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1、质量体系执行考核办法1 目的： 监督质量体系执行情况，减少不按体系规定执行现象，不断提升改进的有效性。2 适用范围：2.1 公司质量管理体系文件规定的执行；2.2 纠正/预防措施、客户投诉书的及时处理、有效回复。3 权责：3.1 体系科：统计各部门体系执行情况，并依本规定进行考核。3.2 总经办：依体系科统计的考核执行处罚。4 内容：4.1 客户投诉的考核：（客户投诉处理流程详见程序文件）4.1.1 考核投诉调查的及时性：（考核品质部）品质部接到用户服务中心转来的客户投诉书，在 2 个工作日内完成造成投 诉的关键点和责任部门的调查，然后上呈主管领导审阅、批示。4.1.2 考核客户投诉的“纠正/
2、预防措施”的制定回复时间：（考核责任部门）A）品质部把主管领导批准后的客户投诉书配布责任部门；B）责任部门对造成投诉的原因进行分析，并依原因分析制定相应的“纠正 / 预防措施”。然后把客户投诉书转交品质部，这个过程要求在 2个工 作日内完成。4.1.3 考核客户投诉的纠正/预防措施填写标准：（考核责任部门） 责任部门在客户投诉书上填写纠正/预防措施时，必须：A）认真分析并填写造成投诉的问题点的真正原因；B）制定与原因相对应的纠正/预防措施；C）措施的完成期限要准确到具体日期。 以上每缺少一项，记考核一项，并累计统计。4.1.4 考核效果确认：（考核品质部、责任部门）A）品质部必须在完成期限后的
3、 5 个工作日内进行效果确认；B）责任部门必须执行所制定的措施，严格处罚有措施不执行的情况；C）考核措施有执行但改善效果不佳或无效的，责任部门必须重新制定纠正措 施和再次完成措施的期限。（即措施的责任部门要执行自行监督、自觉改 善职责）4.1.5 以上情况记录在月客户投诉登记栏上，作为考核依据。月客户投诉登记 栏共享在公司内部网上，供各部门随时查阅。4.1.6 考核项、考核部门与扣分情况详见附表 1：质量体系执行考核表4.2 纠正/预防措施的考核：4.2.1 各部门包括品质部发出的纠正 /预防措施要求表必须由品质部统一编号、 登记于月纠正/预防措施要求表登记栏，再把纠正/预防措施要求表转发 责
4、任部门。4.2.2 考核纠正/预防措施要求表的回复时间：（考核责任部门） 发出的纠正/预防措施要求表都会有要求回复时间，责任部门应按发出部 门要求回复的时间回复，即在规定的回复时间内进行原因分析并依原因分析结 果制定相对应的措施，然后把完成的纠正 /预防措施要求表转交品质部存 档。4.2.3 考核纠正/预防措施要求表的填写标准：（考核责任部门）A）责任部门必须填写原因分析；B）责任部门必须制定纠正/预防措施，措施应与原因分析相符合；C）责任部门必须给出措施的完成期限。4.2.4 发给外协厂的纠正/预防措施要求表，其回复时间、填写标准考核采购部。4.2.5 考核效果确认：（考核责任部门、品质部）
5、A）品质部必须在完成期限后的 5 个工作日内进行效果确认；B）责任部门必须认真执行，严格处罚有措施不执行的情况；C）考核措施执行后改善效果不佳或无效的，责任部门必须重新制定措施和再 次完成措施的期限。（即措施的责任部门要执行自行监督、自觉改善职责）4.2.6 以上情况记录在月纠正/预防措施要求表登记栏上，作为考核依据。月纠 正/预防措施要求表登记栏共享在网上。4.2.7 考核项、考核部门与扣分情况详见附表 1：质量体系执行考核表。4.3 质量体系文件的执行和监督考核：4.3.1 考核质量体系文件有明确规定而执行部门未执行或执行的与要求的不符合情 况：包括内审、外审及其他方的审核、抽查发现的问题
6、。4.3.2 考核工艺文件、作业指导书（三级文件）规定不符合或不适用于实际操作情况： 审核、抽查发现工艺文件、作业指导书（三级文件）规定不符合或不适用于实 际操作，对制订文件的部门及文件执行的部门进行考核。（监督、反馈不力）4.3.3 考核项、受考核部门与扣分情况详见附表 1：质量体系执行考核表;5. 考核情况每月由品质部统计后报总经办执行。6. 本规定由品质部起草并负责解释，自批准后之日起实施，一年内有效。到期后由 品质部报公司批准修订或继续执行本办法。附表质量体系执行考核表超标项蛙、客户投诉纠正预防措施 要求表质量体系文件 （执行与监督）部门处罚部门处罚部门处罚调查时间品质部0.25/回复
7、时间责任 部门0.25责任 部门0.25/原因分析、改善措施 及措施完成期限的填写责任 部门0.25责任 部门0.25/有措施 但没有执行！执行 部门-1执行 部门-1/执行后改善效果无效 或不佳，而又没有重 新提出改善的措施和 完成期限执行 部门0.25执行 部门0.25/完成期限已到而未执 行评估品质部0.5品质部-0.5/质量体系文件有规 定，不去执行或执行 的与规定的不一致。/文件执行 部门-0.25三级文件规定不符合 或规定不能指导现场 操作/文件制定 部门文件执行 部门-0.251.考核的目的不是要做文字游戏，是要监督责任部门去认真执行已有的规定。如果出现故意不按时间要求完成，扣2分；2. 以每一项不完善项进行扣分，每月统计汇总；3. 业务员不再作为“客户”，作为公司内部的一员，其发生的问题，也应该作原 因分析和改善措施的制定，扣分计在市场部；4. 自质量手册程序文件发行后，体系科不再是质量体系文件的制定职能 部门；体系文件的可操作性，由各执行部门承担。如实际操作需要改变运作 流程，可先以联络单形式发布，并在二周内完成对程序文件的修订。如擅自 更改运作流程，发现一次扣2分；体系科协助监督文件的执行。（原则是：谁 制定谁负责，谁执行谁负责）
