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1、 第一章 总论项目名称：某乳品深加工项目可行性研究报告建设地点： 建设单位： 地 址： 法定代表人： 项目负责人： 邮 编： 电 话：传 真： 第一节 概 述一、企业概况1、公司概述某某乳品有限公司（以下简称某公司）为某首家民营乳品企业，始建于1998年5月，同年10月1日正式投产，公司注册资金800万元，通过自筹资金方式生产经营，主营乳及乳制品生产、销售及食品、饮料、食品添加剂销售。公司成立五年来，企业生产经营规模不断壮大和发展，现拥有瓶装、杯装、袋装、听装、纸盒装多条国内先进的罐装流水线，集牛奶加工、销售运输、后续服务于一体，并拥有一支高素质的管理队伍，目前拥有正式员工292人。公司主要乳
2、品有鲜奶、酸奶、含乳饮料三大系列产品，有19个品种、23种口味，日加工量30多吨，日上市量最高峰时达20多万瓶（份），销售半径达到400多公里，销售网络遍布某市区及苏、皖两省，公司计划2003年将面向全国销售。2002年，某公司已与东方航空公司江苏分公司联合定制航空杯酸奶产品，是全国首家进入航空领域的乳品企业，使“某”奶制品飞上蓝天，跨出国门。乳品的销售对物流和服务的要求不同于一般产品，公司拥有专业运输车队，有冷藏和保温厢式等运输车辆40余辆，确保乳制品送货的及时与安全性，同时公司投放近千台冰箱到各个小区、奶点及大专院校，实行“送奶到户”等服务。某公司高度重视质量管理，在乳品行业激烈的市场竞争
3、中，狠抓产品质量，不断提高售后服务，公司在2001年初建立质量管理体系，实现持续的质量改进，不断提高顾客满意度，并通过了ISO9001：2000国际质量体系认证。公司和国家轻工业食品质量监督检测某站签定长期合作协议，由“检测站”对公司的原料进货、产成品出厂进行再一次质量检测和控制，并实行不定期抽样检测，对检测中出现的问题，及时对影响产品质量的工艺和设备进行工艺调整和技术改造。公司生产的阳光磷脂奶、智多星高钙奶和甜橙酸牛奶等产品，2001年荣获某市质量监督局颁发的某市产品质量考核合格证书；某牌鲜牛奶通过某市质量检验协会2001年和2002年连续两年的质量跟踪考核，并获得“先进单位称号”，某牌鲜奶
4、、酸奶、含乳饮料在江苏消费品市场放心品牌调查活动中被确认为2002年“江苏消费品市场放心品牌”。公司根据市场和顾客需要实施技术创新战略，开发新产品，公司和某微量元素与健康研究所等研究单位签订合作协议，某公司作为“微量元素与健康研究所”研究基地与我公司技术人员共同研制开发新产品，通过“专家-科研-企业”一体化的发展战略，在乳制品市场竞争中做到“生产一代、贮备一代、开发一代”。严格的质量控制和技术创新使某公司提高产品市场的竞争能力，获得顾客的满意，提升了企业的声誉和知名度。某公司在某市乳品行业中是一家年轻的企业，但民营企业高效率经营管理机制使企业高速成长，企业现有总资产4450万元，负债总额465
5、万元，资产负债率仅10.5%，企业销售收入和利税逐年增加，企业经营状况较好，详见表1-1。表1-1某某乳品公司近二年主要经济指标完成情况表年 份产 值（万元）销售收入（万元）利 税（万元）2001380034853202002450043004002003年计划产值达到6500万元，销售收入6200万元，利税600万元。公司将加快通过技术改造，将企业做大、做强，近期扩建改造主表1-2要实施项目见表1-2。某某乳品公司扩建改造主要实施项目项 目 名 称投资规模项目主要内容千头奶牛机械化养殖基地2960万元在某江宁区上峰镇购置100亩土地、新建牛舍及辅助用房12500m2、增置挤奶机、冷藏罐及运输
6、车辆等设备28台，（套），建设循环水、环保、消防设施等，新增销售收入3485万元；利税1225万元。4万吨乳制品深加工项目2960万元（含外汇38万美元）在江宁技术开发区征地105亩，扩建高档乳品加工生产线16条，引进关键设备2台和增加国产配套设备175台，增建配电、锅炉、循环水、环保、消防等设施，新增乳品生产能力4万吨，销售收入13000万元；利税1100万元。二、项目背景奶类食品是一种“最接近完善的食品”，具有人体所需的各种营养物质，是人类改善营养、增强体质不可缺少的最佳食品，牛奶已开始成为家庭消费中的重要组成部分。目前全世界人均鲜奶占有量达到100公斤以上，超过了任何一种食品和饮料。正因
7、为如此，世界各国都对乳及乳制品加工业高度重视。由世界粮农组织发起，从2001年起，每年的6月1日定为“世界牛奶日”，9月的最后一个星期三为“世界学生奶日”。在我国，每年的6月6日起为全国“乳与乳制品宣传周”。我国国民经济持续高速发展，城镇居民人均可支配收入不断增加。经济发展和收入的提高促进人民生活水平的提高，人们对食品的营养、卫生、风味都提出了更高的要求，乳类的消费增加很快，1990年到2002年，中国原奶产量由475.1万吨增长到1318万吨，年均年增长幅度为15%，人均年产量达到10kg，但我国奶业仍处在加快发展阶段，由于起步较晚，奶业发展水平和牛奶消费水平还很低，与世界人均原奶产量100
8、kg相比，差距仍很大。江苏省和某市是近年来我国牛奶消费增长较快的地区，2002年人均消费牛奶已分别达到18kg和20kg，某市现有奶业生产能力仅能满足需求量的60%，某市乳品市场成为海内外众多乳品厂角逐的重要地区。我国奶业发展得到政府的高度重视，农业部关于加快畜牧业发展的意见中指出要“突出发展奶牛生产”根据我国畜牧业“退耕还林”、“退耕还草”的经济调整规划，我国奶产量年增长速度为8，在畜产品中增幅最大。在中国食物与营养发展纲要（20012010年）中指出到2010年我国人均牛奶消费量将达到16公斤，专家预计，我国奶业发展仍将高于国民经济发展速度，而液态奶的发展速度在近5年内可保持20%40%左
9、右，奶业发展前景光明。三、项目建设的必要性1、为全面实现小康社会，促进农业经济发展做出贡献党“十六大”提出了全面建设小康社会的奋斗目标，全面小康社会是以提升人民的生活水平为标志的，而人均乳品的消费量更是生活水平提高的一个重要标志，我省各级政府对奶业发展十分重视，实行鼓励和扶持奶业发展的政策，要求大中城市郊区扩建了一批奶牛和乳品加工基地，进一步发展以市场为导向、以乳品加工为龙头的奶业产、加、销一体化经营体系，促进农村经济发展。某市将发展奶业作为促进农村经济结构调整，增强农村经济竞争力，带动农民收入增长的重要措施之一，以此实现农村经济持续稳定发展。4万吨乳品深加工项目的建设，可为社会提供更多数量、
10、更多品种和更高质量的乳制品，提升居民生活档次。同时，本项目的建设，将扩大对原奶的需求，公司同时配套建设千头奶牛机械化养殖基地，两个项目将有利于促进省、市政府促进农业结构调整、提高农民收入目标的实现。2、促进实施退耕还林还草、保护生态环境政策江宁区科技园区周边农村地区坡度较大，根据国家有关政策，不适于耕种粮食，而应实施退耕还林还草。乳品深加工项目将配套建设千头奶牛养殖基地 ，基地通过栽种高产优质畜草，既解决了奶牛的饲料问题，又可实现防止水土流失、保护生态环境，有利于实现可持续发展。3、促进提升乳品加工技术乳品深加工项目是指通过先进的现代科技设备和工艺，以牛乳及牛副产品为主要原料，研制开发出营养丰
11、富、多功能的各种营养保健食品及日用工艺品，满足市场需求，充分挖掘乳品深加工潜力，增加经济效益，从而推动我市奶业的健康发展，杜绝资源浪费，调整产业结构，改变基础薄弱、产品单一、生产设备老化的局面 。4、促进实施“学生饮用奶计划”。根据国家农业部、国家计委、财政部、教育部、卫生部、国家轻工业局、国家质量技术监督局联合发出的关于实施国家“学生饮用奶计划”的通知，“学生饮用奶计划”于2000年11月启动，采取政府引导、政策扶持方式，向在校中小学生提供由定点企业按国家统一质量标准生产的学生饮用奶。“学生饮用奶计划”将在全国省会城市和经济发达城市试点的基础上向城镇推广。某作为省会城市和教育大市，在校学生数
12、量大。而且，本公司在学生奶计划已抢先一步，委托某微量元素与健康研究所研制开发“元素平衡奶”，该品种在全面保持牛奶的营养物质的同时，加入人体生长发育所必需的微量元素，科技含量较大，4万吨乳品深加工项目将批量生产该品种推向学生市场，促进国家“学生饮用奶计划”的实施。5、促进企业的发展某公司在乳品生产、销售上已有一定优势，但受奶源和企业现有场地的制约，规模偏小，生产成本较高，企业经济效益和发展速度受到了一定的限制。通过4万吨加工项目和千头牛养殖项目，将使企业从优质高产奶牛的推广中取得较好的经济效益，提高乳品生产能力，使企业提高规模化经营水平，促进企业的发展速度，在与国内外乳品企业角逐某市场的竞争中，
13、处于优势地位。四、项目建设符合国家产业发展政策奶业和乳品生产是我国产业政策中鼓励发展的产业和产品。 国家计委、国家经贸委2000年第7号令当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录（2000年修订）中第一节“农业”第18条：“奶业”。该项目建设符合符合国家产业发展政策。五、项目建设的有利条件1、政策优势奶业和乳制品符合国家重点鼓励发展的产业和产品，符合产业政策。将会得到国家和省、市有关部门有关优惠政策的支持。 2000年，农业部、财政部、证监会、国家税务总局等8个部委曾联合下发了关于扶持农业产业化经营重点龙头企业的意见(农经发2000008号)，某公司实施二个技术改造项目后，可申请为农业产业化
14、经营重点龙头企业，可得到国家和地方的各项扶持农业产业化的优惠政策，如免征收企业所得税等。 项目产品符合国家计委、国家经贸委2000年7号令当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录（2000年修订），项目引进设备和技术按照海关总署、国家计委、国家经贸委、财政部署税（2000）620号文件，可以免征关税和增值税。 2002年2月，财政部、国家税务总局下发了关于提高农产品进项抵扣率的通知，将农产品增值税进项抵扣率由10%提高到13%，乳品生产企业主要原料（生鲜奶）的进项抵扣率可提高到13%。 符合国家产业政策的技术改造项目，按照财政部、国家税务总局关于印发技术改造国产设备投资抵免企业所得税暂行办法
15、的通知（财税字1999290号），项目所需国产设备投资的40%，可从企业新增所得税中抵免。2、技术优势公司技术人员熟悉乳品行业技术发展趋势，具有较强的对先进设备消化吸收能力，对本项目有较强的技术支持作用。公司与著名大学、科研院所已建立较长期的技术合作，本项目技术依托力量较强，可确保项目的顺利实施。3、管理优势公司积累了有一定特色的生产管理和销售经验，有较高的企业管理水平；企业已通过ISO9002质量保证体系认证；拥有较完整的产品物流和销售网络。4、企业信誉优势企业以“诚信”为管理的宗旨，与各关联企业、部门、金融机构等以诚信为合作前提。该公司经江苏远东国际评估咨询有限公司评估审定，公司资信等级为AAA级，信誉度高，有利于项目融资和各种业务来往。四、编制可行性研究报告的依据1、国务院办公厅转发农业部关于加快畜牧业发展的意见；2、中国食物与营养发展纲要（20012010年）；3、江苏省农业发展规划；4、某市国民经济及社会发展“十五”计划。5、国家计划委员会与建设部发布的建设项目经济评价方法与参数（第二版）。第二节 可行性研究报告内容概要一、项目可行性研究报告内容概述1、拟建规模和产品方案建设年产4万吨乳制品加工生产线，其中流水罐装生产线16条，最终产品有瓶装、袋装鲜牛乳、屋型包装鲜牛奶、酸奶、瓶装、塑料盒装酸奶、
