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1、 2018年绩效考核激励方案本结合公司2017年的实际经营数据和当地行市场，制定出2018年的方案运营目标。此方案只为在新的一年，使公司团队目标明确、方向统一、齐心协力，共创共赢。一，2018年全年营业目标：实现总营收850万，争取全年总营业额突破900万！具体运营数据如下表：单位：万元部门月份2017年完成营业额2018年目标营业额棋牌客房物业棋牌客房物业合计1月12.3412.811.4112.5034.5016.0063.002月13.9910.811.0213.5032.0016.0061.503月17.2713.2911.3216.5035.0016.0067.504月15.3314
2、.4611.1716.5036.5016.0069.005月17.0216.9916.6217.5038.0016.0071.506月16.5321.7520.3717.0039.5016.0072.507月17.0118.9125.6818.0041.5016.0075.508月14.6720.7119.7518.5042.5016.0077.009月12.8119.4019.4217.0041.0016.0074.0010月15.9119.8118.3216.0042.0016.0074.0011月13.4329.2118.8615.0042.5016.0073.5012月11.6534.
3、3816.6614.0043.0016.0073.00月平均14.8319.2516.7216.0039.0016.0071.00合计177.96231.07200.66192.00468.00192.00852.00二、运营激励方案执行总经理负责制，店长目标管理制，部门激励权责制。一）激励方法如下：1， 每月超额利润激励法：针对公司管理层。超额利润完成20%（含20%）以内，公司预授超出部分的30%给到管理层分配，超额利润完成20%以上，公司预授超出部分的40%给到管理层分配，次月核算，次月核发。如当月完成，上月没完成则当月比例减半。利润激励计算公式为：（实际利润-目标利润）30%或（实际利
4、润-目标利润）40%=利润激励实际利润核算公式为：营收回款-当月实际发生费用（不含投资折旧和财务借款利息，不含5000元以上的固定资产投入）=实际利润2， 每年在职分红激励法：针对管理层完。完成公司年利润目标公司预授5%的股份分红给到管理层，根据考核评分系数发放。一月核算，4月发放，发放前离职一律不享受该项分红。核算公式为：（实际年利润-目标年利润）月平均考核分数=在职分红3， 年终奖激励法：针对所有正式员工，在发放前未提出辞职，在岗期如受公司处分一次扣减30%，受处分两次扣减60%，受处分三次取消享受年终奖激励。如正式员工未满全年的根据满月出勤的月数12再乘以百分比。 年终奖核算公式为：岗位
5、底薪（考核平均分100%）（满月出勤数12）=年终奖4， 注册股份激励法：管理层连续3年在职并每年完成目标考核，就有机会获得终身股份分红，可工商注册。具体细节见股份认购合同。三、 公司运营激励对象人事构架图。总 经 理 1人财务总监1人店 长 1 人行政文员1人工程维修1人保安主管1人客房主管1人棋牌主管1人餐厅2人销售主管1人保安员7人客房领班1人服务员5人服务员4人收银员3人收银员3人1) 此架构图为岗位编制管理架构图。2) 此岗位编制为满员编制。行政管理人员（含总经理、财务总监、店长、部门主管、领班、行政文员）9人，基层员工25人，共计34人。四、 岗位激励细则与岗位考核标准：1， 总经
6、理，对股东会负责，负责整个团队的建设激励管理，按公司总利润在职分红法，具体方案由股东会决定。2， 店长，目标管理制 店长底薪为6000，激励方法为：1） 利润超额激励法：超出当月利润目标任务部分按阶梯式激励，次月核算 超出20%以内（含20%），超出部分按8%分红 超出20%以上，超出部分12%分红当月利润低于目标利润10%（含）以内，不处罚，低于目标利润10%-20%（含）处罚500元，低于目标利润20%以上处罚1000元2） 在职分红激励法：全年完成利润目标任务，根据考核评分系数给予1.5%分红。计算公式为：总利润（完成目标）1.5%*评分系数。在职年终奖励：岗位底薪（考核平均分100%）
7、（满月出勤数12）年终奖3） 注册股份激励法：连续工作3年以上且每年完成目标考核，可给予5%的股份工商注册，按公司原始股价购买，享受公司股东待遇，其股份与公司管理层为 一致行动人，其表决权委托公司董事长表决。如果离职公司按原价收回股份，其必须配合办好股权 交割手续方可离职结算工资薪酬及分红等事项。店长每月考核评分表：考核时间为 年 月 日至 年 月 日序号考评分项占分比列针对岗位考评评分标准自我评分上级评分1营业收入完成比10分营业收入完成比=实际营收预算营收100%，完成比例10=得分2工作计划完成率15分根据每周工作计划进行考核，一项未完成扣减2分。3销售综合指标完成比15分（实践协议客户
8、扩展数预计扩展数）+（实践会员扩展数预计会员扩展数）220=得分4宾客卫生满意度10分因服务造成客投诉一次扣减2分。5品质管理达标率10分由总经理检查酒店服务、卫生、产品质量，（检查平均分100）10+每月店长抽查次数不得少于4次，抽查结果跟进完成比102=得分6销售推广度10分每月制定销售推广方案；微信推广（推文3编）、海报或者合作商推广（两个）、其他活动推广。每月完成一项加5分。7工资核算5分每月8号呈交工资表及附件（考勤表及打卡记录、人事异动表、提成明细、卡号）至公司行政办公室，每项晚一天扣2分。8人力储备、招聘10分1、通过网上、当地招聘渠道、同行、相关培训机构根据公司的需要及实际情况
9、做好招聘信息的宣传及人力储备。一项未跟进到位扣减2分。9学习参与度5分积极参与公司组织学习活动和学习任务，（出勤率+完成率）5=得分10员工离职率10分月员工离职率不得超过20%（其中试用期员工不纳入离职率的考核），否则此项为0分。员工离职率=离职人数(上月末在册人数+当月新入职人数）100%。按超过5%扣减1分，以此累加。总得分被考核人签字确认：评分人签字确认 ：3， 财务总监：直接向董事长负责，负责整个公司的财务，成本核算，采购，账目稽查等底薪为5000，激励方法为：1） 利润超额激励法：超出当月利润目标任务部分按阶梯式激励，次月核算 超出20%以内（含20%），超出部分按8%分红 超出2
10、0-30%以内（含30%），超出部分12%分红当月利润低于目标利润10%（含）以内，不处罚，低于目标利润10%-20%（含）处罚300元，低于目标利润20%以上处罚500元2） 在职分红激励法：全年完成利润目标任务，根据考核评分系数给予1.5%分红。计算公式为：总利润（完成目标）*1.5%*评分系数在职年终奖励核算公式为：岗位底薪（考核平均分100%）（满月出勤数12）年终奖3） 注册股份激励法：连续工作3年以上且每年完成目标考核，可给予5%的股份工商注册，按公司原始股价购买，享受公司股东待遇，其股份与公司管理层为 一致行动人，其表决权委托公司董事长表决。如果离职公司按原价收回股份，其必须配合
11、办好股权 交割手续方可离职结算工资薪酬及分红等。财务总监每月考核评分表：考核时间为 年 月 日至 年 月 日序号考评分项占分比列针对岗位考评评分标准自我评分上级评分1财务报表15分按时统计、提交酒店日、月、年1、经济效益月报表2、？营业部门回收情况表3、债务债权统计表。4、管理费用统计表5、营业费用统计表6、公司损益报表7、公司负债统计表8、应收、应付款统计表等相关财务报表。一项未完成扣减3分。3财产管理15分1、 负责制定各部门财产划分与监管制度的监督与落实。2、 负债公司各部门资产请购、审批、验收、入库，使用流程。3、 监督、抽查各部门对固定资产、易耗品、代销品的的管理、盘点。4、 严格审
12、核公司各部门财产报损、报废、报失流程。5、 建立公司资产管理档案清晰、准确登记资产管理。一项未达标扣减3分。4采购管理10分1、 负责科学、合理制定落实公司采购流程。2、负责供应商的筛选和报价、确认流程。3、负责采购物品的质量验收，入库管理事项。4、负责特殊采购项目的监管与控制事项。5、负责协调、沟通与各供应商之间的联系工作。一项未完成扣减2分。5资金管理15分1、制定公司月度、年度资金计划方案。2、统计、管理各项合同付款、非合同付款、借支款等资金控制。3、建立资金相关岗位的控制、监管制度。4、负责监管各收银、各部门备用金抽查、监管。5、负责银行对账和票据统计工作。一项未完成扣减3分。6会记核
13、算管理15分1、 核对财务会记报表和各项财务报表等数据。2、 严格核对所有会记凭证和原始单据是否齐全，发现问题及时更正。3、 负责员工工资表审核与分析，发现问题及时处理。4、 根据工程合同支付工程款项及转账有关待摊、递延费用。5、 掌握公司各个银行余款、存款信息，做出及时调整。6、 严格国家税务规定和外汇管理制度管理公司发票和相关操作流程。以上一项未完成扣减3分。7费用报销管理5分严格制定各部门、各岗位费用报销权限及审核，做好相关凭证登记和数据管理。一项未监管到位扣减1分。8仓库管理10分科学、合理建立公司总仓库的管理制度，做好仓库物质的入库审核、定期盘点、科学摆放、合理发放等相关管理制度。一项未达标扣减1分。9学习能力5分积极组织部门和个人参加学习相关业务知识，制定、落实部门培训计划。10工作计划完成率10分根据公司年、月、周运营目标，完成部门及个人相关工作计划。一项未完成扣减1分。总得分被考核人签字确认：评分人签字确认 ：4， 各部门主管：负责本部门的全面工作。底薪为3500，激励方法为：1) 利润超额激励法：超出当月利润目标任务部分按阶梯式激励，次月核算超出20%以内（含2
