制点技术负责人：日期：产品质量指标分析保证值及卫生指标技术负责人：日期：仓储环境及运输情况技术、采购负责人：日期：发票类型及开具货物名称财务负责人：日期：涉税事项评估财务负责人：日期：注：1.该表一式三份，分别存于采购部、财务部。2.该表涉及的相关资料营业执照、组织机构代码、税务登记证、许可证明文件、产品质量标准请提供复印件。*供给商评价记录*-3-CG-002供给商名称产品通用名称地 址产品商品名称联系人及 类 型生产企业 经销、代理商 其他企业与供给产品符合国家法律
9、法规情况对如下资料进展核对：营业执照编号、组织机构代码、税务登记证、国家行业企业标准等，并填写许可证明文件编号。评审人品管、采购、财务签字： 日期：供货能力与相关资源评估结果评审人品管、采购签字： 日期：质量管理能力评估结果评审人品管签字： 日期：产品质量标准、检测方法与国家标准、公司原料标准符合情况评审人品管签字： 日期：产品质量情况评审人品管签字： 日期：评价工程评 分 标 准得分企业与供给产品符合国家法律法规情况15分具备营业执照、组织机构代码、税务登记证、生产许可证、批准文号，在国家相关饲料原料目录中的编号、国家行业企业标准且在有效期。具备上述条件者得15分，不具备者得0分，并不予参评
10、。供货能力与相关资源情况15分保证交货时间、数量、质量 5分产品原料供给有保障 2.5分工厂生产能力及技术能满足我方对其产品用量及质量要求。 5分合理执行退换货 2.5分质量管理能力评估结果20分建立了完善的质量管理体系或制度，并能提供材料。 10分有一定数量的专业的技术与质控人员。 5分有一定数量的专业的管理与生产人员。 5分产品质量标准、检测方法与国家标准、公司原料标准符合情况15分产品质量标准、检测方法符合国家标准、公司原料标准。具备上述条件者得15分，不具备者得0分，并根据不符合项来决定是否予以参评。产品质量情况25产品质量符合国家标准、公司原料标准以及合同要求。 15分具备上述条件者得15分，不具备者得0分，并根据不符合项来决定是否予以参评。产品质量稳定性 10分企业信誉10分行业誉好，近年无较大质量事故和不良信用情况，并获得信用单位称号。10分行业誉好，近年无较大质量事故和不良信用情况，但未获得信用单位称号。8分近三年出现过较大质量事故或不良信用情况，不予参评。评
