仓库管理细则

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1、仓库管理细则1、目的：规范物资进库、出库、库存管理、盘点、建账等行为。2、责任担当：仓管3、基本原则与流程：3。1基本原则：3.1。1出入库均应持有并保存相关书面凭证；3。1。2出入库均应建立相应台账（书面台账或和电子文档）；3。1.3定期盘点和对账，确保账实相符、账账相符；3.1.4遵循先进先出的记账原则；3。1.5库房现场推行“6S”管理，确保安全、畅通、亮丽；3。1.6坚持既管理又服务的库管原则。3.2基本流程：3。2。1基本流程：入库请求f入库核实f接收入库f入库确认f入 库完成f入库凭证入账f在库物资管理f出库请求f出库核实f出库确认 f出库完成f出库凭证入账f盘点平账f月初报表f呆

2、残品处理f最低库 存管理；3.2.2基础流程规定：A、入库核实：库管员与入库人共同核实入库凭证与待入库实物，准确 无误后转入下一步；若有出入，则由入库人更正后再核实；B、接收入库：库管员接收入库待入库物资与凭证；C、入库确认：库管员开具入库单，入库人核实无误后签字确认，若有 出入，则由库管员更正后再核实；D、入库完成:入库人带走一联入库单，入库完毕；E、入库凭证入账：库管员根据入库凭证与物资，将入库情况记录于台 账上，并妥善管理入库凭证；F、出库核实：库管员与出库人共同核实出库凭证与待出库实物，准确 无误后转入下一步；若有出入,则由库管员更正后再核实；G、出库确认：库管员开具出库单，出库人核实

3、无误后签字确认，若有 出入，则由库管员更正后再核实；H、允许出库：库管员接收出库凭证，允许出库人带走物资；I、出库完成：出库人带走出库物资与一联出库单，出库完毕；J、出库凭证入账：库管员根据出库凭证与物资，将出库情况记录于台 账上，并妥善管理出库凭证；K、盘点平账：每月底库房会同相关业务部门对库存情况进行盘点，并 将盘点后所发现得账实不符或/和账账不符情况汇总处理，经主管领导批准 后，进行账面处理，确保账实相符、账账相符；L、月初报表：库管员于月初将上月的出入库情况制成表格，经过部门 主管审批后报送相关部门与领导；M、呆残品处理：库管员将长期积压的、有缺陷的、残旧无用的物资， 定期提请相关业务

4、部门进行处理，以便节约库房空间；N、安全库存管理：库房会同主管业务部门确定最低/高库存量，当库 存情况接近最低/高库存量时，向相关部门发出库存预警信号。4、出入库管理规定：4。1物资类别：I、产成品：公司所生产、销售的产品成品；II、零部件成品:组成公司产成品的零件、部件；III、零部件半成品:组成本公司零部件的最少有一道工序未完成的零 件、部件；W、主辅材料：生产所需的主辅材料与毛坯、包装用品等；V、工量刀具：生产所需的工具、量具、刀刃具等；可、专用器具:本公司生产经营所需的工装、夹具、专用检具、专用量 具、专用刀具、各种模具等。训、劳保用品:劳动保护用衣服、鞋子、帽子及洗护用低值易耗品等；

5、 训、办公用品：桌椅、电脑、打印机、空调等办公设施及纸笔、文件 夹、票据等日常用品；IX、残废料：下脚料、金属（非金属废屑、废旧工量刀具等生产过程 所产生的附带产物。4.2出入库凭证：4.2.1入库凭证：除入库单一样外其余入库凭证见下表序号物资类别凭证名称I产成品产品入库单II零部件成品零、部件完工检验合格证III零部件半成品零、部件加工工序卡片W主辅材料发票、送货清单、进厂检验合格证V工量刀具发票、送货清单、进厂检验合格证专用器具发票、专用器具完工检验合格证劳保用品发票、送货清单训办公用品发票、送货清单IX残废料无4.2.2出库凭证:除出库单一样外其余出库凭证见下表序号物资类别凭证名称I产成

6、品产品出库单II零部件成品领料单、产品出库单III零部件半成品调度指令、零、部件加工工艺W原材料与毛坯领料单V工量刀具零、部件加工工艺、工量刀具领用卡专用器具零、部件加工工艺、专用器具领用卡劳保用品领料单训办公用品领料单X残废料出库单4。2。3凭证选择：有多个凭证的，选择能说明问题的即可。4.3入库管理：4。3。1入库流程：入库请求一入库核实一允许入库一入库确认一入库完成f入库凭证入账；4.3。2 一般流程步骤与内容：除“入库请求”可以采用口头或书面形式外，其余步骤按照3.2.2条的规定执行;4。3。3零部件半成品的特殊入库规定:库管员核实好数量后,无需开 具入库单，只要在入库登记本上记录好工

7、序名称及数量并由入库人签字确 认即可，其它内容仍按流程进行；4.3.4暂时接收保管：物资到达后，尚未提请质量检验前，库管员核实 名称与数量后，暂时接收保管，待质量检验合格或办理让步接收后再办理 入库手续；若质量检验结论为拒收，则直接退回采购部门；此过程不必开 具入库单或出库单，但应该做好相应记录。4。4在库物资管理：4。4。1基本管理要求：分区管理、安全方便，立体存储、节约空间， 通道敞亮、进出自如；包装、标示符合规范，码放整齐、有序，标识清楚、 唯一，现场干净、清洁；温度、湿度、光线符合产品要求，防水、防火、防 盗措施得力有效；强酸、强碱等危险物品，标示醒目、安全措施到位；4。4。2各类物资

8、的特殊管理要求：4.4.2.1产成品及零部件成品的超期抽查：超过6个月时，应该通知品管 部门抽检，以确认产品质量符合规定的质量要求；4.4.2。2零部件半成品数量变化处理：零部件半成品因为转序或报废 而减少或增加数量的，应在零、部件加工工序卡片上注明转序或报废 的文件编号及产品数量，并由检验员盖章确认；4。4。2。3原材料与毛坯的残旧料处理：对于不能再利用的下脚料、 废旧材料，应该提请采购、技术部门及时处理；4.4.2。4工、量具的质量鉴定、编号及报废管理:A、质量鉴定：按照量具鉴定周期表规定的时间，收回量具进行合 格鉴定，鉴定合格后再发放使用；B、编号管理：每一把量具、专用工具都必须有自己唯

9、一的编号，普通 工具可以不受此条限制；C、报废管理:经过技术部门鉴定确实需要报废的工、量具，由技术部 门开具废票，工、量具报废下账，普通工具可以不受此条限制；4。4.2.5工装、夹具的标牌管理、周期检定及报废管理：A、标牌管理：每一个工装、夹具都必须刻上图号、名称等与标识牌一 致的字样，并在显著位置挂上标识牌；B、周期检定：按照工装、夹具鉴定周期表规定的时间，收回量具 进行合格鉴定，鉴定合格后再发放使用；C、报废管理：经过品管部门鉴定确实需要报废的工装、夹具，由技术 部门开具废票，工装、夹具报废下账。4。5出库管理：4.5.1出库流程：出库请求一出库核实一出库确认一出库完成一出库凭证入账；4。

10、5。2 一般流程步骤与内容：除“出库请求”可以采用口头或书面 形式外，其余步骤按照3。2。2条的规定执行；4。5.3零部件半成品的特殊出库规定：库管员核实好数量后，无需开 具出库单，只要出库人在零、部件加工工序卡片上签字确认并带走工 序卡片及其控制的零、部件半成品即可，库管员应妥善保存调度指令直 到半成品再次入库，其它内容仍按流程进行；4。5.4物资类别中的V、可类物资，日常使用按第6条的相关规定执行。4.5。5物资类别中的、训类物资，日常使用无需开具出库单；属低 值易耗品如手套、围裙等物资，原则上实行以旧（残）换新制度；属易耗易 损品如砂轮、砂布、包装物等物资在相关定量考核的基础上，直接登记

11、领 用。每月末库管员统一登记督促，由各部门主管或指定人统一开具出库单4.6退库管理规定：4.6。1正常退库管理规定:因多领、误领、任务取消而必须退库的，领 料单位将实物退还库房,库管员开具用红票冲减领料数量；所退还实物的质 量状态与出库时应该一致，否则不能退库。4。6.2料废退库管理规定:因原材料、毛坯本身质量问题导致零部件在 加工过程中报废的，凭检验开具的废票更换新的毛坯、原材料；不需要换 料时，可凭检验开具的废票办理红票冲减手续。4.6。3料废零件收集处理：库房应定期将检验平时收集的料废零件集 中在一起，与废票核实无误后，提交采购部门由采购部门与供应商协商处 理。4.6.4账面处理与凭证管

12、理：按照4。3与4。5的相关规定执行。5、专项步骤管理规定：5。1盘点平账：5.1。1盘点相关部门：除库房必须参与外其它参与部门见下表序号物资类别参与部门I产成品市场部、财务部II零部件成品生产部、财务部、市场部III零部件半成品生产车间、生产部W原材料与毛坯物资部、财务部、生产部V工量刀具物资部、品管部专用器具技术部、生产部劳保用品物资部、生产部训办公用品物资部、办公室5。1.2盘点汇总：A、每次盘点完毕，库管员及时编制物资盘点表，经过库房主管审 批后报送盘点参与部门及主管经理；B、物资盘点表的格式与内容，必须符合财务管理规定；5。1。3平账处理:将盘点后所发现的账实不符或/和账账不符情况汇

13、总 后，由盘点参与部门共同研究处理意见并上报主管经理批准，并按审批结 论进行账面处理,确保账实相符、账账相符。5。2月初报表：5.2.1报表时间：每月30号之前，遇节假日顺延；5.2。2上报对象：除主管经理外，各盘点参与部门各一份；其他公司 领导按需呈送；5。2。3报表的格式与内容，必须符合财务管理规定；5.3呆残品处理：5.3。1处理周期：每半年最少一次；5。3。2处理权限部门：除技术部外其它职能部门见下表序号物资类别权限部门I产成品市场部、生产部II零部件成品生产部、市场部III零部件半成品生产车间、生产部W原材料与毛坯物资部、生产部V工量刀具物资部、生产部专用器具生产部劳保用品物资部、生

14、产部训办公用品办公室IX残废料物资部5。3.3处理结论：A、产品类：降价销售、改制其它产品、转为残废料；B、其它物资：继续放置、改做他用、转为残废料；C、残废料：卖与废品收购单位；5.3.4残废料处理规定：A、由物资部负责将残废料卖与废品收购单位，并将所得资金上缴财务 部门；B、出卖残废料的凭证：出库单、售价单；C、上缴收款的凭证：收款收据。5。4安全库存管理：5。4。1确定安全库存量：除库房必须参与外其它参与部门见下表序号物资类别参与部门I产成品市场部、财务部II零部件成品生产部、财务部、市场部III零部件半成品生产车间、生产部W原材料与毛坯物资部、财务部、生产部V工量刀具物资部专用器具生产部劳保用品物资部、生产部训办公用品物资部、办公室IX残废料物资部注解：除残废料只要确定最高库存量外，其余都是高低同时确定.5.4.2库存预警接收部门：除财务部外所有确定最低库存量的参与部 门；5.4。3安全库存量修订:应该根据生产经营情况定期修订最低库存量, 参与部门同5.4.1条；5。4.4安全库存量审批：最终审批人为总经理或其授权