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1、物资供应管理制度为规范公司的采购行为，确保选厂正常生产，提供质优价廉的物资，不断降低生产成本的目的，特制定本制度。一、供应部为公司所有物资的供应部门，财务部、总经办及有权对采购工作进行指导和监督。二、采购工作流程1、申购计划部门需按采购物资的性质，分类整理并详细标明其规格、数量、用途、行业标准以及要求到货的时间，部门主管签字后交与仓库保管员统一整理。2、仓库保管员根据公司的库存情况，编制周采购计划或月采购计划，由总经理审核签字后交于供应部实施采购。3、采购过程中，供应商提供报价的物料规格与申购规格不同或属代用品的，采购人员应送申购部门确认。4、采购完毕，仓库按规定进行检查和验收入库工作，对物料
2、质量或价格有问题的，应及时通知供应部更换或调整。5、供应部应严格按公司财务管理规定进行采购手续办理及供应商的付款工作。三、采购工作准则1、供应部应选择合格的供应商，并对采购过程进行严格的控制，确保供应商提供的物料能满足公司的要求。2、根据采购物料的品种、规格、标准、数量和交付期的不同，采购人员原则上应选择至少三家符合采购条件的供货商作为询价、比价对象。3、公司所有员工均有权推荐优秀的供应商或物料价格信息，以便供应部比价参考，供应部应随时掌握市场价的浮动依据，以便更好的把握市场。4、对于各部门提供的临时急用计划要在当天供应，除备品备件外，一般计划要在三天内供应到货。5、供应部采购人员必须坚持“三
3、不购”和“三比一算”的原则。即：没有提供书面采购计划且未经主管领导批准的不购；材料、设备规格不符，质量不合格，价格不合理的不购；现场、仓库能够替代的材料不购。“三比一算”即比质量、比价格、比售后服务、算成本。6、采购人员应经常到生产车间了解备品备件使用情况，及时掌握各项技术数据，便于比较和采购。四、采购人员行为规范1、采购是一项重要、系统、严肃的工作，各级管理人员和采购人员必须具备高度的责任心和职业道德观念，时刻维护公司利益。2、采购人员代表公司形象，工作中应有礼、有利、有节，不允许有傲慢的举止和不公平的对待。3、采购人员不允许私自接收或向供应商索取财、物，不经领导同意不得接受供应商的宴请和其
4、他商务活动。4、采购人员应严格遵守保密制度，杜绝任何有意或无意的泄密行为。五、本制度自签发之日起执行。_年_月_日物资供应管理制度（二）为规范公司的采购行为，确保选厂正常生产，提供质优价廉的物资，不断降低生产成本的目的，特制定本制度。一、供应部为公司所有物资的供应部门，财务部、总经办及有权对采购工作进行指导和监督。二、采购工作流程1、申购计划部门需按采购物资的性质，分类整理并详细标明其规格、数量、用途、行业标准以及要求到货的时间，部门主管签字后交与仓库保管员统一整理。2、仓库保管员根据公司的库存情况，编制周采购计划或月采购计划，由总经理审核签字后交于供应部实施采购。3、采购过程中，供应商提供报
5、价的物料规格与申购规格不同或属代用品的，采购人员应送申购部门确认。4、采购完毕，仓库按规定进行检查和验收入库工作，对物料质量或价格有问题的，应及时通知供应部更换或调整。5、供应部应严格按公司财务管理规定进行采购手续办理及供应商的付款工作。三、采购工作准则1、供应部应选择合格的供应商，并对采购过程进行严格的控制，确保供应商提供的物料能满足公司的要求。2、根据采购物料的品种、规格、标准、数量和交付期的不同，采购人员原则上应选择至少三家符合采购条件的供货商作为询价、比价对象。3、公司所有员工均有权推荐优秀的供应商或物料价格信息，以便供应部比价参考，供应部应随时掌握市场价的浮动依据，以便更好的把握市场
6、。4、对于各部门提供的临时急用计划要在当天供应，除备品备件外，一般计划要在三天内供应到货。5、供应部采购人员必须坚持“三不购”和“三比一算”的原则。即：没有提供书面采购计划且未经主管领导批准的不购；材料、设备规格不符，质量不合格，价格不合理的不购；现场、仓库能够替代的材料不购。“三比一算”即比质量、比价格、比售后服务、算成本。6、采购人员应经常到生产车间了解备品备件使用情况，及时掌握各项技术数据，便于比较和采购。四、采购人员行为规范1、采购是一项重要、系统、严肃的工作，各级管理人员和采购人员必须具备高度的责任心和职业道德观念，时刻维护公司利益。2、采购人员代表公司形象，工作中应有礼、有利、有节
7、，不允许有傲慢的举止和不公平的对待。3、采购人员不允许私自接收或向供应商索取财、物，不经领导同意不得接受供应商的宴请和其他商务活动。4、采购人员应严格遵守保密制度，杜绝任何有意或无意的_行为。五、本制度自签发之日起执行。物资供应管理制度（三）为规范公司的采购行为，确保公司各部门正常生产，提供质优价廉的物资，达到降低生产成本的目的，特制定本制度。一、物资供应科为公司所有物资的供应部门，财务科、办公室，公司_有权对采购工作进行指导和监督。二、采购工作流程1、申购计划部门需按采购物资的性质，分类整理并详细标明其规格、数量、用途、行业标准以及要求到货的时间，部门主管审核后进入物资供应系统，由物资供应科
8、计划组统一整理。2、物资供应科计划组，按库存及需用状况、审核下达采购计划。3、采购过程中，供应商提供报价的物料规格与申购规格不同或属代用品的，采购人员应送申购部门确认。4、采购完毕，库管按规定进行检查和验收入库工作，对物料质量或价格有问题的，应及时反映供应科更换或调整。5、物资供应科应严格按公司管理规定进行采购手续办理及供应商的付款工作。三、采购工作准则1、物资供应科应选择合格的供应商，并对采购过程进行严格的控制，确保供应商提供的物料能满足公司的要求。2、根据采购物料的品种、规格、标准、数量和交付期的不同，采购人员原则上应选择至少三家符合采购条件的供货商作为询价、比价对象。3、公司所有员工均有
9、权推荐优秀的供应商或物料价格信息，以便供应科比价参考，供应科应随时掌握市场价的浮动依据，以便更好的把握市场。4、对于各部门提供的临时急用计划如在当地有货的要在当天供应，除备品备件外，一般计划要在一周内供应到货。5、供应科采购人员必须坚持“三不购”和“三比一算”的原则。即。没有提供正式采购计划且未经主管领导批准的不购；材料、设备规格不符，质量不合格，价格不合理的不购；现场、仓库能够替代的材料不购。“三比一算”即比质量、比价格、比售后服务、算成本。6、采购人员应经常到生产车间了解备品备件使用情况，及时掌握各项技术数据，便于比较和采购。四、采购人员行为规范1、采购是一项重要、系统、严肃的工作，各级管
10、理人员和采购人员必须具备高度的责任心和职业道德观念，时刻维护公司利益。2、采购人员代表公司形象，工作中应有礼、有利、有节，不允许有傲慢的举止和不公平的对待。3、采购人员不允许私自接收或向供应商索取财、物，不经领导同意不得接受供应商的宴请和其他商务活动。4、采购人员应严格遵守保密制度，杜绝任何有意或无意的_行为。5、采购人员不得发表影响公司的言论和意见；不得在供应商处报销应由个人支付的费用；不得向供应商提出与工作无关的要求。物资供应管理制度（四）为规范公司的采购行为，确保公司各部门正常生产，提供质优价廉的物资，达到降低生产成本的目的，特制定本制度。一、物资供应科为公司所有物资的供应部门，财务科、
11、办公室，公司纪委有权对采购工作进行指导和监督。二、采购工作流程1、申购计划部门需按采购物资的性质，分类整理并详细标明其规格、数量、用途、行业标准以及要求到货的时间，部门主管审核后进入物资供应系统，由物资供应科计划组统一整理。2、物资供应科计划组，按库存及需用状况、审核下达采购计划。3、采购过程中，供应商提供报价的物料规格与申购规格不同或属代用品的，采购人员应送申购部门确认。4、采购完毕，库管按规定进行检查和验收入库工作，对物料质量或价格有问题的，应及时反映供应科更换或调整。5、物资供应科应严格按公司管理规定进行采购手续办理及供应商的付款工作。三、采购工作准则1、物资供应科应选择合格的供应商，并
12、对采购过程进行严格的控制，确保供应商提供的物料能满足公司的要求。2、根据采购物料的品种、规格、标准、数量和交付期的不同，采购人员原则上应选择至少三家符合采购条件的供货商作为询价、比价对象。3、公司所有员工均有权推荐优秀的供应商或物料价格信息，以便供应科比价参考，供应科应随时掌握市场价的浮动依据，以便更好的把握市场。4、对于各部门提供的临时急用计划如在当地有货的要在当天供应，除备品备件外，一般计划要在一周内供应到货。5、供应科采购人员必须坚持“三不购”和“三比一算”的原则。即。没有提供正式采购计划且未经主管领导批准的不购；材料、设备规格不符，质量不合格，价格不合理的不购；现场、仓库能够替代的材料
13、不购。“三比一算”即比质量、比价格、比售后服务、算成本。6、采购人员应经常到生产车间了解备品备件使用情况，及时掌握各项技术数据，便于比较和采购。四、采购人员行为规范1、采购是一项重要、系统、严肃的工作，各级管理人员和采购人员必须具备高度的责任心和职业道德观念，时刻维护公司利益。2、采购人员代表公司形象，工作中应有礼、有利、有节，不允许有傲慢的举止和不公平的对待。3、采购人员不允许私自接收或向供应商索取财、物，不经领导同意不得接受供应商的宴请和其他商务活动。4、采购人员应严格遵守保密制度，杜绝任何有意或无意的泄密行为。5、采购人员不得发表影响公司的言论和意见；不得在供应商处报销应由个人支付的费用
14、；不得向供应商提出与工作无关的要求。物资供应管理制度（五）第一章总则第一条为了加强和规范公司物资供应管理工作，落实计划与采购、监督与检查、指导与协调、服务与管理职能，实现物资供应管理工作的制度化、规范化、标准化、信息化目标。制定物资供应管理办法。第二条物资供应管理办法包括。计划管理、采购管理、供应商管理、仓库管理、废旧物资管理、物资统计报表管理。第二章管理体制及职责第三条管理体制一、实行公司、采购供应部两级管理体制。二、内部风险控制部负责对物资供应工作给予监督、检查及考核。三、公司成立采购供应部，对供应商实行统一管理。四、公司各部门负责需求计划的汇总上报工作。第四条采购供应部门工作职责：一、负
15、责贯彻、落实公司物资供应管理工作的方针、政策。二、负责审核汇总各部门物资需求计划，并报内部风险控制部审批。三、负责设备、配件、材料的统一采购、供应工作，并负责对各部门物资供应工作给予指导、管理，服务生产，保障供应。四、负责定期布置、安排、总结物资供应管理工作。五、负责各部门废旧物资管理和仓库管理工作，积极推行代储代销工作。六、负责物资统计报表和建立并完善供应管理信息系统。七、完成领导交办的其它工作。第五条流程一、各部门上报计划。根据月作业计划及材料、配件消耗定额，由各部门材料员和工程技术人员负责编制，并报采购供应部。二、调整汇总。采购供应部门对各部门上报的材料、配件计划进行审核、调整并汇总。三、利库调整。采购供应部门汇总各部门使用计划后，进行利库，对计划进行核对，形成汇总计划。四、审批。采购供应部将各部门上报的物资需求计划审核汇总后，上报内部风险控制部审批。五、采购计划。采购供应部按照物资采购权限，确定物资采购方式，编制采购计划，报内部风险控制部审批。六、招标采购。招标采购物资计划，经招标办审批后，实施
