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1、效能监察实施方案效能监察实施方案1一、组织领导（一）成立企业成本管理效能监察项目领导小组组长：XXX副组长：XXX成员：xxxx、xxx（二）下设办公室主任：XXX成员：XXX、XXXX二、监察内容1、定额管理。按施工图编制材料预算，实行限额领料，有效控制材料成本；加强周转材料及料具的管理，合理配置，提高周转材料利用率，避免积压或数量不够影响成本和工期；辅助材料实施包干使用，避免浪费。公文加强租赁设备计划的管理，充分利用社会闲置机械资源，从不同角度降低机械台班费用。2、大宗材料采购管理。切实做好项目大宗材料招标采购工作，货比三家，从采购上降低成本，转移材料涨价的风险。3、分包合同文本管理、分包
2、队伍评审管理、工程量签证和工程结算管理。对分包队伍要加强日常管理，对他们投入项目施工的人员要有统计，做到心中有数。在现场工程量的签证工作中，要讲严肃性。加强对分包队伍管理，对造成余料无回收，失窃浪费现象严重，材料物资过量消耗、机械设备磨损过度或损坏，特别是小型工器具的损坏和丢失严重、周转性材料遗失，闲置浪费惊人，材料供应量与实际量不符等现象要有针对性措施。4、预算管理。将公司的经营活动以量化形式纳入预算管理体系。要突出过程控制，提高预算控制的约束力，提高预算执行过程中的分析、监控等管理力度，定期对预算的执行情况作出详细分析说明及评价，对出现偏离预算、超预算或无预算的项目，要查明原因，并与考核有
3、机结合，确保预算管理落到实处，防止出现管理漏洞。5、成本费用管理。加强日常费用管理，从严控制办公用品消耗，推进无纸化办公，节约纸张等耗材；严格执行差旅费管理制度；加强公务车辆管理；从紧控制业务招待费用。从严审批专项支出，重点做好各类支出项目的审查。拓展成本管理范围，加强废旧物资再利用和设备处置管理，避免重复投入和浪费。6、应收账款管理。重点关注和清理三年及以上高危帐龄的款项。增强资金危机管理意识，逐步建立风险储备金。三、方法步骤（一）项目立项各单位要根据公司成本管理效能监察的要求，制定切合自己企业实际的效能监察内容和实施方案；分解监察任务，明确部门责任，提出工作要求。（二）问题排查（56月）1
4、、全面自查：开展公司本部和所属各单位落实成本管理情况的自查自检。公司本部各部门和各单位将落实成本管理的自查情况于5月25日前报公司监察部。2、组织抽查：在公司本部和各单位自查的基础上，公司成本管理效能监察工作小组组织抽检。3、对监察过程中发现的突出问题进行认真研究，分析原因，排查管理漏洞、制度缺陷等问题，并形成检查报告。明确问题责任单位、责任部门和责任人，提出监察建议。（三）整改落实（710月）1、要边查边改。对在排查问题过程中，发现的苗头性问题，及时提醒纠正；对存在的突出问题，要立即进行整改；公文对造成不良影响或存在违纪行为，要严格追究责任。2、要规范操作。在项目实施过程中，要按照效能监察有
5、关文件、流程的要求，按规定程序下达监察建议书、决定书和开展其他效能监察活动。3、要抓好督办。对成本管理效能监察工作不力；整改工作到位；敷衍塞责的要严格追究责任。4、要建章立制。对普遍性、倾向性问题，要及时研究和制定有关制度进行规范，促进长效管理。（四）评估总结（11月初）1、对效能监察项目进行总结，对实施过程中的有效做法、成功经验及不足进行认真分析，提出意见和建议。2、对项目成效进行评估，并积极运用监察成果，提高成本管理水平。四、工作要求（一）要加强领导，统筹安排，确保成本管理效能监察落到实处。成本管理效能监察，涉及面广、政策性强，要统一思想，提高认识，各负其责，把此项工作与公司开展的“三节约
6、”活动结合起来，切实加强组织领导。公司各部门和各直管单位要高度重视，积极配合，认真组织落实好各项工作任务。（二）要明确责任、严格追究，保证各项工作按计划认真组织实施。公文对效能监察实施过程中发现的，因工作不负责任、营私舞弊等违纪违法和失职渎职行为，要按照“三不放过”的原则，组织力量查清问题、举一反三、明确责任、严肃追究。（三）各单位监察部门要加强组织协调工作，认真督办、确保整改到位，取得实效。效能监察实施方案2根据XX 公司20xx 年效能监察计划总体安排，经公司领导研究决定，对XX 单位，围绕“八项规定”贯彻落实情况进行专项效能监察，具体监察方案策划如下：一、监察对象本次效能监察对象是XX
7、单位（部门）“八项规定”贯彻落实情况相关的各项非直接生产经营的管理、服务业务流程。二、效能监察目的通过对X “八项规定”贯彻落实情况相关的各项非直接生产经营的管理、服务业务流程全过程效能监察，健全、完善与改进公司各项非直接生产经营的管理、服务业务流程制度；促进公司上下、各业务部门严格遵循制度，提高制度执行力；实现各项非直接生产经营支出管理目标和最终绩效管理目标，开源节流，降本增效，不断提升公司管理效能。三、效能监察总体思路本次效能监察在公司效能监察领导小组总体领导下，在效能监察工作小组具体实施中，深入XX 单位，上下密切配合，按效能监察工作流程、效能监察“四性检查与评价模型”方法，对各项非直接
8、生产经营的管理、服务业务流程进行全面效能监察，对各项非直接生产经营的管理、服务水平提升起到良好的保证和促进作用，充分发挥效能监察对业务管理的再管理、再监督作用。四、计划实施时间立项时间：20xx 年 5 月 25 日，终结时间：20xx 年9 月 30 日。五、监察抽样覆盖时间范围20xx 年1 月 1 日20xx 年 8 月30 日。六、监察依据1、XXX 公司现行各项非直接生产经营的管理、服务管理制度规定、办法、工作实施细则。2、XXXX 公司制定的考核非直接生产经营的管理、服务绩效的管理目标责任书。3、效能监察体系文件，其中作业指导书按体系文件非直接生产经营的管理、服务业务效能监察“四性
9、检查与评价”作业指导书4、国家法律、法规、廉洁从业各项规定要求等七、效能监察范围与内容1、监察各项非直接生产经营的管理、服务现有管理制度建设的充分性，即根据中央“八项规定”，看制度措施、办法是否健全。检查内容包括：业务决策、执行、监督的岗位与职责设置、业务管理目标、业务过程标准、业务廉洁标准、业务过程相关岗位设置与岗位能力要求、业务风险评审与管理、业务执行制度规定、执行全过程的各环节、业务权限设置、业务复核、业务过程记录标准格式、业务检查监督、非相容岗位规定、业务记录档案管理要求、业务定期统计报告制度、公司对业务行为和业务制度的内部监督与纠偏、奖励、处罚标准等方面，分析是否在公司现有制度中均有
10、以上方面的制度规定。2、监察各项非直接生产经营的管理、服务活动管理过程的符合性，即抽取活动记录样本，看活动过程是否严格执行制度规定。检查内容是：抽取一定数量的非直接生产经营的管理、服务活动管理过程样本，检查实际执行过程是否符合企业非直接生产经营的管理、服务活动过程现有制度各项要求，分析判断活动过程按照制度要求执行的符合程度。3、监察非直接生产经营的管理、服务管理结果有效性，即根据公司预算控制目标，看公司是否有效控制非直接生产经营的管理、服务支出，实现预算管理目标。检查内容为：非直接生产经营的管理、服务实际支出和工作效果是否有效实现企业预期的预算目标和管理目标，分析认证管理结果实际达到业务绩效管
11、理目标的有效程度。4、监察非直接生产经营的管理、服务管理流程制度设计的适宜性，即看管理流程制度设计是否符合中央“八项规定”总体要求，是否责任、标准明确等。检查内容是：企业现有制度规定的非直接生产经营的管理、服务管理流程七个方面，包括（1 ）XXXX 业务流程的管理目标；（2 ）XXXX 业务执行过程的工作步骤；（3 ）每个步骤的责任部门与责任岗位；（4 ）每个步骤的工作内容；（5 ）每个步骤的工作记录；（6 ）每个步骤的工作标准（工作时效标准、工作内容完成后应达到的质量标准、验收标准）；（7 ）每个步骤的工作方法（工作依据、组织方式、业务方法技巧）等是否符合中央“八项规定”总体要求，是否合理适
12、宜，合理适宜的要求包括：内控、清楚、简洁、直观、可操作、管用。效能监察范围与内容清单具体详见“八项规定”落实情况效能监察范围与内容清单八、监察人员要求及原则1、效能监察领导小组成员由XXXXX 公司党政主要负责人、效能监察工作分管领导、监察对象非直支出业务分管领导、该业务涉及部门和监察部门负责人组成。2、效能监察工作小组成员由监察对象非直支出业务涉及部门主管和监察部门人员共同组成。3、监察对象非直支出业务的直接经办人员回避。4、坚持实事求是、证据支撑原则。5、效能监察工作小组人员在进行工作前，必须经过效能监察“四性检查（测试）与评价模型”方法专门培训。九、组织机构1、效能监察领导小组组 长：X
13、XX副组长：XXX XXX成 员：（若干）2、效能监察工作小组组 长：XXX副组长：XXX XXX成 员：（若干）十、小组分工1、效能监察领导小组：负责效能监察领导工作、定期听取效能监察进展情况，并设你监察建议、决定与报告。2、效能监察工作小组：编写和执行效能监察方案，编写建议、决定与监察报告。十一、抽样与方法本次效能监察样本获得均采用统计抽样方法，测试方法主要采用询问法与审阅法相结合，按照效能监察“四性检查与评价”方法进行。十二、其他要求说明十三、附件1、中央“八项规定”落实情况效能监察范围与内容清单2、效能监察文件依据采集清单表3、效能监察实施节点控制计划4、效能监察“四性检查与评价”日程
14、安排计划效能监察实施方案3一、指导思想坚持以“三个代表”重要思想和十六大、十六届四中全会精神为指导，按照“为民、务实、清廉”的要求，围绕以“病人为中心，以提高医疗服务质量”的主题，切实解决医疗工作中存在的一些突出问题，努力建设团结拼搏、高效廉洁和勇创一流业绩的干部职工队伍。二、工作目标以“教育职工、转变作风、争创一流”为目的，紧密联系本院工作实际，制定改善服务态度，提高医疗质量，创新服务流程、优化就医环境的办法和措施，确保“以病人为中心，以提高医疗服务质量”为主题的各项工作得以进一步推进、取得更大的成效，使广大患者亲身感受到医院效能建设带来的实际效果。三、主要内容（一）全面推进依法治院，从严规
15、范医疗服务行为。深入贯彻执行医疗卫生管理法律、法规和规章。一是加强职工队伍建设，加强法制宣传教育，提高职工法律素质，严格贯彻执行医疗卫生管理法律、法规、规章和医疗护理规范、常规，做到依法执业，行为规范。二是进一步优化服务流程，简化服务环节，通过电子显示屏、公示栏、价目表等形式，向社会公开收费项目和标准。促使服务规范透明，提高工作效率。三是落实执法监督和执法责任制，坚决纠正越权执法或执法不作为情况，做到有权必有责，用权受监督，侵权要追究。（二）强化医疗质量管理，提供优质便民服务。为不断满足我市群众不同层次的就医需求，我们要强化法律意识和服务意识，进一步完善医疗质量监管制度，加强日常监督，建立和完善医疗质量安全责任制、责任追究制；要加强对医务人员的业务培训、指导和考核，提高依法行医水平；要坚持“以人为本，以质量为中心”，继续开展“诚信服务”活动，为人民群众提供优质的医疗卫生服务。（三）深化院务公开，提高医疗服务的
