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1、产品交付管管理规定定（试行）编 制： 审审 核： 批批 准：颁布日期： 年 月 日 实施施日期： 年 月 日文件修订履履历修订日期版本修订理由/内容发行日期备注文件发放文件发放范范围：总总经理、副总经理、质保部、研发部、开发部、工艺部、采购部、市场管理部、综合管理部、生产计划部、物流科、设备部、财务部、售后部1.目的本标准为避避免产品品及零配配件在转转移、搬搬运过程程中，造造成产品品及零配配件被损损坏、丢丢失或误误用；对对产品在在包装、标标识和搬搬运过程程（包括括所用材材料）进进行必要要和有效效控制，并并对其采采用适当当的防护护措施，确确保产品品质量符符合公司司和客户户规定的的要求，并并按客户
2、户规定的的时间按按期交付付。2.范围本标准规定定了对产产品交付付前后活活动控制制的程序序。本标准适用用于设计计和生产产产品及及零配件件的标识识、搬运运、入库库、贮存存、包装装和保护护及交付付。3.定义无。4.职责和和权限市场部：负负责发货货，销售售退货的的组织与与全程跟跟踪工作作，提供供每天的的发货货通知单单。售后部：售售后服务务工作。生产计划部部：负责责成品及及配件的的装配，包包装和入入库。质保部：负负责对完完成装配配产品的的检验、试试验和发发放合格格证。物流科：负负责对产产品、物物资贮存存的保管管期限的的控制要要求，负负责货物物的运输输工作。5. 交付付前的活活动控制制5.1 装装配5.1
3、.11 生产产车间按按产品设设计图纸纸和装配配工艺要要求，完完成各道道组装工工序；并并在组装装时进行行自检，在在生产产质量跟跟踪卡上上填写装装配记录录，直至至完成总总装后交交检。5.1.22 由质质保部按按产品技技术要求求或设计计人员提提供的产产品参数数进行检检验和试试验。合合格后通通知生产产车间按按照工艺艺要求对对产品进进行包装装，并送送入成品品库。5.2 搬搬运5.2.11 在产产品的搬搬运过程程中，有有技术文文件规定定和贮运运指示标标志的，应应严格按按要求执执行；无无特殊要要求的，可可根据产产品的形形状、大大小和材材料特性性，选择择合适的的搬运工工具或设设备，用用合适的的搬运方方式进行行
4、操作，以以确保人人身和产产品的安安全。 5.2.2 对于易损伤伤的产品品，在搬搬运过程程中要采采取防护护措施，防防止磕碰碰伤。 5.2.3 搬运带有贵贵重电子子元器件件或对人人身安全全有影响响的产品品时，要要采取严严格的安安全保护护措施。 5.2.4 搬运过程中中，要保保护产品品的标识识和有关关检验、试试验状态态等标记记，注意意不要 丢失、磨磨损、污污染或涂涂改。 5.3 产产品和材材料的贮贮存5.3.11 产品品的贮存存环境要要符合有有关规定定，对防防护有特特殊要求求的产品品，要有有必要的的 防护护措施。 5.3.2 对产品和物物资贮存存环境条条件有控控制要求求的，保保管员应应做好相相应的辅
5、辅助措施施。 5.3.3 对有保管期期要求的的外购物物资，到到有效期期前一个个月，由由仓库保保管员提提出，质质保部进行行复验，并并保存物物资复验验记录。 5.3.4 对有失效期期的外购购物资，到到期后仓仓库保管管员应立立即向部部门领导导汇报，采采取必要要措施处处置。 6. 包装装控制6.1 包包装准备备6.1.11 工艺艺部针对对产品保保护要求求，提出出包装要要求和包包装物图图纸，通通知生产产部。 包装物物包括：木制包包装箱、纸纸制包装装箱、气气泡膜包包装袋、塑塑料膜包包装袋、 纸板包包边缠绕绕膜包装装、机柜柜保护套套包装等等。 6.1.2 生产部将包包装要求求下达至至装配车车间，并并将包装装
6、要求纳纳入产品品生产工工艺。 6.1.3 生产部按包包装要求求：需外外购的，通通知采购购部，采采购部负负责落实实包装材材料 的的外协加加工；需需公司自自行加工工的，通通知有关关车间进进行包装装用品加加工并入入库。 6.1.4 原材料库按按生产部部开出的的领料单单发放包包装用品品。 6.2 产产品包装装6.2.11 产品品检验合合格后，装装配工按按照产品品装配工工艺的要要求，对对产品进进行包装装。 6.2.22 在产产品封装装前，产产品检验验员负责责检查包包装是否否符合装装配工艺艺的要求求，合格格证明文文件和产产品说明明书等资资料是否否齐全，合合格后装装配工才才能对产产品进行行封装。 6.3 产
7、产品入库库6.3.11 装配配车间将将产品、生生产任务务单和产产品检验验单交给给成品仓仓库，仓仓库保管管员收到到后在 ERPP 中办办理入库库手续。6.4 产产品出库库6.4.11 市场场部根据据 ERRP 中中仓库开开具的产产品入库库单，在在 ERRP 中中开具发货单及 销售发票，交由物流科长进行产品交付安排。 6.4.22 由成品发发货组凭凭发货单到到成品仓仓库提货货并由保保管员在在 ERRP 中中开具出门证。 6.4.33 运输输公司在在出厂时要要将出出门证提提交门卫卫，方可可放行出出厂。 6.5 产产品交付付6.5.11 产品品交付根根据合同同要求，一一般可分分为客户户到公司司自提、委
8、委托物流流公司代代送、 公司直直接发货货这三种种。成品品发货组组长根据据合同要要求，安安排合适适的交付付方式。当当出现其其 它方方式时，按按双方协协定的协协议要求求执行。 6.5.22 属客客户到公公司自提提方式的的：根据据客户合合同要求求装箱，现现场交付付给客户户。并由由成品发发货组协协助客户户进行装装车发运运工作。 6.5.33 属委委托物流流公司代代送方式式的：由由市场部通知客客户，由由客户安安排物流流公司的的车辆来来我公司司，按双双方协商商的规格格、型号号、数量量进行交交付。物物流公司司代客户户签收后后，由成成品发货货组进行行装车发发运工作作。 6.5.44 属公公司直接接发货方方式的
9、：由市场场部与客客户协商商，确认认交付时时间、 规格数数量、运运输方式式、下货货方式、交交付地点点和联系系人等情情况后，由成品发货组长安排车辆和 有关送货人员，按确认的交付时间按时送达，由客户或客户指定人员签收。 6.5.55 产品品发货人人员按照照装箱单单要求，对对交付的的产品进进行装箱箱，要求求包装箱箱内放 有装箱箱单以及及其它客客户要求求提供的的文件资资料，包包装箱上上要写明明交付地地址、收收货人 姓名和和本公司司地址等等内容。 6.5.66 装箱箱过程中中，成品品检验员员负责核核查产品品规格、数数量和交交付地址址等内容容是否与与装箱单单要求一一致。6.5.77 交付付前要在在产品包包装
10、箱(或包装装盒)上上按防护护要求做做好必要要的防护护措施。6.5.88 产品品交付后后，出现现客户未未收到产产品或产产品丢失失的情况况，由物物流科负负责向有有关单位位进行查查询或索索赔。7 交付后后的活动动控制7.1 售售后服务务7.1.11 根据据客户要要求，售售后部及及时安排排人员到到客户现现场进行行售后安安装或维维修保养养等工作作。7.1.22 售后部部不定期期走访客客户或召召集客户户座谈会会，及时时征求客客户意见见。7.1.33 建立质质量信息息反馈网网，售后后部部定定期或不不定期向向客户发发出顾顾客满意意度调查查表，或或通过客客户来信信、来函函广泛收收集产品品质量及及服务等等信息7.
11、2 客客户投诉诉处理7.2.11 客户来来人、来来函、来来电等反反映产品品质量问问题售后后部均要在在售后服服务台帐帐上登记记，并给给予及时时处理，建建立质量量档案。7.2.22 质保保部对客客户反馈馈的信息息进行分分析，如如需要对对库存产产品和已已交付客客户的产产品进行行复查和和处理，或或者当需需要有关关部门协协调处理理的，填填写质质检信息息反馈跟跟踪表反反馈到生生产、技技术及其其它有关关职能部部门分析析处理。重重大问题题应及时时上报公公司有关关领导。7.2.33 质质保部将将处理意意见反馈馈给客户户或根据据具体情情况由售售后部会会同有关关技术人人员赴客客户单位位现场处处理问题题。7.2.44
12、 必必要时，由由质管部部会同有有关技术术部门对对客户已已装机的的产品所所发生的的质量问问题形成成质量报报告。7.2.55 对于于客户验验收不合合格的产产品（组组件），质质保部在在客户现现场检测测确认或或退回公公司检测测确认后后：a)若无法法返工（修修），由由物流科科安排进进行入库库报废处处理，同同时由售售后部出出具领领料单从库房房领出合合格品，补补换给用用户；b)对于可可以并需需要返工工（返修修）的产产品（组组件），则则按 77.2.6 条条处理（特特殊情况况，为加加快处理理的速度度和效率率，且为为简单返返工，可可从简处处理）。7.2.66 由由质保部部填写质质检信息息反馈跟跟踪表，下下发给生
13、生产计划划部和研研发部，开发发部等相相关部门门：a) 如不不需设计计更改，由由生产计计划部根根据质质检信息息反馈跟跟踪表上上的内容容下达生生产任务务单；b) 需进进行设计计更改的的，根据据客户的的要求，研发部或开发部向生产计划部下达设计图纸及返修、返工工艺；c) 根据据研发部或开发发部下达达的设计计图纸及及返修、返返工工艺艺，由生生产计划划部下达达生产任任务单；d) 根据据生产计计划部下下达的任任务，由由相关车车间负责责加工、返返修产品品；e) 加工工、返修修、返工工产品经经检验合合格后，按按正常产产品交付付流程进进行办理理。f) 物流流科负责责将加工工、返修修、返工工产品按按要求及及时交付付给客户户。质保保部负责责对客户户反馈情情况进行行统计、分分析，并并在每月月的月末末（下月月初）报报总经理理办公室室等有关关部门。6.涉及文文件7.相关单单据质检信息息反馈跟跟踪表领料单顾客满意意度调查查表出门证发货单产品入库库单发货通知知单生产质量量跟踪卡卡8.附件无。
