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1、安全生产主体责任提醒清单目 录一、安全生产“五落实五到位”责任清单 2二、安全风险管控机制建设责任清单一图两单三卡八必须 7特殊岗位机械化换人、自动化减人 8三、化工和危险化学品企业安全管理28项责任清单10四、企业应履行的法律法规规章责任清单 13五、常用安全生产标准索引 70六、国家、省、市安全生产规范性文件阅览网址76安全生产“五落实五到位”责任清单根据安监总政法20185号、通安委办201624号、通安委办201726号文件要求整理工作内容标准和要求一、必须落实“党政同责”董事长、党组织书记、总经理对本企业安全生产工作共同承担领导责任。1董事长、党组织书记、总经理各自安全生产责任制中，
2、有安全生产领导责任的内容；2重大安全事项，是否经过领导班子共同商讨、决策；3年度安全工作会议，是否有党的书记等领导参加；4发生事故后，在责任追究中是否追究董事长、党组书记、总经理的责任； 5在企业干部任用、提拔、各项奖惩中，是否优先考虑从事安全工作的同志；6领导干部带班中，是否安排党、政领导班子成员带班。二、必须落实“一岗双责”所有领导班子成员对分管范围内安全生产工作承担相应职责。1各领导的安全生产责任制是否建立健全；2各分管领导是否将安全生产与业务工作同部署、同推进、同落实、同考核；3各分管领导分管工作中是否落实安全生产风险分析的内容；4各分管领导在各自职责范围是否按规定开展安全检查；5各分
3、管领导在各自职责范围落实隐患排查治理和协调推进等职责。三、必须落实安全生产组织领导成立安全生产委员会，由董事长或总经理担任主任。1是否建立了企业安全生产委员会（领导小组）；2安全生产委会是否发文；3主任是否是董事长、总经理或法定代表人；4安全生产委员会的委员是否包括各主要部门的负责人； 5分管安全的领导和安全科长是否担任安委会副主任；6安全生产委员会的常设机构是否落实，是否配备足够的工作人员；7安全生产委员会是否有年度工作计划；8重大安全问题是否由安全生产委员会决策；9安全生产委员会的活动经费是否得到保证。四、必须落实安全管理力量依法设置安全生产管理机构，配齐配强注册安全工程师等专业安全管理人
4、员。1金属冶炼、道路运输单位和危险物品的生产、经营、储存单位，应当设置安全生产管理机构、配备专职安全生产管理人员；2其他生产经营单位，从业人员超过一百人的，应当设置安全生产管理机构、配备专职安全生产管理人员；从业人员在一百人以下的，应党配备专职或兼职安全生产管理人员； 3危险物品生产、储存单位和金属冶炼单位应当配有注册安全工程师；鼓励其他单位聘用注册安全工程师；4企业配备的注册安全工程师是否按企业、行业分类配备；5是否按规定配备安全总监；6安全管理人员职、权、利是否落实；7安全管理人员的数量是否满足要求；8是否存在安全管理人员身兼数职的问题。五、必须落实安全生产报告制度定期向董事长会、业绩考核
5、部门报告安全生产情况，并向社会公示。1是否建立责任制的考核制度，是否落实考核部门；2年度对部门、人员的考核中，安全生产的业绩是否纳入其中，是否有一票否决的内容；3安全管理工作是否定期向董事会、职代会报告； 4企业安全生产是否定期向社会公示：（1）存在的隐患及整改情况是否公开张榜公告；（2）危险有害因素是否向周边企业（居民）进行告知；（3）应急救援预案是否和周边社区存在互动；（4）发生事故后，是否按“四不放过”的原则，公布原因、处理的结果和采取的防范措施；5. 是否按上级要求及时准确报告安全监管信息和材料。一、安全责任到位1是否建立各部门、机构安全生产责任制；2是否建立各级人员安全生产责任制；3
6、各级安全生产责任制是否符合岗位设置要求，是否具有可操作性；4是否存在推诿扯皮现象；5年度考核时，是否按责任的要求考核，奖惩是否兑现；6发生各类、各种事故，是否按责查处；7各部门、各级人员在布置任务、完成任务时，是否与责任制挂钩。二、安全投入到位1是否按国家财政部201216号文的要求提取和使用安全生产费用；2安全生产投入是否建帐；3安全经费使用范围是否按规定要求； 4安全经费的使用是否得到保障（审批制度、专项费用保证措施）；5每年的安全经费使用占提取的比例，是否节余过多；6现场检查安全技术措施及设备实施的齐全、完好情况，是否存在数量不足、超期服役、超期未检和损坏后未及时更新情况。三、安全培训到
7、位1企业是否制订长期培训的目标；2年度培训计划实施是否到位；3新工作人员的“三级教育”时间、内容、考试是否按规定要求实施；4每年作业人员的再教育是否利用班中时间实施，时间、内容是否保证；5“四新”技术的投入使用有无教育内容；6变更教育是否到位；7特殊作业人员是否按期培训、持证上岗；8员工教育、工伤教育、调岗教育是否到位； 9各类教育的教材是否具有针对性。四、安全管理到位1各种规章制度是否按要求编制；2企业安全管理网络是否做到“横向到边、纵向到底”；3是否落实安全技术措施计划，企业大修中有无安全附件的内容；是否严格按照规定履行特殊作业票证审批手续；4新、改、扩工程的建设是否按照建设项目安全“三同
8、时”的要求实施； 5是否开展各类安全检查和隐患整改：（1）综合检查是否是企业主要领导带队，每年的频次是否符合要求；（2）各专业部门的专业检查频次和隐患整改是否落实；化工企业是否自评专家检查；（3）领导带班检查、外部各级对企业检查提出的隐患是否实行闭环管理；（4）安全隐患的整改是否做到“五落实”；（5）是否建立隐患排查治理工作台账并及时录入上报隐患排查治理信息系统；6企业劳护用品的管理是否到位；7安全设施的管理是否到位；8防暑降温、防冻保暖管理是否落实；9事故管理统计是否落实；10特殊设备的管理制度是否落实。五、应急救援到位1编制企业综合应急救援预案；主要领导签发，有发放记录；2预案有学习、培训
9、记录；3应急救援体系中的部门、人员责任落实；4有定期演练的记录；5是否三年进行一次修改，预案是否经市级以上专家审查； 6预案是否在当地县级以上安监部门备案；7必要的应急物资是否备足、备齐、完好；8应急情况下的启动程序、应急组织行动、应急物资如何调拨等是否健全；9应急救援涉及的部门是否有应急协议；10应急救援专家库是否建立。一图两单三卡八必须根据安委办201611号、苏安监201760号、通安委办2017104号文件要求整理工作内容行政相对人对落实安全风险辨识管控工作的标准和要求一图1.安全风险分布图两单1.危险有害因素排查辨识清单2.安全风险分级管控清单三卡1.安全生产职责承诺卡2.作业场所危
10、险因素应知卡3.应急处置方法应急卡八必须1.重大风险源必须掌握2.应急措施必须具备3.处置预案必须明确4.防护措施必须完备5.岗位人员危险应对必须熟练6.企业负责人对风险点必须清楚7.监管人员对应急举措必须掌握8.监管部门对属地安全方案必须心中有数特殊岗位机械化换人、自动化减人根据安监总科技201563号、苏安办201724号、通安委办20187号文件要求整理工作内容行政相对人对落实安全风险辨识管控工作的标准和要求危险化学品企业特殊岗位1.重点监管危险化学品和化工工艺装置自动化。通过采用自动化控制和智能感知预警技术，应用过程控制系统、安全联锁系统、紧急停车系统和有毒有害、可燃气体及火灾检测保护
11、系统，实现涉及重点监管危险化学品、重点监管化工工艺装置的自动化生产和智能化监控，减少生产过程中相关人员。2.重大危险源安全管理自动化。通过采用远程监控、遥控应急处置技术，应用可监测温度、压力、液位、流量、组份等参数的实时监测预警系统和可燃、有毒、有害气体泄漏检测报警装置，实现危险化学品重大危险源的安全管理自动化，减少现场巡检人员及应急处置人员。3.间歇式化工生产机械化、自动化。通过采用自动控制技术，应用DCS、PLC等过程控制系统，代替间歇式化工生产过程中进料、配比、反应、放料等岗位的人工操作，实现间歇式化工生产机械化、自动化，减少间歇式化工生产过程中的操作人员。4.化工企业固体产品包装机械化
12、。通过采用自动控制技术，应用自动包装机械、自动输送机械等设施，代替化工企业固体产品人工包装，实现化工企业固体产品包装机械化作业，减少操作人员30%以上。5.化工企业智能二道门建设。在原有二道门提档升级的基础上，大力推广应用“人员定位”和外来作业人员“门禁卡指纹识别”技术，确保二道门内企业人员实时动态显示、外来人员限定区域出入。冶金煤气等重点企业特殊岗位1.高温熔融金属作业区域。开展智能化冶炼和连铸技术改造，提高工艺技术自动化水平，减少高温熔融金属调运距离。按照有关技术规范、安全规程等标准、要求，完善安全联锁系统、紧急停车系统、有毒有害因素检测信息系统等，对关键的生产、安全设备设施要选择高品质产
13、品，提高工艺装备自动化和可靠性水平。尽可能广泛的采用参数采集、传输、控制自动化技术，视频监控、远程控制技术，尽可能减少操作和巡检人员。科学的规定人流、物流轨迹，提高物品定置定位水平，合理降低和减少区域内作业人员数量和作业频次。2.煤气作业区域。大力推进“煤改气”、“煤改电”及其它新能源应用，坚决淘汰国家明令淘汰的工艺设备。提高煤气等生产、存储、输送、使用装置的自动化水平，通过采用自动化、信息化及其融合技术成果，预警传感和控制技术，视频监控、远程控制技术，安全联锁系统，紧急停车系统，以及有毒有害、可燃气体及火灾检测信号传输系统等，实现涉及煤气等有毒有害气体区域工艺装置的自动化运行和智能化监控。3
14、.液氨制冷作业区域。大力推进制冷介质替代升级工作，鼓励氟利昂替代液氨，淘汰老旧设备设施，更新生产工艺。氨制冷机房设置氨气浓度报警装置，一旦氨气浓度超标声光报警，自动开启制冷机房内的防爆型事故排风机。氨直接蒸发制冷快速冻结装置出口处上方安装氨气浓度传感器，在加工间内布置氨气浓度报警装置。构成重大危险源的液氨使用场所应设置视频监控报警系统，泄漏报警与视频监控报警等信号应传输至本单位的控制室。氨管线严禁穿过有人员办公、休息和居住的建筑物，员工宿舍严禁与制冷机房、冷库和其他厂房与仓库设置在同一座建筑物内。包装间、分割间、产品整理间等人员较多生产场所的空调系统严禁采用氨直接蒸发制冷系统。快速冻结装置必须设置在单独的作业间内，且作业间内作业人员不得超过9人。针对部分沿海地区涉氨制冷企业规模分散、与居民住宅、人员密集场所安全间距不足的情况，属地政府应尽快启动搬迁工作，推动涉氨制冷企业进工业园区向规模化、集约化生产发展。4.粉尘涉爆作业区域。在金属粉尘等高风险、人员密集的粉尘涉爆企业，推进湿法除尘工艺、作业空间物理隔离等技术改造，配备必要的安全防护设备设施、应急救援装备和劳动防护用品，
