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1、监视和测量资源控制程序1 目的规范监视和测量资源的控制活动，使公司监视和测量设备，以及 用于监视和测量目的计算机软件等资源满足监视和测量要求，并始终 处于受控状态。2 范围本程序规定了监视和测量资源的控制要求。 本程序适用于产品实现过程中使用的监视和测量资源的控制。3 职责质量部门负责执行本程序；采购部门和监视和测量设备使用部门配合。4 工作程序4.1 监视和测量资源的采购使用部门应根据工艺文件、产品规范等技术文件中提出的监视和 测量的需要，提出对监视和测量资源的需求（如量程、示值误差等）， 填写采购申请单，经质量部门审查、公司领导审批后，送采购部 门进行调研。采购部门通过调研选择到合适的供货
2、单位后，将采购到 的监视和测量资源向质量部门报验。4.2 监视和测量资源的验收质量部门接到监视和测量资源后，应对监视和测量资源是否需要 计量或验证进行检查。如监视和测量资源带有检定证书（注：需是有资质的第三方检定 机构出具的)，质量部门可直接对监视和测量资源按监视和测量设 备标识管理作业指导书的规定进行标识，并纳入监视和测量资源 统计台帐。否则，应按公司是否具备能力确定外送或自行检定、校准：a) 对具备检定、校准能力的，质量部门按照计量检定或校准规程 对监视和测量设备进行首次检定或校准，并确保量值传递及溯 源；b) 对不具备检定、校准能力的，质量部门可通过采购部门委托第 三方检定机构对监视和测
3、量设备实施检定或校准。c) 对无法溯源进行检定和校准的监视和测量设备，质量部门负责 参照设备的使用和维护说明书编写内部检定规程，经主管领导 批准后执行。经校准、检定或确认的不合格的监视和测量资源，质量部门应通 知采购部门进行处理。经校准或检定合格的监视和测量设备，质量部 门应对监视和测量设备按监视和测量设备标识管理作业指导书的 规定加帖状态标识，做好监视和测量设备检定记录或监视和测 量设备校准记录，并记入监视和测量资源统计台帐，由采购部 门办理相应的入库手续。4.3 监视和测量资源的发放和使用各部门到计量室领用监视和测量资源前，应先到质量部门备案， 由质量部门在领料单上加盖“计量检定”章，由领
4、用人在监视和测 量资源台帐上签字，并由质量部门配合使用人对该设备进行验证(将 测量设备的计量特性与计量要求进行比较），记录验证结果。计量室将贴有“计量标识”的测量设备发给使用部门。领用部门 应对监视和测量设备的状态标识进行检查，只有具有合格状态标识并 在有效期内的监视和测量设备，使用部门才能领用。4.4 监视和测量设备的周期校准或检定质量部门应根据监视和测量设备周期检定作业指导书的规定， 制定年度监视和测量设备周期检定计划，对在用的监视和测量设 备实施周期校准或检定。当使用公司的计量标准进行校准或检定时，应保证公司的最高计 量标准符合最高计量标准控制作业指导书的规定，并做好监视 和测量设备检定
5、记录或监视和测量设备校准记录。监视和测量设备的使用部门应按照质量部门的要求及时送检，确 保监视和测量设备在有效期内使用。监视和测量设备经周期校准或检 定后，由质量部门负责发放给使用部门，并配合使用部门做好验证（将 测量设备的计量特性与计量要求进行比较），记录验证结果。4.5 软件用于监视和测量时的控制计算机软件用于规定要求的测量时，应由使用部门在首次使用前 通知质量部门，由质量部门与使用部门共同进行确认，每年在规定的 使用条件下重新确认一次，并做好记录。4.6 生产和检验共用的监视和测量设备的控制生产和检验共用的监视和测量设备在制造部门使用后、检验部门 使用前，由质量部门负责对其进行校准或检定
6、，并做好记录。4.7 监视和测量设备的防护测量和监视设备在搬运、贮存和维护期间，必须轻拿轻放，相互 之间应软隔离，采取防震措施，贮存时按其本身技术要求严格执行， 有环境要求的必须保证满足环境条件。4.8 监视和测量设备的封存当监视和测量设备长期不用时，由使用部门填写监视和测量设 备封存申请单,写清监视和测量设备的名称、型号，经部门主管领 导审核后，与监视和测量设备一起，交计量室封存并对监视和测量设 备加贴“封存”标识，并退出周期检定计划。当需要使用封存的监视和测量设备时，由使用部门填写封存监 视和测量设备启用申请单，写清监视和测量设备的名称、型号，经 部门主管领导审核后，交质量部门保存。质量部
7、门负责对监视和测量进行校准或检定，并按监视和测量 设备标识管理作业指导书的规定加贴状态标识后，方可交使用部门 使用，并纳入年度监视和测量设备周期检定计划。4.9 监视和测量设备偏离校准状态的控制监视和测量设备在使用过程中发现存在问题时，使用部门应及时 通知质量部门，由质量部门负责对监视和测量设备进行检查，需要时 重新进行校准或检定，如发现监视和测量设备不符合要求，由质量部 门按监视和测量设备偏离校准状态检验试验结果有效性评定作业指 导书的规定执行。质量部门在对监视和测量设备进行周期校准或检定中发现的不 合格，也要按监视和测量设备偏离校准状态检验试验结果有效性评 定作业指导书的规定执行。54.1
8、0 监视和测量设备的修理和报废当监视和测量设备在使用中或周期检定时发现不符合要求时，应 由质量部门计量室的专业人员对其修理，填写监视和测量设备维修 记录单。除专业计量检定人员外，任何人不准私自拆修测量和监视 设备和开启封印。如经修理，监视和测量设备的精度有所降低但仍有利用价值，质 量保证科应配合使用人对该设备进行验证（将测量设备的计量特性与 计量要求进行比较），记录验证结果。如验证满足要求，则由质量部 门对其作出限用标识，并通知使用部门该监视和测量设备的准用范 围。如经维修监视和测量设备已无使用价值，质量部门应对其作报废 处理，加贴报废标识，填写监视和测量设备报废申请单，写清报 废原因。对价值
9、不超过2000元的监视和测量设备，监视和测量设备 报废申请单由质量部门批准后执行，申请单作为退出监视和测量设 备台帐的依据留存。对价值超过2000元的监视和测量设备，监视和 测量设备报废申请单应一式两份，由质量部门审核后报总经理批准， 一份交财务部作为注销固定资产的依据，一份留质量部门作为退出监 视和测量设备台帐的依据。6 相关文件最高计量标准控制作业指导书监视和测量设备偏离校准状态检验试验结果有效性评定作业指 导书监视和测量设备周期检定作业指导书 监视和测量设备标识管理作业指导书 7 记录和表格采购申请单 监视和测量资源统计台帐 年度监视和测量设备周期检定计划 监视和测量设备检定记录 监视和测量设备封存申请单 封存监视和测量设备启用申请单 监视和测量设备报废申请单 监视和测量设备维修记录单 监视和测量设备校准记录附加说明： 本程序由质量部门提出并归口管理 拟制：审核：批准：流程图职责11 使用部门确定对测量资源的需求否2审批1是否31调研是4是否4采购2 使用部门3 采购部门4 采购部门5 质量部门计量验证6 质量部门7 质量部门8 采购部门9 质量部门10 质量部门11 质量部门12 质量部门
