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1、铁路安全规章制度管理办法范文本工程地处铁路站场内，施工场地狭小，列车运行频繁。为加强施工现场铁路安全管理，保证每个作业人员的安全，特制定如下制度：1、进入施工现场必须有带班人员或班组长统一指挥行走路线，统一指挥施工。2、施工人员通过道口和接触网下市，不准高举、肩扛工具、锹、棍棒、金属物等物品，必须水平拿着通过。3、接触网下严禁打手机；严禁打雨伞通过。雷雨天气严禁在接触网附近逗留。4、严禁相接触网、铁轨方向喷洒水；严禁在铁路边上大小便。5、严禁攀登接触网支柱，在支柱上悬挂东西或晾晒衣物，严禁依靠支柱休息。6、施工人员严禁破坏铁路设施；施工车辆严禁碰撞铁路设施和建筑物。7、在铁路两边施工的车辆（包
2、括挖掘机、装载机、吊车、工程车辆等），有机车通过时必须停止作业并关闭照明灯。8、通过道口的任何车辆，车斗内、车辆外面严禁坐人。9、在接触网左右，严禁距离接触网小于_米的车辆上作业。10、施工人员严禁攀爬电力设施，接触网支柱，翻越铁路两侧的安全隔离网。11、严禁攀登车皮、钻车皮，严禁在车皮下避风、避雨、休息，严禁在轨道上坐、卧或在铁路轨枕范围内行走。12、施工人员在站场内严禁吸烟、点明火、焚烧杂物等。13、施工人员进入作业地点必须穿戴好安全防护用品，不准疲劳和酒后上岗。14、施工人员严禁向列车和接触网乱抛绳索、石块、工具等物品。15、铁路两侧_米范围内严禁堆放材料、杂物或作业工具等物品。16、严
3、禁在地磅上行走。17、各分包单位任何机动车辆通过道口时严禁超速行驶（5km/h），驶入站场内及施工作业区内后速度严禁超过15km/h。18、严禁任何机动车辆在道口和接触网附近（3m以内）停车。19、各分包单位车辆严禁在道口、接触网附近（3m以内）装卸货物等操作。20、通过道口的运输车辆装载货物高度从地面算起不得超过4.2m（包括装载机通过必须把铲放平，挖掘机通过臂高不得超过4.2m。吊车、泵车通过把臂放平）。21、道口防护栏杆关闭后严禁行人、摩托车、自行车、汽车抢道通过。22、道口防护栏杆关闭后严禁任何人员私自开启。23、任何特殊施工车辆（如挖掘机、吊车、装载机等）通过道口进入站内必须和道口工
4、、现场管理人员联系并得到允许后方可进入。24、施工现场任何车辆的驾驶员必须有相应型号的驾驶证。无证人员不得驾驶车辆。严禁酒后、疲劳驾驶。25、施工现场吊车、泵车作业时必须有专人指挥、看护。禁止靠近接触网作业。26、各分包单位要安排班组长上下班时清点人数，并报项目部主管工长。由班组长带队有序通过道口。27、土方车辆运输过程中应覆盖帆布，通过道口时应有专人指挥，如有散落在道口或道心、轨道附近的土石应立即清理干净。28、施工现场车辆应帖反光标志，避免夜间行车发生危险。如项目部人员发现各分包有违反以上制度的行为，项目部将对相关分包单位视情节严重性给以_元到_元的罚款。铁路安全规章制度管理办法范文（二）
5、第一条本公司为求仓库作业合理化，特制定本办法，凡本公司有关商品的管理事项，悉依本办法办理。第二条本办法所称商品，系指为应销售需要而储存的各型商品及其供应品。第三条本办法所称商品管理，包括存量计划与控制、进货、出货、试用、调货、保管、商品帐务作业与作业流程及商品运输等。存货计划与控制第一条本公司各项商品的存量，应由仓库部妥为控制，以避免资金呆滞或存量不足影响销货，期以达成适货、适量、适时的商品供应目标。第二条销路较广的商品，仓库部应于每月_日（或随时）会同各有关部门，参照以往销售记录、市场状况及营业计划等因素，分别机动制订最合适的订购点、订购量以及安全存量。第三条订有订购点、订购量及安全存量的商
6、品，应由仓库部确实据以控制，存量到达订购点时，应及时申请购货补充。进货第一条所有商品，不论购入、销货退回、旧货估回或试用、表演收回等，均应经仓管单位检验后始得入库。第二条仓管单位应将每项进库的商品，限于翌日清晨以前详加验收后，列记商品型号入帐，俾凭以控制每件商品的性能。第三条商品的验收，应依有关的订购单、提货单、验收单等所列的品名、型号或规格办理验收。如发觉型号、规格不符或外箱破损等情形时，应即通知进货或采购单位办理。第四条因试用、表演、更换、销货退回、调货等而重新入库的商品，于交回时应保持领用时的状况，若有损坏，应由仓库部会同服务部鉴定修护费用后，由领货人照价赔偿，若附件遗失或不全时，则应由
7、领货人依据商品价格赔偿。第五条进货单位收货时，如发觉附件短少、数量不符或商品破损、性能变质时，最迟应于收货次日通知发货单位，否则概以完整论。第六条各单位不得于销货退回时未经仓管单位签认而自行于销货报告上予以销退。出货第一条仓管单位应在下列六种情况下出货：1.交货。2.交客户试用。3.示范表演。4.本公司同仁之职前或在职训练使用。5.展示中心陈列。6.本公司各单位因业务需要而借用。第二条除上述各项出货外，总公司仓库部可随时视实际情形的需要对分公司出货。第三条各项出货除仓库部对分公司的出货应凭分公司填具的商品（供应品）订货单出货外，其余各项出货应由出货人出示业经其单位主管亲笔签准的商品（供应品）领
8、货单及商品（附件）领货记录卡向仓管人员出货。第四条仓库部于接到分公司的订货单时，应即于当日发货，如缺货而须调拨供应时，亦应于当日回复预定供货的日期。第五条仓库部库存充足时，应依据过去的销售资料统计及各分公司市场需要的预测，随时注意分公司库存情形，将库存商品依比例分配给各分公司。第六条任何出货，仓管人员均应于出货当日将有关资料入帐，以利存货的控制。第七条各单位人员向仓管单位领货时，应在仓库的柜台办理，不得随意自行进入仓库内部，各仓管人员得拒绝任何人擅自入内。第八条出货人于商品领出时，应同时要求仓管人员详予检查商品的性能、品质及附件是否优良或齐全，否则概以完整论。第六条各仓除仓管人员外，其他人员未
9、经允许不得擅自进入。第七条仓管人员对于所经管的库存商品应予严密稽核清点，各仓并得随时受单位主管或财务部稽核人员的抽点。第八条每年终，仓库部应会同财务部、服务部等共同办理总盘存，盘存时必须实地查点商品的规格、数量是否与帐面的记载相符。第九条盘点后应由盘点人员填具盘存报告表，如有数量短少、品质不符或损毁情况，应详加注明后由仓管人员签名负责。第十条盘点后如有盘盈或不可避免的亏损情形时，应由仓管单位主管呈现董事长核准调整，若为保管责任短少时，则由仓库部经管人员负责赔偿。第十一条直接保管商品的仓管人员异动时，应由其所属的单位主管查列库存商品的移交清册后，再由交接双方会同监交人员实地盘存。商品帐务作业与作
10、业流程第一条凡商品的进货如系新购，则采购单位应负责于抵库前三日内将有关的订购单、提单、或验收单等交仓管单位，才由仓管单位凭以验收登帐；抵库之商品如系商品类，则仓管人员应将其型号等详列于型号登记簿上，如系供应品，则应将其规格、数量等详细登入存货日记簿上，仓管单位并应于进货的怠日，根据实际进货之规格、数量填制商品（供应品）进库单，除第四联自行留存外，余第一、二、三联应即转送财务部入帐。第二条各分公司的进货应凭商品（供应品）订货单向仓库部订货。第三条仓库部对各分公司的订货，应于接到订货单的当日答复并出货，出货时应填制商品（供应品）调拨单，除第四联自存外，第一、二、三联应连同商品寄送进货单位签收进货之
11、。第四条各分公司于收到仓库部寄下的商品时，应即根据货品交运明细表及商品（供应品）调拨单上所载的进货内容办理验收进货后，于商品明细表或存货日记簿上入帐，商品（供应品）调拨单应于验收无误时签收后，将其第二联寄还仓库部，第三联连同货品交运明细表第二联寄送财务部，第一联自行留存。第五条仓管人员应就所保管的商品按型号或规格分别列记于型号明细表或存货日记簿上。第六条库存任何商品的出货，一律限由领货人出示业经单位主管签准的商品（供应品）领货单，营业单位人员并应另填商品（附件）领货卡等作为出货的凭单。第七条商品（供应品）领货单一式两联，第一联由领货人交单位会计员存查，第二联由仓管单位存查。商品（附件）领货卡由
12、仓管单位于每月月底当天将营业单位各月内所领出商品尚未还仓部分逐一依人员别过入新卡后，发文至各单位并由各单位会计员统一代为保管。第八条库存商品经出货后，仓管人员应即于当日凭商品（供应品）领货单上的记载登入型号登记簿中有关的记载栏内，作为该商品去向的追踪，商品（附件）领货记录卡则应于出货时，由仓管人员签注后，即交还原出货人。第九条领货人除于出货的当日即行开立发票交货外，否则统限于出货的当日下午下班前将领出的商品归还仓管单位。如经持往客户处试用致无法还仓时，亦应于出货的当日下午下班前，将业经客户正式盖章签收或单位主管签准的商品试用签收单，持交仓管人员保管。第十条领出的商品如系已洽妥欲交货者，则领货人
13、应于出货后，根据商品（附件）领货记录卡上的型号、号码等有关的资料，另填交货通知请示单，请示核准后，交单位会计员开立发票。第十一条各营业单位的会计员于开立发票时应先核对交货通知请示单内有关客户名称、型号、号码等的记载是否与商品（附件）领用记录卡上所载相符，同时并应根据卡上所载内容详细记载于发票摘要栏内，不得误登或漏登。第十二条领出的商品如系供客户试用、表演或更换等而还仓时，原领货人应将商品及商品（附件）领用记录卡一并持至仓库部，由仓管人员负责验收后在商品（附件）领用记录卡上签收并将原领货人的商品（供应品）领货单加注商品还仓日期后作废。还仓的商品若经发现有毁损或附件短缺情形时，则仓管人员应依据实际
14、验收情形，另行填制商品（附件）毁损赔偿明细单，交由领货人签认后，第一联由领货人留存，第二联送财务部扣款，第三联由仓管人员留存。第十三条凡营业单位于销售商品时应客户要求必须估回旧货时，应依权责划分办法的规定，事先请示核准后，始得办理估回旧货手续。旧货估回时，应即填制商品（供应品）进库单同时在备注栏内注明旧货估回等字样，并依权责划分办法的规定，呈请签准后，连同商品向仓管单位办理商品进仓。第十四条仓管人员于收到估回旧货的商品时，应依商品（供应品）进库单上所载的内容，办理签收入帐，第二联交由原持货人持回，交单位会计员附于当日的货报告上，一并送交财务部稽核，第三联由仓库部留存。第十五条凡营业单位于销售商
15、品时遇有销货退回情形发生时，应即填制商品（供应品）进库单同时在备注栏内注明销货退回字样，并依权责划分办法的规定呈请签准后，连同商品向仓管单位办理货物进仓。第十六条仓管人员于收到销货退回的商品时，应即行详细检查，如无毁损或附件短少情形者，应即在商品（供应品）进库单上予以签收后同时登入商品登记簿，内并将商品（供应品）进库单的第一联转送财务部入帐，第二联交由原持货人持回交单位会计员办理销货退回手续后附于当日的销货报告上一并送交财务部稽核，第三联仓库部留存。如商品经仓管人员检查发现有毁损或附件短少情形时，应即依实际验收的情形另行填制商品（附件）毁损赔偿明细单，交由原持商品人签认后，第一联由原持商品人留存，第二联送财务部扣款，第三联由仓管人员留存。第十七条供应品经出货后，如系耗用，则领货人应填具附件（供应品）耗用单，并依，权责划分办法规定呈报核准后，交仓管单位凭以销帐。第十八条各营业单位会计员于填制销货报告时，不得有漏填型号的事情发生。凡未经出货，各营业单位会计员不得擅自虚开发票。如因实际需要应由该笔交易的经办人事先
