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1、 受控状态： YY/QP-2012程 序 文 件版本A/0编 制： 2012年8月1日批 准： 2012年8月1日分发号： YY通信技术有限公司2012-8-1 发布 2012-8-1 实施推荐精选程序文件发布令本公司制定的程序文件第A版，符合ISO9000质量管理体系标准，是本公司制定的质量手册的支持性文件，程序文件第A版经公司审议通过，于2012年8月1日发布，自2012年8月1日起实施。 程序文件是质量手册中承诺的原则的履行方法，规定了由谁干，干什么，何时干，何地干，怎么干，以及依据什么方法实施质量活动的文件。是公司推行全面质量管理的科学总结。本文件的贯彻实施，对加强公司以质量为核心的经
2、营管理，理顺内部关系，降低内部消耗，提高质量，加速产品开发，提高公司经济效益及顾客的满意度，将产生深远的影响和积极的作用。随着公司的不断发展，全公司员工质量意识的提高，国内、国外科学管理理论和方法的普及，以及顾客要求的改变，本程序文件还应按照国际标准的新要求不断修改、完善和补充。希望全体员工认真执行。此令总经理 2012年8月1日推荐精选目 录序号文件编号文件名称版次页码1YY/QP 0001程序文件发布令A/012YY/QP 0002目录A/023YY/QP 0003前言A/034YY/QP 0004程序文件修改控制单A/045YY/QP 4.2 01文件控制程序A/056YY/QP 4.2
3、 02质量记录控制程序A/0107YY/QP 5.5 03内外部沟通控制程序A/0118YY/QP 5.6 04管理评审程序A/0129YY/QP 6.2 05人力资源控制程序A/01410YY/QP 6.3 06设备控制程序A/01711YY/QP 7.5 12质量策划控制程序A/02012YY/QP 7.2 08与顾客有关过程控制程序A/02213YY/QP 7.3 04设计控制程序A/02414YY/QP 7.4 10采购控制程序A/02615YY/QP 7.5 11产品过程控制程序A/02816YY/QP 7.5 15标识和可追溯性控制程序A/03317YY/QP 7.5 16产品防护
4、控制程序A/03518YY/QP 7.5 17顾客财产控制程序A/03719YY/QP 7.6 18监视和测量设备控制程序A/03820YY/QP 8.2 19顾客满意程度评价程序A/04021YY/QP 8.2 20内部质量体系审核程序A/04222YY/QP 8.2 21产品测量和监控程序A/04423YY/QP 8.3 22不合格品控制程序A/04524YY/QP 8.5 23公司数据收集分析控制程序A/04625YY/QP 8.5 24纠正和预防措施控制程序A/04726YY/QP 7.5 25顾客财产控制程序A/0推荐精选前 言为了适应市场需要，与国际惯例接轨， ISO9000质量管
5、理体系标准，完善和健全质量管理体系，已成为公司自我发展、自我约束、自我完善的追求和必由之路。为了进一步完善质量管理体系，增强竞争活力，不断开拓市场，经公司常务会决策，编制了程序文件第一版。程序文件第一版是依据质量手册第一版的要求，围绕公司的产品从产品，销售和服务全过程制定的程序文件及管理办法，以适用于YY通信技术有限公司质量管理体系运行的各个环节。各职能部门，各类人员严格遵照执行。程序文件第一版于2012年8月1日开始实施。 YY通信技术有限公司2012年8月1日推荐精选程序文件修改控制单 程序文件根据需要进行修改，以反映公司现行质量体系的实际情况。因而“受控” 程序文件的持有者在接到“文件更
6、改单”后，应立即填写“更改记录表”，并将“文件更改单”附在本页后面。使用程序文件前，应首先阅读“更改记录表”。更改记录表修改页码修改代号修改原因修改状态修改内容修改人/日期批准人/日期推荐精选文件控制程序1 范围为使本公司各部门质量活动协调行动，以及指导、规范公司质量管理活动，使公司的质量管理体系按程序规定持续而有效地运行，确保产品质量的稳定和提高。本程序文件适用于本公司文件和资料的管理。2 术语122.1 质量文件是指涉及质量管理体系的结构和运作的管理性文件和与质量有关的技术性文件。其中还包括供方的有关质量文件（以下简称文件）和记录。3 职责33.1 综合部是质量管理体系文件和资料的归口管理
7、部门。负责文件的编制、审批、发布、更改、废止和归档等，并对其贯彻实施进行监控。编制文件清单。3.2 工程技术部是技术性文件和资料的归口管理部门。负责文件的编制、审批、发布、更改、废止和归档等的控制和管理。3.3 综合部是公司文件和资料的归口管理部门，负责办公文件的编制、审批、发布、更改、废止和归档等的控制和管理。4 工作程序44.14.1.1 文件和资料的种类4.1.2 质量管理体系文件和资料；4.1.3 质量手册；4.1.4 质量管理体系程序文件；4.1.5 管理办法、制度、作业文件； 4.1.6 质量方针、质量目标、质量计划；4.1.7 质量记录（见质量记录的控制程序）；4.1.8 技术文
8、件和资料4.1.9 产品图、产品技术标准；4.1.10 工艺文件（包括各种工艺规程、操作规程、检验规程、工艺方案和新工艺、新技术试 验方案等）；4.1.10.1 各种产品工艺装备图纸。推荐精选4.1.10.2 供方提供有关质量文件和记录4.2 文件的编制4.2.1 编制内容要求：4.2.1.1 编制质量文件必须符合国家有关法规、法令、方针政策和现行标准；4.2.1.2 必须遵循系统和协调一致的原则；4.2.1.3 要结合公司实情，并尽可能采纳国内外先进标准、经验和科学技术，促进企业技术进步和管理进步，使之具有先进性、可行性和可检查性；4.2.1.4 文件使用的术语要规范，概念要清楚，文字表达要
9、准确，语言要简炼，文章结构要严谨。4.2.2 文件格式及编号规定4.2.2.1 质量管理体系文件格式及编号a. 全部文件采用A4幅面，当图样或表格不宜缩小时，允许采用其他幅面尺寸，可按翻开方向延伸。b. 所有文件必须编号，编号要简炼，含义明确，避免重复，要体现公司标准体系的配合性和整体性，便于识别和检索。示例如下：YY/Q P 42 01 2012XXX/X X XX XX XXXXISO9001章节编号公司标准代号 制订年号文件流水号文件层次 注：n 企业管理标准号为YY/ Q。质量管理体系文件层次表示方法为：第一层次文件为A；第二层次为B；第三层次为C；质量记录为D。n 出版形式：全套文件
10、活页装订，除颁发合订本外，可按文件类别分单册颁发。4.2.2.2 公司内文件和资料编号参考YY通信技术有限公司文件和资料编号暂行规则4.2.2.3 技术文件和资料格式及编号，按国家有关标准和要求执行.4.2.3 文件的编制、会审与定稿。4.2.3.1 质量管理体系文件由综合部组织相关的职能部门和人员进行编制，并对文件（含补充件）进行协调、讨论，形成讨论意见稿后，进行会签认可。4.2.3.2 技术文件由工程技术部负责组织相关部门和人员编制，并经相关部门讨论、会审后，经总经理审核批准后实施。推荐精选4.3 质量文件的批准与发布4.3.1 文件的批准4.3.1.1 质量手册由总经理批准； 4.3.1
11、.2 程序文件由总经理或管理者代表批准；4.3.1.3 质量计划由总经理或管理者代表批准；4.3.1.4 公司颁发产品技术标准、技术文件（工艺文件）等由总经理或主管副总经理批准；4.3.1.5 产品工艺由主管副总经理批准；4.3.1.6 其它管理办法与工作标准由主管副总经理批准。4.3.2 文件的发布 质量文件由综合部统一发布，设专人负责登记、签发，应填写发文登记薄。质量文件签收单位要作好收文登记，填写文件收发台帐，做好文件分类保存，宣贯学习，借阅登记，对受控文件确保其受控状态。4.4 外来文件和资料管理4.4.1 各业务部门所收集到的国家标准、行业标准、企业标准等相关文件资料应及时交工程技术
12、部进行标准化备案。4.4.2 外来的质量文件和资料，顾客提供的产品标准（含图纸、工艺）文件和资料由经办人员及时交工程技术部，收集、保管及管理。4.5 质量文件的复制凡需复制质量文件的单位和个人，按公司保密规定和档案管理规定，经副副总经理同意后复制，由综合部按规定发放。4.6 质量文件的更改4.6.1 文件的更改，首先由提出单位填写“文件修改单”，交管理者代表核实、审查，并由总经理批准后实施。4.6.2 技术性文件的更改应由产品工程技术部主管提出，副总经理批准后执行。4.6.3 文件的更改分为删除、增加、划改三种方式。当要增加条款时，在原文件和资料的条款间用钢笔写出增加的条款号，其后写明增加的内容；当删除、划改时，将不要的词句用钢笔划上横线，将要的词句用钢笔完整、清晰填写在划改句下方。更改应作出标记，更改标记写在删除、增加、划改句未尾。更改后应在文件的文件修改单里作好相应的记录，并按该文件的编制、批准发布的程序进行控制。推荐精选4.6.4 有合同规定的文件更改，应报顾客或征得顾客认可。4.7 质量文件的废止4.7.1 凡属废止的版本，由综合部负责按原收发渠道回收，使用单位作好配合工作，确保现场使用现行有效版本和执行文件的唯一性。4.7.2 作废文件和资料需作保留参考时，由经办人提出申请，管理者代表同意批准，由综合部盖上“作废”章后归口存
