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1、-年度内部审核方案PF82201月份部门123456789101112拟制/日期： 审核/日期： 批准/日期：预定日期 有不符合 制订了措施 措施已实施 措施已验证. z.-内部审核实施方案审核目的审核*围涉及部门：覆盖时间：审核依据GB/T19001-2000标准、质量管理体系文件、法律法规审核组成员职务*代码职务*代码首次会议时间：参与人员：现场审核时间审核员审核部门条 款末次会议时间：参加人员：会议纪要签到表PF82203会议时间会议地点会议主题出席人员签名*部门签到时间*部门签到时间备注：注：会议记录共 页 第 页 共 页会议记录PF82203时间： 地点： 主持： 记录：主题：出席人
2、员：第 页 共 页. z.-检 查 表受审部门：部门负责人： 日期： PF82201主要过程标准条款检查内容事实记录审核员：. z.-受审核方报告编号审核地点陪同人员不合格事实描述：不符合：GB/T19001-2000标准 条款号质量手册 程序文件 管理规程 条款号 严重程度： 严重 一般 年 月 日要 求：制定纠正措施按纠正预防措施程序实施 纠正完成时间：5日内 15日内 30日内 验证方法：对纠正或者纠正措施的可行性进展评价；对证实资料进展书面验证；现场验证受审核方负责人： 内审员： 内审组长： 实施措施的验证情况：纠正或纠正措施有效，同意关闭；纠正措施已实施，有效性下次审核时验证；纠正或纠正措施无效，重新纠正或制定纠正措施。验证人： 日期：不合格项报告. z.-纠正/预防措施处理单PF85201部门签发日期潜在不合格事实：责任部门： 签 名： 日期：原因分析： 分析者： 日期：纠正/预防措施： 制定者： 日期： 部门负责人审批意见：措施验证和效果评价：评审者： 日期：备注：纠正/预防措施必须说明责任人、完成时间和工作内容不合格报揭发放记录不合格报告编 号发放日期承受人纠正措施预定完成日 期纠正措施实际完成日 期备 注编制/日期： 审核/日期：. z.
