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1、考核指标参考数据1 1精选课件精选课件共同指标n n业务支援力：部门间效劳满意度调查限行政后业务支援力：部门间效劳满意度调查限行政后勤、幕僚部门勤、幕僚部门n n管理能力：员工满意度调查管理能力：员工满意度调查n n员工流动率当期流失人数员工流动率当期流失人数期初期末期初期末22n n员工出勤率实际出勤人天数员工出勤率实际出勤人天数应出勤人天数应出勤人天数n n本钱预算达成率实际本钱预算额本钱预算达成率实际本钱预算额预算本钱额预算本钱额n n教育训练出席率实际出席人次教育训练出席率实际出席人次应出席人次应出席人次n n提案件数或价值成长率提案件数或价值成长率n n5S5S活动评核合格率活动评核
2、合格率2 2精选课件精选课件人力资源部门考核指标 n n职员增加率：职员增加率：n n工资增加率：工资增加率：n n间接人工比率间接人工间接人工比率间接人工员工总数员工总数n n加班工资率加班工资数加班工资率加班工资数工资总数工资总数n n离职增加率：离职增加率：n n出勤率或缺勤率出勤人数或缺勤出勤率或缺勤率出勤人数或缺勤员工总数员工总数n n迟到或早退迟到早退人数迟到或早退迟到早退人数员工总数员工总数n n员工平均工资工资总数员工平均工资工资总数员工总数员工总数n n招募本钱率招募本钱招募本钱率招募本钱招募人数招募人数n n训练本钱率训练本钱训练本钱率训练本钱雇用人数雇用人数n n平均训练
3、本钱训练本钱平均训练本钱训练本钱训练天数训练天数n n受训比率受训员工人数受训比率受训员工人数员工人数员工人数3 3精选课件精选课件人事诊断常用指标分析表指指 标标计算公式计算公式意义及功能意义及功能判定标准判定标准1.1.员工比率员工比率非生产人员非生产人员员工人数员工人数100100 测验员工结构状况测验员工结构状况通常非生产人通常非生产人员越小愈好，员越小愈好，视企业而定视企业而定2.2.员工增加率员工增加率（全年员工数上年度全年员工数上年度员工数）员工数）上年度员工上年度员工数数100100测验每年员工增加测验每年员工增加比率比率视发展规模而视发展规模而定定3.3.工资增加率工资增加率
4、（本年度平均工资上本年度平均工资上年度平均工资）年度平均工资）上年上年度平均工资度平均工资100100测验每年工资增加测验每年工资增加率率略低于劳动生略低于劳动生产率增加率产率增加率4.4.加班工资率加班工资率加班工资额加班工资额工资总额工资总额100100测定加班工资占工测定加班工资占工资总额比率资总额比率视实际状况而视实际状况而定定5.5.离职率离职率每年离职人数每年离职人数员工总员工总数数100100测定每年离职人数测定每年离职人数占员工总数比率占员工总数比率不宜超过不宜超过10104 4精选课件精选课件人事诊断常用指标分析表指指 标标计算公式计算公式意义及功能意义及功能判定标准判定标准
5、6.6.离职增加离职增加率率（全年度离职人数上年全年度离职人数上年度离职人数度离职人数）上年度离职上年度离职人数人数测定每年离职测定每年离职人员增加率人员增加率不宜超过不宜超过10107.7.奖金率奖金率奖金额奖金额 工资总额工资总额 100100测定奖金占工测定奖金占工资总额比率资总额比率各行业不同标各行业不同标准准8.8.福利费与福利费与销售额比率销售额比率福利费福利费 销售总额销售总额 100100测定福利费占测定福利费占销售总管比率销售总管比率各行业不同标各行业不同标准准9.9.平均工资平均工资工资总额工资总额 员工总数员工总数测定人均工资测定人均工资以评价员工待以评价员工待遇高低遇高
6、低视物价指数调视物价指数调整为佳整为佳10.10.人均管人均管理费理费管理费总额管理费总额 员工总数员工总数测定人均管理测定人均管理费，以评价人费，以评价人均负担费均负担费比率愈小愈好比率愈小愈好5 5精选课件精选课件人事诊断常用指标分析表指指 标标计算公式计算公式意义及功能意义及功能判定标准判定标准11.11.出勤出勤出勤人员出勤人员 员工总员工总数数100100测定出勤人员占测定出勤人员占员工总数比率员工总数比率出勤率愈高愈佳出勤率愈高愈佳应应8585以上以上12.12.迟到早退率迟到早退率迟到早退人数迟到早退人数 员员工总数工总数 100100测定出勤员工迟测定出勤员工迟到早退比率到早退
7、比率比率愈小更好比率愈小更好13.13.新人员比率新人员比率新进人员数新进人员数 员工员工总数总数 100100测定新进人员比测定新进人员比率率无一定标准，以无一定标准，以新陈代谢为度新陈代谢为度14.14.员工固定率员工固定率（月底员工数该月底员工数该月离职数月离职数）月底月底员工数员工数 100100测定员工安全性测定员工安全性比率比率80808585安定性安定性愈大愈好愈大愈好15.15.工资标准工资标准工资总额工资总额 员工累员工累积人数积人数测定员工工资标测定员工工资标准准各行业不一，一各行业不一，一般不超过般不超过1/31/3标准标准6 6精选课件精选课件人事诊断常用指标分析表指指
8、 标标计算公式计算公式意义及功能意义及功能判定标准判定标准16.16.福利费与福利费与用人费比率用人费比率福利费福利费 用人费用人费 100100测定员工福利测定员工福利标准比率标准比率愈高愈好愈高愈好17.17.建议与提建议与提案率案率提案件数提案件数 平均员工人数平均员工人数 100100测定员工对工测定员工对工作热诚和希望作热诚和希望通常愈多愈通常愈多愈好好18.18.纷争率纷争率纷争损失时间纷争损失时间 员工总数员工总数 100100测定员工纷争测定员工纷争情形情形愈少愈好愈少愈好19.19.惩戒率惩戒率违规人数员违规人数员 员工总数员工总数 100100测定员工违规测定员工违规事件受
9、惩情形事件受惩情形愈少愈好愈少愈好20.20.临时工比临时工比率率临时工人数临时工人数 员工总数员工总数 100100测定临时人员测定临时人员比率比率愈少愈好愈少愈好7 7精选课件精选课件人事诊断常用指标分析表指指 标标计算公式计算公式意义及功能意义及功能判定标准判定标准21.21.灾害损失率灾害损失率灾害损失日数灾害损失日数 直接人直接人工总数工总数 100100测定灾害损失测定灾害损失比率比率愈低愈好愈低愈好22.22.劳动灾害补劳动灾害补偿率偿率灾害给付总额灾害给付总额 劳动灾劳动灾害保险费害保险费 100100测定灾害给付测定灾害给付补偿率补偿率愈低愈好愈低愈好23.23.教育训练时教
10、育训练时间率间率教育训练时间教育训练时间 平均员平均员工人数工人数 100100教育训练比率教育训练比率无一定标准无一定标准8 8精选课件精选课件财务部门考核指标n n帐务、报表及统计数据出错次数帐务、报表及统计数据出错次数n n帐务、报表及统计数据出错金额比例帐务、报表及统计数据出错金额比例n n上报迟交天数，内容包括：上报迟交天数，内容包括：n n各部门的费用分析工资、业务、办公费用等各部门的费用分析工资、业务、办公费用等n n本钱分析直接本钱、间接本钱、制造费用本钱分析直接本钱、间接本钱、制造费用n n现金流量分析表上报迟交天数，内容包括：现金流量分析表上报迟交天数，内容包括：n n流动
11、比率经济归还短期负债能力流动比率经济归还短期负债能力n n连动比率一般认为大于连动比率一般认为大于200%200%为佳，为佳，n n资产负债表资产负债表n n存活与营运资金的比率衡量公司净流动资产权责于存货存活与营运资金的比率衡量公司净流动资产权责于存货之比例之比例n n现金运转次数销售额现金运转次数销售额/现金总数现金总数9 9精选课件精选课件财务部门考核指标n n应收账款分析表上报迟交天数应收账款分析表上报迟交天数n n应收款帐龄比例分析应收款帐龄比例分析n n应收款周转率应收款周转率n n应收款周转天数应收款周转天数n n营运周期等指标营运周期等指标n n库存情况分析表上报迟交天数库存情
12、况分析表上报迟交天数n n库存总量库存总量n n库存增长库存增长n n库存周转率销货本钱库存周转率销货本钱存货存货n n库存周转天数库存周转天数n n营运周期营运周期1010精选课件精选课件财务部门考核指标n n利润及相关报表上报迟交天数利润及相关报表上报迟交天数n n利润表利润表n n费用表费用表n n净利表净利表n n毛利率毛利率n n利润指标完成率利润指标完成率n n资金收益率等报表及指标资金收益率等报表及指标n n财税政府部门相关报表上报迟交天数财税政府部门相关报表上报迟交天数n n衡量公司短期工变理能力衡量公司短期工变理能力n n信用评等信用评等 注：注：流动比例流动资产流动比例流动
13、资产/流动负债流动负债连动比率流动资产存货连动比率流动资产存货/流动流动负债衡量公司不须处理存货负债衡量公司不须处理存货即有能力归还短期负债即有能力归还短期负债存货与营运资金之比例存货存货与营运资金之比例存货/营营运资金流程资产流动负债运资金流程资产流动负债1111精选课件精选课件行政管理部门考核指标n n环境卫生：不定期抽检环境卫生：不定期抽检n n食堂食物卫生、菜色、价格满意度：调查表、不食堂食物卫生、菜色、价格满意度：调查表、不定期抽检定期抽检n n宿舍员工满意度：满意度调查及不定期抽检宿舍员工满意度：满意度调查及不定期抽检n n消防平安教育落实：不定期抽检演练评分消防平安教育落实：不定
14、期抽检演练评分n n消防设备合格率：不定期抽检消防设备合格率：不定期抽检n n汽车调度：部门间效劳满意度调查工程汽车调度：部门间效劳满意度调查工程n n汽车平安事故的次数及金额汽车平安事故的次数及金额n n員工提案制度員工提案制度1212精选课件精选课件采购供给部门考核指标n n供货交期准时率交期准时批次数供货交期准时率交期准时批次数总批次数总批次数n n供货批合格率合格批次数供货批合格率合格批次数总批次数总批次数n n采购数量相符率采购实际金额采购数量相符率采购实际金额方案金额方案金额n n采购本钱相符率价差采购本钱相符率价差预算预算n n预算费用控制率超出的费用预算费用控制率超出的费用预算
15、费用预算费用n n采购方案不符率交付数量不符批次数采购方案不符率交付数量不符批次数总交付批次数总交付批次数n n供方合格审定率供方审定合格数供方合格审定率供方审定合格数审定数审定数n n新增通过新增通过ISO9000ISO9000供方数家数比率新增家数供方数家数比率新增家数供给商总供给商总数数1313精选课件精选课件生产部门考核指标n n机台生产绩效：机台开动率机台开动率机台动用率机台动用率产量达成率产量达成率 1414精选课件精选课件生产部门考核指标1.1.机台全月可供生产时数：全月总时数方案停机机台全月可供生产时数：全月总时数方案停机时数时数*方案停机时数包括：公休、定时保养、方案停机时数
16、包括：公休、定时保养、配合停机配合停机2.2.机台实际生产时间：机台全月可供生产时间非机台实际生产时间：机台全月可供生产时间非生产时间生产时间*预备、改机、故障、制造异常处理、预备、改机、故障、制造异常处理、其他生产异常所发生的处理时间。其他生产异常所发生的处理时间。3.3.目标线速：不受非生产时间影响之机台正常时间目标线速：不受非生产时间影响之机台正常时间之规定产速。之规定产速。4.4.目标收率：投入相关正常损耗后数量率目标收率：投入相关正常损耗后数量率1515精选课件精选课件生产部门考核指标n n人员效率人员出勤率人员出勤率人员产量效率人员产量效率 1616精选课件精选课件生产部门考核指标n n用料收率n nn n消耗率损耗量总原料量n n#包括合格成品、次数品质不良品量n n#含主、副料及各次添加料品。1717精选课件精选课件生产部门考核指标n n品质不良率#包括正常品量及不良品等。包括正常品量及不良品等。n nA级成品率 1818精选课件精选课件生产部门考核指标n n交期达成率n nn n平安事故次数n n设备故障停机率：停机时间设备应运转时间1919精选课件精选课件研發工藝部
