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1、 xx省xx公路工程有限公司 xx高速公路xx段TJ2合同段工程质量管理制度目 录一、编制依据1二、质量管理目标1三、质量管理体系1四、质量管理职责3五、技术复核和技术交底制度4六、首件工程验收制5七、试验检测制度6八、标识和可追溯性制度7九、工程质量检查制度8十、工程验收制度9十一、隐蔽工程及关键部位验收制度10十二、工程质量事故报告和调查处理制度10十三、工程质量事故责任追究制度11十四、工程质量奖励与处罚制度13附表、工程实体质量处罚一览表14一、编制依据1、交通运输部及有关部委颁发的现行有效公路工程施工技术规范、规程、验收标准及相关文件；2、省交通运输厅、省质监站和交通集团下发的质量管
2、理相关规定；3、xx省xx公路工程有限公司工程技术质量管理办法、质量管理体系程序文件；4、xx高速公路TJ2合同段的施工承包合同、施工图纸，业主和总监办下发的有关质量管理文件。二、质量管理目标1、分项工程合格率100%，项目交工验收评定合格，评分不小于90分，竣工验收评定优良；2、杜绝发生重大质量事故和一级质量事故，有效防止二、三级质量事故。三、质量管理体系1、质量保证组织机构图项目部成立以项目经理为组长、总工和副经理为副组长，各部门全面参与的施工质量管理领导小组，全面负责管理本项目的施工质量。政府监督部门xx省xx公路工程有限公司业主、监理单位现场施工队质检员、施工技术员质检部、工程技术部项
3、目副经理项目总工项目经理部 / 项目经理2、工程质量保证体系框图3、质量检查程序图四、质量管理职责1、项目经理：对本项目的工程质量负直接领导责任。主要职责是：1）、认真执行上级有关高速公路建设的质量法规和标准，树立“质量第一”的思想，加强质量管理，维护企业的质量信誉。2）、根据工程实际，配足所需资源，并从人、机、料、法、环五个方面，分析影响工程质量的因素，制定决策，确保工程质量达标。3、）在组织施工中，把质量工作摆在重要位置，带头抓好质量，对重点、难点工程的质量进行重点控制。4）、支持质量管理工作，对技术人员和质检人员的业务工作要给予支持，听取质检人员的合理化建议。5）、发生质量事故时，要按集
4、团、公司相关办法规定上报，并组织有关人员对事故现场进行防护，参与事故调查。6）、认真开展全员质量教育，带头更新观念，认清高速公路扩建工程建设高标准的要求，提高全员业务水平和质量意识，组织开展创优活动，样板引路，以点带面，实现全段创优。2、项目总工：在项目经理领导下，对本项目的工程质量负技术责任，主要职责是：1）、组织全体技术人员认真学习国家有关技术和质量法规，熟悉行业规范、高速公路验收标准及设计文件，严格审核施工图。2）、组织编制、审核施工方案，制定质量保证措施。3）、组织技术攻关，推广应用新技术、新工艺、新设备、新材料，提高工程质量。4）、主持优质工程评审，并审核申报上级优质工程项目。3、质
5、检副经理：1）、协助项目经理抓好质量管理工作。2）、组织落实质量控制措施，把质量责任落实到位，确保质量管理体系有效运行。3）、组织对重大质量事故的调查、分析、处理，并对事故调查报告提出审查意见。4）、组织工程质量检查，主持召开质量分析会，对经常发生的质量通病或可能发生的质量问题制定预防措施。对存在的问题制定纠正措施，并组织检查和验证落实情况。5）、支持质检人员的工作，保证质检人员正常有效行使职权。4、质检部：依据项目质量方针和目标，制定质量管理工作规划，负责质量综合管理，行使质量监察职能，编制创优规划和质量保证措施及实施细则，检查落实情况；实施质量管理工作，对施工中可能或已出现的质量问题提出改
6、进意见，参与质量事故调查，编写质量事故报告；组织实施工程质量检查和验收，对重点、难点和关键部位派员进行现场旁站监督和签认；监督检查质量管理体系运行状态，确保质量管理体系有效运行；负责与监理单位的联络工作，落实监理对质量方面的有关指令；负责施工质保资料收集、整理、归档。5、工程技术部：正确贯彻国家各项技术政策、规范、规程、工法和规定，积极吸收和推广施工技术；组织编写施工组织设计和技术标准、工艺流程和作业指导书；组织实施现场施工技术交底和现场施工指导工作；组织编制施工技术管理体系，协调现场施工和调度工作，确保按期完成合同任务；组织实施工程最终检验、防护和交付工作；参加重大技术或质量事故调查；落实监
7、理对施工方案和技术方面的有关指令；组织现场交桩复测工作，对施工过程测量工作进行监督检查；组织单位工程划分、分部、分项及检验批划分，并参与质量验收工作。6、试验室：在工程实施过程中，对自行操作的各种检测试验结果负责；对工程中的对外委托检测试验过程负责监督检查，并承担连带责任；负责对各单位检测试验工作的监督和指导；参与现场质量管理和检查工作，对关键检测项目的实施进行旁站监控。7、材料部：组织编制重要物资设备的研制和采购计划，并组织实施；监督检查采购材料的质量和施工设备的使用性能，确保满足工程质量目标；规范设备物资过程管理，对实施过程进行监督检查；搞好本项目机械设备的配置、使用和维护工作。8、计划合
8、同部：对未经质检部门签证合格的工程不得验收结算。9、财务部：负责质量奖惩资金的落实；对未经质量管理部门签证合格的工程计价款，不予拨付。10、人力资源部：参与项目部员工、工班的质量教育、培训工作。五、技术复核和技术交底制度1、技术复核制度技术复核项目根据单位工程具体情况而定，在开工前进行图纸复核和现场确认，主要内容包括：1）线路红线范围、导线点水准点、结构物的桩位；2）各部位各层的标高、轴线、模板的轴线、断面尺寸和标高；主要工程数量、材料用量；3）预制构件、预埋件、预留孔的位置和规格；4）各种标号砼、砂浆的数量、配合比。2、技术交底制度1）技术交底目的技术交底是技术管理工作的一项重要内容，使施工
9、人员进一步了解施工设计意图、掌握设计技术标准、质量标准及工程特点，有利于科学组织施工，提高工程质量。2）对复杂技术及高、新、难、尖工程，在施工前或施工过程中，还应请有关专业设计人员及内部专家到现场进行专题技术交底，以保证顺利施工和满足设计标准要求。3）综合技术交底由项目总工程师主持，通过技术交底向工区有关人员和作业队负责人或技术负责人进行技术交底。交底内容为：工程概况和施工组织设计；设计标准、质量标准、工期要求；施工方法及注意事项、重点工程施工方案、各项技术工作要求及措施；物资供应、设备保障及开工前的各项施工准备；施工图纸要求、有关技术规程、操作规程、分部分项工程工序之间的配合、施工工艺要求以
10、及安全、质量、环保等保证措施的技术交底，要对有关人员进行集中教育培训。4）作业技术交底由现场工程师向作业人员进行书面交底。作业技术交底是对施工组织设计或施工方案的具体化，是工序施工或分项工程施工的具体指导文件。交底的内容包括：具体的施工方法、施工工艺及流程、施工大样图、安全、环保、质量要求和验收标准、施工过程中需注意的问题，可能出现意外的防治措施及应急方案。5）技术交底可分为集中培训交底和书面交底，交底内容必须下达至每一个作业人员，并形成相应的交底记录。交底书应填写规范，并进行复核和交接签收。没有进行技术交底的工程不准施工。六、首件工程验收制为保证工程质量，按照工程实施要求，严格工程施工过程控
11、制，明确统一标准，规范作业人员的质量意识和行为，从源头上确保质量目标的实现，对所有分项工程实施首件验收制。每个分项工程正式施工前，首先由工程技术部对现场施工作业人员进行针对性的技术交底工作。各分项工程首件开始施工后，质检部全程参与施工过程，加强过程控制，保证首件产品能达到验收合格标准。当每分项工程首件产品施工完毕后，经质检人员自检合格后，上报项目部组织准备首件验收。验收参与的业主、监理、检测单位及施工单位各方，在验收之前召开验收准备会议，内容包括准备检验资料、确定流程、人员分工、验收方法、部位及数量等；现场验收后作会议总结，总结验收情况、验收各方提出存在问题及整改意见等，在会议讨论并通过整改意
12、见后由施工单位进行下一步的整改；对于一次性通过验收的首件产品或分项工程进行四方会签，并对同一分项其他部位或下一道工序提出施工和指导意见，确保样板引路。整个验收过程分内业和外业组，分别验收首件产品或分项工程的内业资料、现场结构尺寸、强度、平面位置、外观及探测等。在整个验收过程中，须留有文字及影相资料。只有经四方对首件产品或分项工程验收确认合格后方可进行大面积或批量生产、进行下道工序。如果施工过程质量下降，达不到首件工程的标准，则需停工重新启动首件验收制。具体流程参见首件验收制度流程图。七、试验检测制度检测试验工作是控制质量的关键，必须严格工作程序，规范操作方法，把好工程质量源头关。1、牢固树立“
13、质量第一”的观念，在任何情况下，都必须坚持“科学、客观、公正、公平”的原则，把质量放在第一位；坚持每月召开一次工作总结会，不断提高试验检测水平。2、各检测负责人，即为该试验的质量负责人，执行一级对一级的“直线制”层层把关，责任到人。3、试验检测前，首先要明确要求，查验有关的试验规范、规程和试验评定标准。4、认真做好准备工作，检测仪器的准备，启动，调试以及对样品的检查等。5、试验检测结束后，应认真检查其过程是否正确，数据记录是否完整，有无异常现象。6、检测中出现异常情况时，应对检测方法、仪器设备、检测对象等进行核查，并对检测结论提出初步评估意见建议供参考。7、根据试验的目的及管理处、总监办、检测
14、中心和项目部要求，按照相应的国家标准、试验规范规程进行取样。按要求进行监理见证取样。8、砼、砂浆试块由项目部指定专人制作、养护、试压。制作试块所用材料，必须与施工所用材料一致，不得加料、补做，并在总监办见证人的监督下制作实施。八、标识和可追溯性制度为满足标准化建设工作要求，实现管理制度标准化、人员配备标准化、现场管理标准化、过程控制标准化，结合工程施工实际情况，制定本制度。各类标识要达到“规格统一、标准一致、记录规范、内容完整”要求，并与设计指标、现场实物相互对应。1 、检验试验按四种状态标识：检验合格、检验不合格、未检验、检验待定，并做好标记、标签、标牌、印章和检验记录。标识应清晰、醒目、永
15、久耐用及牢固。2、工程建设物资标识（1）各种型号钢材、型材及有色金属类按生产厂家、品种规格、交货时间、检验状态用挂标签或立标牌进行标识；（2）袋装水泥按不同厂家、品种、批号、强度等级、生产日期分别堆放，并立牌，同时标明检验状态；散装水泥由标牌和检验报告单来标识，标牌上标明强度等级、品种，检验状态由检验报告单标识。（3）砂石按规格分别堆放，由标牌和检验报告单标识。标牌标明规格，检验状态由检验报告单标识。（4）预制件用油漆标识生产日期、型号、规格、检验状态，并分别堆放。（5）金属结构、钢筋制作按名称、规格、使用部位分别存放，并按图纸编号或工序编号、名称及型号规格标识，成品还应标识生产日期。（6）其它材料按名称、厂家、型号、规格等分别堆放，以及废旧材料均应进行标识。3、施工过程的标识（1）施工过程（含单元工程、分部工程等）采用施工记录、质量检查验收记录标识。（2）工程施工测量控制点应有明确标志，并应符合专业规范的要求，测量放线应清晰、醒目，且应标于相对固定物上。（3）检验和试验的试件、样
