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1、招标采购中心编制人编制日期审核人签发人修订记录日 期修订状态修改内容修改人审核人签发人1. 目的：规范供应商开发管理流程，明确各部门职责，确保供应商管理工作的质量符合公司要求。2. 适用范围：适用于建谊集团供应商开发管理工作。3. 主负责部门：招标采购中心。4. 附件：供应商开发计划、供应商信息登记表、供应商考察意见表、供应商考察意见汇总评审表。供应商开发流程图流程说明：步骤负责部门/岗位任务名称工作描述时限要求相关文件或表单1招标采购中心/总监/招采工程师制定开发计划根据项目提报的总需求计划，招标采购中心制定供应商开发计划3个工作日供应商开发计划表（表1）2招标采购中心/总监审批审核审批年度
2、供应商开发计划1个工作日3招标采购中心/总监/招采工程师收集信息按照供应商开发计划收集供应商的各种资料文件；集团各部门积极推荐供应商广泛收集供应商信息登记表（表2）4招标采购中心/总监/招采工程师组织考察根据需求计划中的采购项目进度分步安排组织各相关部门（项目部、BIM置业、成本合约中心、招标采购中心）进行供应商考察10个工作日/批次供应商考察意见表（表3）5招标采购中心/总监/招采工程师汇总意见，确定合格供应商汇总各部门考察意见表，确定符合要求的供应商3个工作日/批次供应商考察意见汇总评审表（表4）6招标采购中心/总监/招采工程师是否符合要求将符合要求的供应商录入集团供应商数据库5个工作日/
3、批次5. 风险控制点：关键风险点编号重要风险关键控制实施证据1考察评审意见的正确性参加考察人员必须是对口专业人员1. 目的：规范供应商评价与考核管理流程，明确各部门职责，确保供应商管理工作的质量符合公司要求。2. 适用范围：适用于建谊集团供应商考核管理工作。3. 主负责部门：招标采购中心。4. 附件：供应商考核表。供应商考核流程图5. 流程说明：步骤负责部门/岗位任务名称工作描述时限要求相关文件或表单1招标采购中心/总监/招采工程师编制、发放供应商考核表招标采购中心编制供应商考核表，并发放给项目相关人员，对合作供应商的各项指标进行考核评价1个工作日/批次供应商考核表（表5）2项目部/物资人员/
4、现场管理人员/工程师填写考核表项目部与合作供应商直接发生关连的物资人员、现场管理人员、专业工长、工程师等相关人员填写考核表，对合作供应商进行评价3个工作日/批次3项目部/总工或项目经理汇总考核意见，出具考核意见项目总工或项目经理汇总各专业人员的评价结果，并出具考核意见2个工作日/批次4招标采购中心/总监/招采工程师确定供应商是否合格根据考核意见，确定供应商是否合格，合格的供应商录入数据库5个工作日/批次5招标采购中心/总监/招采工程师更新数据库按考核结果更新整理供应商数据库1个工作日/批次6. 风险控制点：关键风险点编号重要风险关键控制实施证据11. 目的：规范项目总需求计划申报流程，明确各部
5、门职责，确保项目分包分供招标采购的总体安排的质量、进度和成本符合公司要求。2. 适用范围：适用于建谊集团项目分包分供招标采购工作。3. 主负责部门：招标采购中心。4. 附件：项目招标采购总需求计划表（项目部）、项目招标采购总计划表（招采中心）项目招标采购总需求计划申报流程图5. 流程说明：步骤负责部门/岗位任务名称工作描述时限要求相关文件或表单1项目部/专业工程师、物资人员、商务人员编制总需求计划项目部专业工程师、物资人员等根据BIM模型，按照工程进度编制出项目的总需求计划，确定进场时间，提交项目招标采购总需求计划给项目经理5个工作日项目采购总需求计划表（表6）2项目部/项目经理审核总需求计划
6、项目经理对专业工程师、物资人员、商务人员编制并签字的总需求计划进行审核，审核无误后签字审批2个工作日3项目部物资人员提报总需求计划项目部物资人员按照项目经理审批完成的项目总需求计划在OA系统“项目招标采购总需求计划申报流程”中提报总需求计划1个工作日4乙方项目：工程公司/总经理甲方项目：BIM置业公司/总经理审核项目总需求计划工程公司总经理（乙方项目）或BIM置业公司总经理（甲方项目）在OA系统中接收到总需求计划后，对项目总需求计划安排的合理性和完整性进行审核 1个工作日5成本合约中心/总监填写估算金额成本合约中心总监在OA系统中接收到总需求计划后，填写估算金额2个工作日6招标采购中心/总监、
7、招采工程师编制项目招标采购总体计划招标采购中心根据项目总需求计划编制本部门招标采购总计划3个工作日项目招标采购总计划表（表7）6. 风险控制点：关键风险点编号重要风险关键控制实施证据1编制采购总需求计划采购项目的完整性、进场时间的预估、采购范围的确定、采购价格的预估1.目的：规范项目分项需求计划申报流程，明确各部门职责，确保项目分包分供招标采购的分项采购安排的质量、进度和成本符合公司要求。2.适用范围：适用于建谊集团项目分包分供招标采购工作。3.主负责部门：招标采购中心。4.附件：工程分供采购计划表、工程分包采购计划表项目招标采购分项需求计划申报流程图流程说明：步骤负责部门/岗位任务名称工作描
8、述时限要求相关文件或表单1项目部/专业工程师、物资人员、商务人员编制项目采购分项需求计划项目部专业工程师、物资人员等根据BIM模型，按照工程进度编制出项目的分项需求计划，确定工期要求，提交项目总需求计划给项目经理3个工作日/项工程分供采购计划表（表8）、工程分包采购计划表（表9）2项目部/项目经理审核分项需求计划项目经理对专业工程师、物资人员、商务人员编制并签字的分项需求计划进行审核，审核无误后签字审批1个工作日/项3项目部物资人员提报分项需求计划项目部物资人员按照项目经理审批完成的项目总需求计划在OA系统“项目总需求计划申报流程”中提报分项需求计划1个工作日/项4乙方项目：工程公司/总经理甲
9、方项目：BIM置业公司/总经理审核项目分项需求计划工程公司总经理（乙方项目）或BIM置业公司总经理（甲方项目）在OA系统中接收到分项需求计划后，对项目分项需求计划安排的合理性和完整性，工期要求、数量、内容等进行审核1个工作日/项5成本合约中心/总监提供工程量及标底价成本合约中心总监（副）在OA系统中接收到分项需求计划后，对采购物资的工程量进行复核，对分包工程提供工程量清单；提供标底价3个工作日/项6招标采购中心/副总监、招采工程师接受并落实招标采购中心根据项目提供的分项采购计划组织、落实招标采购工作1个工作日/项7. 风险控制点：关键风险点编号重要风险关键控制实施证据1采购范围及工程量的确定图
10、纸完善、工程量计算准确、标底价合理1. 目的：规范招标采购流程，明确各部门职责，确保招标采购工作的质量、进度和成本符合公司要求。2. 适用范围：适用于建谊集团招标采购工作。3. 主负责部门：招标采购中心。4. 附件：资格预审表、招标文件评审表、招标文件、招标文件领取登记表、答疑记录表、评委成员签到表、开标记录表、投标文件递交登记表、废标情况说明表、技术标评审表、综合评审表、综合评审汇总表、商务谈判（竞价结果）记录暨中标单位推荐表、定标意见表5.流程说明：步骤负责部门/岗位任务名称工作描述时限要求相关文件或表单1招标采购中心/采购工程师发布招标公告在OA系统、BIM系统上发布招标公告1个工作日2
11、招标采购中心/总监、采购工程师确定供应商收集供应商资料，组织考察，确定合格供应商见供应商开发流程3项目部/招标采购中心资格预审参考项目部提供的投标入围条件对所有合格供应商进行资格审查， 确定符合本次招标条件的投标候选人2个工作日资格预审表（表10）；投标候选人清单（表11）4招标采购中心/项目部/BIM置业/成本合约中心编制招标文件招标采购中心协同项目部、BIM置业、成本合约中心编制招标文件5个工作日5项目部/精益建造公司/BIM公司/成本合约中心招标文件会审项目部/精益建造公司/BIM公司、成本合约中心审核会签招标文件3个工作日招标文件评审表（表12）6招标采购中心/采购工程师修改招标文件根
12、据会审意见修改招标文件，最终完成招标文件2个工作日7招标采购中心/采购工程师发标，收取投标保证金收取投标保证金，对入围投标人发放招标文件，收取招标工本费2个工作日招标文件领取登记表（表13）8招标采购中心/项目部现场踏勘如有需要，招标采购中心会同项目部组织投标人进行现场踏勘1个工作日9项目部/BIM公司/招标采购中心/成本合约中心招标答疑针对投标人提出的与招标有关的问题进行答疑解释，项目部/BIM公司对招标范围及图纸、技术标准等进行答疑，成本合约中心/招标采购中心对商务问题进行答疑答疑记录表（表14）10招标采购中心/评标小组回标、开标投标人送达投标文件，招标采购中心组织各相关部门现场开标 ，
13、评标小组确认开标结果1个工作日评委成员签到表（表15）；投标文件递交登记表（表16）；开标记录表（表17）；废标情况说明（表18）；11招标采购中心/评标小组初步评标评标人员出具评标意见，确定入围谈判供应商3个工作日技术标评审表（表19）；综合评审表（表20）；综合评审汇总表（表21）12招标采购中心/评标小组商务谈判招标采购中心组织评标人员与入围谈判供应商进行商务谈判。对技术标准统一的采购项目，也可采用竞价软件进行最终的商务谈判程序。1个工作日商务谈判（竞价结果）记录暨中标单位推荐表（表22）13招标采购中心/定标小组定标根据评审及商业谈判结果，招标采购中心出具定标意见表，定标小组审核批示3个工作日定标意见表（表23）14招标采购中心/总监、采购工程师发中标通知书向中标单位发放中标通知书1个工作日15成本合约中心/项目商务经理签订合同成本合约中心、项目商务经理根据招标采购中心提供的定标结果文件与中标人签订合同5个工作日说明：在编制招标文件阶段，由项目部/BIM置业负责提供技术标，成本合约中心负责提供商务标。技术标、商
