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1、过程要素P2：项目管理P2.1是否建立了项目组织机构（项目管理），并且为项目管理以及团队成员确定了积压自的任务以及权限？项目管理有能力满足客户要求。设计了一个组建项目管理的过程。确定了项目负责人和团队成员的权限以及与组织机 构之间的接口。在这其中，包括各方面必要的落实能 力。供应商自始对终被纳入了项目管理。-对具体的工艺技术，提供资源证明-（专业人员）-确定项目负责人/项目团队的任务，能力以及责 任。-针对国际项目，建立项目网络（组织）-项目组织机构图-客户要求-内部销售-客户-内部专业部门-供应商-与联网入口-VDA第4卷-VDA第4卷第3部分-VDA第4卷，产品和过程FMEA-VDA文献；
2、产开发零部件成熟度保障-DIN 69901P2.2是否为落花流水实项目规划了必要的资源，相关的资源是否已经到位，并且说明了变更情况？ *资源规划应在项目合冋的基础上考到客户要求。 为项目管理设立并且落实了资源规划（跨区域部门的 团队）。针对必要的项目预算，进行了规划并审批通过。 参与其中并且具备相关资质的专业部门员工都有在 各自专业部门的安排下及时到位。在规划中应考虑到员工的实际工作负荷。对项目中的变更应及时加以说明，并且在落实前与客 户进行协商沟通。一旦项目中发生变更（时间，开发规模,），那么， 就必须对资源规划开展复核。必要时，还应调整实际 需求。上述情况既涉及到由客户触发的变更,也涉及到
3、自身 内部的变更以及由供应商触发的变更。-针对具体的工艺，提供资源证明（专业人员）-资源规划方面的证明（顾及到（其他）进一步的 客户项目）-规划应将顾及到客户项目（短路径）-客户-审计-供应商-内部专业部门-人力资源-VDA文献；新开发零部件成熟度保障资源规划同样也会考虑到供应商。 而在资源规划中，应特别留意关键路径。P2.3是否已经编制了一份项目计划表，并且与客户进行了协商沟通？项目计划表应满足客户的具体要求。所有内部里程碑 以及客户里程碑都应被完整的纳入项目计划表，并且 定期针对实际发生的变更加以调整。一旦项目计划表发生变更，则将通过一位指定的分发 人，确保内部的联络沟通。对于不是由客户触
4、发的项 目计划表的变更，需要同客户进行协商沟通。 项目计划表会顾及到关键的供应商群体。而关键路径则来自项目计划表。质量管理计划必须是项目计划表的组成部分。对项目计划表中所定义的里程碑，应开展评价（复 查），以确认所有规划的事项是否都得到落实，并且 是否达到了要求的落实程序。-包括里程碑的项目计划表-针对具体工艺技术和/或产品组的客户要求-客户的项目计划表-客户的时间进度要求-客户的里程碑-客户的目标要求（各个里程碑内的考量指标）-里程碑评价（复查）-质量管理计划-客户-供应商-内部专业部门-VDA第4卷，新产品和过程FMEA-VDA文献；新开发零部件成熟度保障P2.4项目管理机构是否可以在项目
5、进行过程中提供可靠的变更管理？项目中的变更管理需要满足特定的客户要求。将开展针对变更的可行性检验，并做好相关记录。 针对变更，应及时加以说明，并且和客户协商沟通。 应在定义的变更管理过程的基础上，对所有变更开展 记录。对于不是由客户触发的变更，应同客户协商沟通。 对于影响到新产品质量的变更,必须和客户一起对风 险开展评价。在变更管理中，应确保供应商（关键群体）能够主动 参与。对变更停止的时间点有明确的定义，因而必须遵守。 如果不能遵守，则在客户和供应商之间必须以书面形 式加以记录。-时间表-变更管理过程描述-变更表单-变更历史-变更评价-变更许可-客户-供应商-内部专业部门-VDA第1卷-VD
6、A第4卷，第3部分-VDA文献；新开发零部件成熟度保障最低要求/与评价有关的问题点根据具体的产品风险，可能存在的要求和证明方面的 示例注意或项（输入一输出）和参考文献SOP之前的变更时间段不会影响到产品质量。 变更的落实应考虑到SOP之前剩余的时间，综合加以 评价。P2.5组织内部以及客户那里相关负责的人员是否已经被纳入变更管理？ *针对客户，组织内部以及供应商，分别定义了负责变 更管理的人员及其代理人。针对变更的规模制定了规定（分发，处理时间，事态 升级路径）。必须满足客户就变更管理的要求，或者对此应开展特 定的管理并加以记录。为变更的负责人定义了一套规定。-时间表-变更管理过程描述-责权的
7、确定-变更表单-变更历史-变更评价-变更许可-客户-供应商-内部专业部门-VDA第1卷-VDA第2卷-VDA第4卷-VDA第4卷，第3部分-VDA第4卷，产品和过程FMEA-VDA文献：新开发零部件成熟度保障P2.6是否为项目编制了一份质量管理计划表，该计划表是否得到落实，其落实情况是否被定期监控？在项目计划表中必须包含有一份质量管理计划表。该 表将涉及所有与质量管理规划有关的事项。应根据客户要求/合同编制质量管理计划表，其中既 要包含内部、同时也要包含外部产品质量保障规范。 针对质量管理计划表的编制和管理，定义并任命了相 关负责的人员。质量管理计划表考虑到了总体项目的时间安排。 质量管理计划
8、表中包含有关键的供应商群体。-项目计划表-客户的里程碑-设计质量管理规划的客户要求-客户技术规范-在质量管理计划表中考虑到了关键的零部件部分-根据具体的工艺技术/产品组，共同落实了计划的 复查（状态）-客户-供应商-内部专业部门-VDA第14卷-VDA文献：新开发零部件成熟度保障在质量管理计划表中，针对验证和确认，考虑到了所 有相关的产品和过程技术规范。针对质量管理计划表的落实情况，定期对目标的遵守 以及落实开展监控。P2.7是否建立了事态升级程序，该程序是否得到有效的落实？ *对于项目中的不符合情况，一旦影响到总体的时间 表，那么，就必须有一套事态升级模型（风险管理） 可供使用。为项目描述并
9、建立了一道事态升级过程。在其中考虑 到了具体的客户要求。确定了事态升级的标准。规定了责权关系以及权限。 通过相应的记录，证明措施（事态升级）的有效性。 如果发现工艺技术，供应商以及交货国家存在特殊的 风险，那么，冋样应该在事态升级管理中这类情况考 虑在内。-根据具体的风险，约定事态升级的时间范围-在事态升级过程中定义了联系人/决朿者-定义了事态升级标准以及联络沟通路径-包括措施在内的里程碑评价记录-客户-供应商-内部专业部门-VDA第4卷，第3部分-VDA文献：新开发零部件成熟度保障过程要素P3：产品和过程研发的规划P3.1针对具体产品和过程的要求是否已经到位？对于研发的产品，所有相关的要求都
10、已经到位。 组织制定了一道过程，用以识别客户的一般质量 管理要求以及研发和过程要求。对询价和合冋文本的完整性进行了检查。在不满足要求的情况下，必须通知客户，或者由客户 对不符合项进行“放行” /冋意（在委托的情况下）。 客户在下级供应商或者原材料选择方面的要求必 须被记录下来。必须在自身要求，客户要求，法律法规要求，生产制 造工艺以及取决于产品用途/使用的特征的基础上， 识别特殊的特征。产品/过程研发-设计任务书（产品，过程）-客户要求-法律法规要求-采购条件-涉及质量管理的要求-质量协议-文献记录方面的要求-物流要求（JIT, JIS,委托）-时间表，技术交货条件-互联网上信息平台的访问入口
11、（客户/供应商）标准化生产体系的方法：-标杆，实践比较-VDA第4卷，经济的过程设计和控制-VDA第4卷，第3部分-VDA文献：新开发零部件成熟度保障最低要求/与评价有关的问题点根据具体的产品风险，可能存在的要求和证明方面的 示例注意或项（输入一输出）和参考文献针对由客户指定的供应商（指定供应商），签署了 归口协议。-在职能归口的框架范围内，和客户一起定义针对 下级供应商/服务提供商的责权关系（例如资质， 原型件技术放行程序，审批，检验，）-检验规范-产品/过程特征-订货文件，内容包括数量/时间安排-法律/法令（针对具体国家和地区）-环境保护，回收利用要求-能力证明产品研发-技术规范，图纸-特
12、殊的特征-在过去产品上积累的经验过程研发-设备，工具，检验工具的适用性-加工工位和检验工位的设计-搬运，包装，仓储和标记（标识）P3.2在为产品和过程确定的要求的基础上，是否从总体上对可加工性开展了评价？ *对于可加工性（可行性）评价的步骤，必须加以规范。 必须对合冋和询价文本的可行性开展检验。必须落实一道过程，通过它确定所有产品要求，包括 那些客户没有明确说明的要求（例如法律法规要求）。 必须将经验（教训）以及针对未来的期望考虑在内。 在向客户报价前的审批过程必须加以规范。产品/过程研发-客户要求-时间安排，时间框架-针对下级供应商权责关系的定义-规范，标准，法律，环保-客户规范标准化生产体
13、系的方法：-行业比较，实践比较-客户质量传感器-从过去产品上积累的经验-生产计划安排-VDA第4卷，经济的过程设计和控制所有相关负责/参与的部门必须确认客户要求的可行 性（采购，研发，生产计划，生产，质量管理规划， 物流，）在报价阶段，就已经需要考虑到样件制造，原型 件制造等所需要的产能。必须考虑到来自P7 “客户支持/客户满意度/服务” 的要求。-产品责任要求-产能-原材料到位情况-负责研发的有资质的人员-生产加工可能，生产地点-建筑，空间-设备，模具，生产/检验工具，辅助工具，实验室 设备，运输工具，容器，仓库-CAM, CAQ-VDA第4卷，可加工性分析-VDA文献：新开发零部件成熟度保
14、障-产品/过程创新-创新评价-SPICEP3.3是否为产品和过程研发编制了相关的计划表？在项目计划表下，还应为产品和过程研发编制专 门的计划表。这些计划表中包含有特定研发和规划活动的具体时 间点/持续时间，里程碑，生产测试等相关信息。 里程碑应和客户的里程碑协调一致。为各里程碑确定 考量指标，并且确定关键路径。内部研发计划表应与 对应的项目事件表协调一致。尤其是针对各个里程碑 的考量指标。必须确保研发计划表始终处于更新状 态。在研发计划表中，应包括一套质量管理规划，其 内容应涉及检验规划，检验工具规划以及风险分 析。在研发阶段，必须使用合适的方法，为产品研发 提供保证，使得产品在量产时能够满足
15、使用条件（功能，可靠性，安全性）。产品和过程故障模式及 影响分析是质量管理规划的组成部分。针对批量生产，提供具备相关工艺技术经验的证 明。外包的过程和服务也是项目规划的组成部分。-客户要求-客户的时间安排（里程碑，前提）-量产时间安排，原型件技术放行程序时间安排-研发阶段样件的时间安排，生产测试，模具的-时间安排，准备时间-方法（QFD （品质机能展开），DOE （试验设计）， FMEA（故障模式及影响分析），统计试验规划，.）-质量管理规划（可靠性测试，功能测试，检验计 划表）-产能研究-原型件/试生产-确定目标以及监控落实程度-定期询问研发进度状态（复查）-向项目管理层提供信息/汇报-针对投资计划的项目计划表（建筑和设备，生产 装置
