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1、精品文档市财政局目标税收完成半年工作总结今年以来，在市委、市政府的正确领导下，全市财政系统以 科学发展观为指导，认真贯彻落实市委四届六次全会和全市 财政工作会议精神，围绕“止滑提速、加快发展”的首要任 务，按照“保增长、保民生、保稳定”的要求，强化收入征 管，优化支出结构，深化财政改革，财政各项工作取得明显 成效，实现了时间过半、任务过半，为顺利完成全年工作目 标任务奠定了良好的基础。一、上半年预算执行情况全市预 算执行情况1-6月，全市一般预算收入完成133,761万元，为预算的63.8%，同比增加19,877万元，增长17.5%。其中： 税收收入完成79,097万元，为预算的58.7%，同
2、比增加9,581 万元，增长13.8%;非税收入完成 54,664万元，为预算的 72.9%，同比增加10,296万元，增长23.2%。一般预算支出 完成517,302万元，为预算的47.8%，同比增加134,244万 元，增长35.1%。全市基金预算收入完成 49,475万元，为预 算的40.8%，其中土地出让金收入完成43,749万元，同比减少18,086万元，下降29.3%。基金预算支出完成 43,564万 元，为预算的31.4%,同比减少24,814万元，下降36.3%； 其中国有土地出让金支出完成 37,269万元，同比减少26,464 万元，下降41.5%。市本级预算执行情况1-6
3、月，市本级一般预算收入完成 41,239万元，为预算的 64.5%，同比增加 4,274万元，增长11.6 %。其中：税收收入完成24,223万元，为预算的63.4%，同比增加2,475万元，增长11.4%; 非税收入完成17,016万元，为预算的66.1%,同比增加1,799 万元，增长11.8%。一般预算支出完成 79,922万元，为预算 的49.2%，同比增加21,351万元，增长36.5%。市本级基金 预算收入完成18,506万元，为预算的42.1%，其中：国有土 地出让金收入完成15,157万元，同比下降1,052万元，增长8%;城市基础设施配套费收入完成2,388万元，其中开发区完
4、成263.5万元，剔除开发区完成数后占年初预算2,500万元的85%;土地增容费完成787万元，仅占年初预算 2,500 万元的31%基金预算支出完成18,757万元，为预算的32.4%, 同比减少10,327万元，下降35.5%；其中土地出让金支出完 成16,054万元，为预算的34.9%，同比减少12,548万元， 下降43.9%。全市预算执行特点综合分析上半年全市预算执 行情况，主要有以下几个特点：一是收入迅速止滑提速，但 增幅较去年同期下降明显。受国际金融危机和房地产税收下 降以及非税收入政策性减收的影响，今年1月，全市财政一般预算收入比去年同期下降了17%这是十几年来我市首次出现负增
5、长。随着全市经济运行态势的逐步好转，加上各级 财税部门的艰辛努力，收入增长开始回升并呈现逐月加快趋 势，从2月份的1.2%增长到了 6月份的17.5%。但是，与去 年同期的高速增长态势相比，今年收入下降幅度还是比较明显。1-6月增幅分别回落了 93、71、37、41、32、25个百分点。二是收入任务顺利过半，但增长不平衡问题比较突出。 截止6月底，全市一般预算收入完成133,761万元，占预算的63.8%，完成进度比较理想，实现了“时间过半，任务过 半”的目标，但收入增长不平衡的问题比较突出。从结构上 看，税收收入方面，受房地产业和土地市场持续低迷的影响， 耕地占用税、资源税等相关税收有不同程
6、度的下降；非税收 入方面，受政策调整和配套费入库口径变化影响，全市一般 预算中非税收入仅公路运输管理费、城市基础设施配套费就 分别同比下降1,544万元、3,841万元；基金收入方面，受金 融危机和商品房销售量下降的影响，降幅也非常明显，达到 23.6%。从级次上看，市与县及各县市区之间增长及不平衡， 1-6月，全市收入增长 17.5%，但市本级和营山、西充、南 部三县增幅均小于平均增幅，税收上顺庆区、市本级、阆中 市税收未达到全市平均13.8%的增幅；非税上的主要原因是政策性减收和入库口径的调整变化。九县市区中，增幅较高 的顺庆区、嘉陵区分别达到了153.2%、50.6%，增幅低的营山县、西
7、充县，分别只有 5.1%、9.8%。三是受房地产市场影 响，基金收入同比下降幅度很大。上半年基金收入完成不理 想，下降辐度较大。全市完成基金收入49,475万元，同比减少15,271万元，下降 23.6%。其中：市本级完成 18,506 万元，增长9.1%;县完成30,969万元，下降31.2%。四是 支出保持快速增长，各项重点支出得到较好保障。全市财政部门深入贯彻市委经济工作会议的决策部署，以扩大内需为 财政支出的重点，确保灾后重建、服务经济发展、落实民生 政策等各项工作稳步推进。今年上半年，全市财政一般预算 支出完成517,302万元，同比增加134,244万元，增长35.1%。 共支付拉
8、动内需用于卫生、垃圾处理、乡村公路建设、校舍 改造、城市建设等资金306,996万元；用于民生的各项支出达143,762万元，用于工业、农业的各项支出达40,554万元。同时各级财政部门根据全市灾后重建工作统一部署，按 照省委“四个优先”的要求，多方筹集资金，调配资源，为 推进灾后重建提供有力保障。全市完成灾后重建支出 24,230 万元，灾后重建各项工程稳步推进。二、上半年财政主要工 作狠抓收入，千方百计保增长。按照年初人代会通过的“增 长11%和全市财税工作会议要求“力争完成15%的收入目标，财政部门主要从以下方面着手，全力抓好收入：一是 强化责任落实。及时将收入任务分解下达到各征收单位、
9、部 门，确保收入征管工作早部署、早行动、早落实。二是强化 收入分析。主动加强与国税、地税部门的沟通、协调，深入 分析经济形势和收入态势，对全市收入增减幅度较大的税种 和各项税收进度中存在的问题的矛盾，认真进行研究，及时 向领导汇报情况，提出切实可行的应对措施。三是强化依法 征收。主动与税务部门协调会商，做到财税联动，强化对税 源的动态管理，重点税源和零散税源齐抓，并大力清理欠缴和催缴缓缴税收，克服提高成品油消费税税额增收因素的影 响，保持了税收稳定增长。上半年全市税务部门共组织收入 214,944万元（含中、省级收入，未剔退税因素 ），同比增长 25%同时，努力克服今年中、省出台取消和停征13
10、9项行政事业性收费等减收政策的影响，进一步加大了非税清理和 征收力度，市本级对国有企业改制、出租车顶子等一次性收 入和市广播电视局的收视费、广告费以及广播电台的广告费 纳入了一般预算非税收入管理，并对市房管局各项收费进行 了清理，将除商品房维修基金以外的其它收入纳入了财政管 理。此外，尽管房地产市场整体形势仍然严峻，但通过积极 组织土地拍卖和对应收未收土地收入的催缴，以及对配套 费、增容费的认真清理和催收，上半年全市基金收入下降幅 度逐月减少，市本级呈止降回升趋势。围绕中心，全力以赴 促发展。围绕“止滑提速、加快发展”的首要任务，财政部 门积极履职尽责，努力筹措和及时拨付资金，为止滑提速提 供
11、了有力保障。一是安排资金支持企业发展。组织有关人员 到企业进行调研，了解企业运行情况，落实中省关于企业止 滑提速的相关政策。帮助解决技改资金、贷款贴息、融资等 具体问题，市本级上半年共拨付资金2,358万元，并在中省争取农业产业化资金 567万元，有力地支持了润丰等企业的 发展。二是抓好积极财政政策的落实。及时下达、拨付中省 拉动内需和灾后重建资金54,930万元，组织检查组深入各相关部门和县区督促相关资金的使用，并配合中省检查组、 审计组以及市级相关部门加强专项资金的监督检查。上半 年，全市项目资金使用没有出现大的问题。三是千方百计筹 措资金保障重点支出。在省财政厅超调资金3.5亿元，银行贷
12、款1.1亿元，基本保证了市本级各项重点支出。四是支持投融资平台建设。配合有关部门进行研究论证，制定实施方 案，完成了农业投资平台的搭建。公务员之家力攻项目，推 动战略见成效。今年，全市财政系统认真贯彻市委、市政府 项目推动战略部署，在抓好相关项目资金保障的同时，积极 向上争取资金和项目，有力地支持了项目推动工作。一是从 预算安排上对项目给予支持。今年，市财政大力调整了支出 结构，仅项目前期费就安排了500万元，是去年的2倍多，解决了南巴高速公路、升钟二期、嘉陵江防洪堤及河道整治 等前期可研经费；安排发改委、重点办、水利局等单位项目 争取经旅费400万元，为相关部门项目争取提供了资金保障。 二是
13、积极配合各级各相关部门共同做好全市项目推进工作。 及时为相关项目前期可研提供数据和资料，并与有关单位一 道到上级财政部门衔接项目。通过大力争取，上半年中、省 下达我市各类专款达 363,732万元。三是召开会议，专门布 置了全局项目编报和争取工作任务。目前已落实的较大项目 有：土地综合治理资金 5,032万元，四个县的现代农业发展 资金4,000万元，争取地方政府债券1.5亿元。优化结构，支出安排强保障。在支出安排上，财政部门围绕“保增长、 保民生、保稳定”目标，认真执行中央“四个零增长”和省 上“四压三停”的要求，坚持有保有压的原则，大力调整优 化支出结构；在保基本运转的基础上，压缩了单位的
14、专项经 费，增加了全市性的专项资金安排，把财政支出的重点放在 民生政策的落实和民生工程的推进上，放在教科文卫等社会 事业发展上，放在城乡环境整治和改善上。今年上半年，用 于家电下乡补贴、汽车摩托车下乡补贴等惠民政策落实的资 金达到4050万元；用于养老、医疗、就业、低保等社会保 障支出达到109,112万元；用于民生工程的支出达到 143,762 万元；用于教科文卫等社会事业发展的支出达到160,260万元；用于廉租房、经济适用房建设补助和解决困难户住房问 题的支出达到7,221万元。用于城市市政工程建设和城乡环 境综合整治的支出达到 8,184万元；市本级公务员津补贴实 行了全额预算。坚持改
15、革，财政管理上水平。认真落实全省 扩权强县改革工作要求，与蓬安、营山、西充三县搞好了帐 务分解，确保了我市新一轮扩权强县改革的顺利进行。进一 步改进完善了预算编制办法，预算编制、预算执行更加细致、 更加规范、更加透明，预算管理更加科学合理。完善了机构 设置，新成立了资产管理科，加强了对行政事业单位资产的 监督管理；将采购工作从国库科剥离出来，并新设科室对采 购工作进行管理和指导，严把了采购程序关和质量关。县级 国库集中支付制度改革范围继续扩大，动态监控系统建设稳 步推进。“收支两条线”制度得到较好执行，非税收入管理 工作力度明显加强。此外，我局认真按照开展深入学习实践 科学发展观活动的要求，精
16、心组织，按部推进，高质量完成 了宣传发动、开展讨论、调查研究、查找问题、听取建议等 各项规定动作，在推进财政工作科学发展上收到了实实在在 的成效。经过半年努力，全市财政工作取得了一定的成绩， 基本完成了“止滑提速”这项首要任务。但是，可用财力不 足、资金调度和保障压力大、支出结构有待更加优化、财政 资金使用跟踪问效力度偏小等问题仍然存在，这需要我们在 下年度工作中认真研究，通过深化改革、强化管理、加快发 展逐步加以解决。三、下半年财政工作安排一是重点抓好财 政收入，确保完成全年任务。加强与税务部门的协调配合， 通过强化重点税源动态监控和分析，加大清理偷漏税力度， 调整相关企业和个体经营户的税收包干基数，调整收入结构 等办法，加强对税收收入的征管，确保年度任务圆满完成， 力争实现超收。积极推进项目建设、园区建设，培育壮大产 业集群，全面挖掘我市财政增收的潜力。突出财政支持经济 发展这个中心，发挥财政性资金、体制和政策的
