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1、wordICS点击此处添加ICS号点击此处添加中国标准文献分类号DB37某某省地方标准DB 37/ XXXXXXXXX复某某制造企业安全生产风险分级管控体系实施指南Implementation Guidelines for the Management and Control System of Risk Classification for Production Safety of XXXXXX-XX-XX发布XXXX-XX-XX实施某某省质量技术监视局发布 / 目录前言3引言4复某某制造企业安全生产风险分级管控体系实施指南51 X围52 规X性引用文件53 术语与定义54 根本要求5成立组
2、织机构5实施全员培训7编写体系文件75 工作程序和内容8风险点确定8风险点划分原如此8风险点排查8危险源辨识8辨识方法9辨识X围9危险源辨识9事故类别与后果的识别10现有控制措施的识别10风险评价10风险评价方法10风险评价准如此10风险评价与分级10确定重大风险11风险点级别确定11风险控制措施11风险控制措施的制定11风险控制措施的选择12风险控制措施的评审12风险分级管控12风险分级管控的要求12编制风险分级管控清单13风险告知136文件管理13档案记录13风险信息应用137分级管控的效果138持续改良14附录A资料性附录风险分析记录15A0风险区域单元划分登记表15A1风险点登记台账1
3、A2作业活动清单8A3设备设施清单12A4 复某某车间工作危害分析评价记录16A5复某某车间安全检查表分析评价记录93附录B资料性附录风险分级管控清单134B1作业活动风险分级管控清单134B2设备设施风险分级管控清单192前 言本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规如此起草。本标准由某某省安全生产监视管理局提出。本标准由某某安全生产标准化技术委员会归口。本标准起草单位： 金正大生态工程集团股份某某本标准主要起草人：朱孟会、丁 斌引 言本标准是依据国家安全生产法律法规、标准规X与某某省地方标准安全生产风险分级管控体系通如此安全生产风险分级管控体系细如此的要求，充分借鉴和吸收国际、国内风险
4、管理相关标准、现代安全管理理念和复某某制造行业的安全生产风险以下简称风险管理经验，融合职业健康安全管理体系与安全生产标准化等相关要求，结合某某省复某某制造行业安全生产特点编制而成。本标准用于规X和指导某某省复某某复某某制造企业开展风险分级管控工作，达到降低风险，杜绝或减少各种事故隐患，预防生产安全事故的发生的目的。复某某制造企业安全生产风险分级管控体系实施指南1 X围本标准规定了复某某制造企业风险分级管控体系建设的术语和定义、根本要求、工作程序和内容、文件管理、分级管控效果和持续改良等内容。本标准适用于指导某某省内复某某制造企业风险分级管控体系的建设。2规X性引用文件如下文件对于本标准的应用是
5、必不可少的。但凡注明日期的引用文件，仅注明日期的版本适用于本标准。但凡不注明日期的引用文件，其最新版本包括所有的修改单适用于本标准。GB/T13861 生产过程危险和有害因素分类与代码DB37/T 2882-2016 安全生产风险分级管控体系通如此DB37/T*-2017 化工企业安全生产风险分级管控体系细如此3术语与定义DB37/T 2882-2016、 DB37/T*-2017界定的术语和定义适用于本文件。4 根本要求4.1成立组织机构复某某制造企业要成立以企业主要负责人为组长，安全总监分管副总经理为副组长，各生产车间、技术设备部、生产部和安全部负责人为成员的安全生产风险分级管控体系建设领
6、导小组，明确领导小组风险分级管控工作具体职责，自上而下发动基层员工全面推进安全风险分级管控体系建设工作。小组成员应熟悉生产过程中安全管理、设备管理、工艺流程、技术设计、工程项目管理的人员。领导小组的主要职责：负责制定企业安全生产风险分级管控体系建设方案，并监视贯彻落实情况。组织协调并评价在生产过程中产生的各项预防性风险工作。负责组织员工进展风险管理知识方面培训工作，确保全员参与风险分级管控体系。定期部署对体系建设工作情况进展调度、督导和考核，与时、完整、真实聚集上报风险辨识文本工作，确保风险评价、危害辨识工作能切实有效开展。负责敦促各部门建立健全各类危险源含重大危险源风险辨识管理档案与定期开展
7、评价管理工作，对辨识出的风险进展公告警示。组织员工在各项作业前的危害辨识工作，明确管控措施，做好体系的运行管理。针对风险点制定隐患排查治理制度，明确各部门、岗位隐患排查X围、要求。组织督促各部门车间开展隐患自查，并对查出隐患与时整改。在风险评估的根底上，完善应急预案体系，并定期组织人员开展演练培训活动。为确保体系建立过程循序渐进，组织应有序和得力，复某某制造企业主要负责人应为建立体系提供充分的资源，落实体系推进工作的牵头部门，任命分管负责人，确定各部门的工作任务。各部门的工作职责：安全总监分管副总经理是危险源辨识、评价与风险管控过程的直接负责人，负责危险源辨识、评价和风险控制措施确定的监视管理
8、。企业安全管理部门结合企业实际情况起草安全风险分级管控实施指南，并组织培训。负责指南的组织实施、指导和监视检查，协调和调度各专业工作组工作开展情况；负责组织对全公司风险分级情况评审；负责对三级以上含三级风险与其控制措施的汇总、协调、评估、监视；负责将体系建设工作纳入安全生产责任制考核。企业设备、工艺、电气、仪表、研发技术、工程建设等各专业部门负责职责X围内的危险源辨识、风险评价和控制措施确实定、协调指导和监视检查，负责职责X围内的风险管控。企业各部门车间负责组织本单位各岗位的危险源辨识、风险评价和控制措施的组织、协调，并对风险清单与时更新。负责将体系建设工作纳入本单位的安全生产责任制考核，确保
9、实现“全员、全过程、全方位、全天候的风险管控。为提高了各部门车间工作的积极性和责任心，有力的促进体系创建工作的推进，企业还应制定奖惩方案，将安全生产风险管控的目标、指标与经济责任制严密结合。同时企业还应优先安排安全经费支出，提供充足的资金支持，确保风险管控措施的有效实施和实现持续改良。实施全员培训为确保各级人员能顺利的开展工作，复某某制造企业应对各岗位人员进展认真选拔，对其技能和能力进展评估，确认其技能和意识达到规定要求，必要时应开展针对性培训。培训内容的要点包括：安全生产风险管控体系建设的目的、精神与现行的辨识、评价标准；复某某制造企业风险管控实施通如此、细如此和实施指南；企业内部安全风险分
10、级管控方案、实施指南与各部门的职责与目标；企业有关的工艺流程、设备设施以与安全标准；本岗位风险点与现有管控措施。复某某制造企业参与安全生产风险分级管控辨识与评价的岗位员工所需的安全生产风险管控意识和能力一般包括：对安全生产风险管控体系重要性的认识有较强的安全意识，熟知身边工作的安全生产风险，能自觉做好事故的预防工作；业务精通，操作熟练，能正确分析和解决生产操作和工艺设备问题能正确使用消防设施，救护器材，有较强的自救能力。在异常情况下，熟知应变措施，处置果断，有较强的生产处理和事故应变能力；能正确使用消防设施，救护器材，有较强的自救能力。在异常情况下，熟知应变措施，处置果断，有较强的生产处理和事
11、故应变能力；文件编写规X，以便统一文件编写要求。复某某制造企业应根据安全体系有效实施的需要，确定各部门、车间的培训需求，培训部门应据此编制培训计划和考核计划，培训计划中应包括培训方式、培训对象、日程安排、考核方式、培训教材和预期达到的效果等。培训部门应严格按培训计划组织培训，并对培训的实施和效果进展检查，安全生产风险分级管控体系的培训，应建立培训记录和档案，并按职业安全健康管理体系或安全标准化的要求进展文件管理，防止损坏和遗失。不同层次的人员需承受的培训内容和时间可以不同，但各级培训最少不少于20学时，培训要贯穿于安全生产分级管控的各个阶段。编写体系文件复某某制造企业应根据自身生产经营性质、生
12、产规模与现有经济、技术、管理等条件，建立自身相适宜的安全生产风险管控体系文，体系文件一般包括以下主要内容：风险管控制度企业安全生产风险分级管控实施方案风险点清单作业活动清单设备设施清单工作危害分析JHA评价记录安全检查表分析SCL评价记录风险分级管控清单5 工作程序和内容5.1风险点确定复某某制造企业应根据工艺流程、区域等原如此划分为不同的风险区域，为进一步开展风险点划分打好根底。复某某制造企业生产车间典型风险区域如下：原料岗位浓缩岗位造粒岗位筛分岗位包装岗位中控岗位5.1.1风险点划分原如此风险点的划分遵循大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、X围清晰的原如此，划分方式尽量保持统一，防止混
13、淆、出现遗漏。如采取一种方式不能全面覆盖，可选用其他划分方式进展补充。复某某制造行业的风险点可为作业活动和设备设施,详见附表A2、A3。5.1.2风险点排查复某某制造企业应组织生产、工艺、设备、电气、仓储、各车间，全方位、全过程对企业的整个生产经营过程进展风险点排查，形成包括风险点名称、区域位置、可能导致事故类型、现有风险控制措施等内容的根本信息，并建立风险点清单台账为下一步进展风险分析做好准备。5.2危险源辨识危险源辨识分析应在一个经过培训的专业人员的指导下进展，要提供统一的危险源辨识表格，便于对辨识的结果进展比拟、归类和统计，可以将表格下发到班组或车间，由班组长组织一线员工以岗位为单位成立
14、危险源辨识小组，参与危险源辨识，填写分析评价记录，分析现有风险控制措施有效性，与时提出改良的控制措施。5.2.1辨识方法普通复某某制造工艺相对简单，企业可结合实际，选择常用工作危害分析法JHA和安全检查表分析法SCL进展有效、可行的辨识方法进展危害因素辨识。对于有氧化工艺等危险工艺或其他重大危险源的企业，可在条件允许的情况下，选用危险与可操作性分析HAZOP 进展工艺危害风险分析。5.2.2辨识X围规划、设计重点是新、改、扩建项目和建设、投产、运行等阶段；常规和非常规作业活动；事故与潜在的紧急情况；所有进入作业场所人员的活动；原材料、产品的运输和使用过程；作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；工艺、设备、管理、人员等变更；丢弃、废弃、拆除与处置；气候、地质与环境影响等。为确保辨识过程中不发生遗漏，可对每个风险点列出所有作业活动和设备设施。5.2.3危险源辨识在进展危险源识别时，应依据GB/T 13861的规定，对潜在的人、物、环境、管理等危害因素进展辨识，充分考虑危害因素的根源和性质。如，造成火灾和爆炸的因素；造成冲击和撞击、物体打击、高处坠落、机械伤害的原因；造成中毒、窒息、触电与辐射的因素；工作环境的化学性危害因素和物理性危害因素；人机工程因素；设备腐蚀、焊接
