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1、蟆企业安全生产隐患排查检查记录被检单位:负责人:检查人员:检查时间:检查类目标准规范实际情况对策措施备注一、目标、 组织机构 和职责1.1根据自身安全生产实际，制定文件化的年度安全生产工作计划。未制定年度安全生产工作计划；未以文 本文件或电子文件的形式进行发布。1.2按规定设置安全生产管理机构或配备专 兼职安全生产管理人员，或者委托具有国家规定的 相关专业技术资格的工程技术人员或机构提供安 全生产管理。未按规定设置或配备；未以文件形式进 行设置或任命；设置或配备不符合规定； 委 托管理无相关协议。1.3建立健全安全生产责任制，落实全员安全生产职责。定期对安全生产责任制的落实情况进行 考核。未建
2、立安全生产责任制；安全生产责任 制不全；未进行生产责任制落实情况考核。二、安全生 产投入2.1确保本单位具备安全生产条件所必须的 资金投入，并记录和保存各类安全生产费用档案资 料。安全生产投入不足；无安全生产费用档 杀材料。2.2为从业人员办理工伤保险，并保障受伤员 上获得相应的保险与赔偿。未缴纳；无缴费相关资料；赔偿不到位。三、法律法 规与安全 管理制度3.1识别获取适用的安全生产法律法规与其 他要求，定期更新，并发布其清单。无法律法规清单；更新不及时。3.2遵守安全生产法律法规、标准规范，根据 自身生产特点，建立相应的安全生产管理制度、 安 全操作规程。无安全规章制度；规章制度不能满足管
3、理需求；无安全操作规程；安全操作规程不 全。3.3将安全法律法规与其他要求、安全生产规 章制度和操作规程发放到相关工作岗位， 并对员工 进行培训和考核。未发放；发放不全；员工培训教育不全； 未对员工进行培训教育。3.4对安全管理制度、操作规程执行的相关 记录，安全检查与隐患整改记录档案、安全教 育、培训和考核档案、事故、事件记录等重要 材料进行归档管理。档案资料缺。四、教育培4.1制定企业安全教育培训计划，明确培训内容。未制定培训计划；培训内容不明确。训4.2主要负责人、安全生产管理人员，从事特 种作业人员和特种设备作业人员(三项岗位人员) 经培训考核合格后方可任职。三项岗位人员”未经考核合格
4、上岗。4.3新员工应进行二级安全教育，四新”(指新技术、新工艺、新设备、新材料)、转岗、离岗操作人员应进行相应的教育培训后方可上岗工作。未按规定进行教育培训。4.4对企业施工人员(合同方)进行进入现场 前的安全教育。未进行安全教育。五、生产设 备设施5.1厂区内的建筑物，应按规定设置防雷设 施，并定期检测，确保防雷设施的完好有效。未设置防雷措施；未检测；有一处检测 不合格。5.2厂内休息室、浴室、更衣室应设在安全区 域，各种操作室、值班室小应设在PJ能泄漏后毒后 害、易燃易爆气体的危险区域。有一个未设在安全区域内的； 可能泄漏 有毒有害、易燃易爆气体的危险区域附近的 各种操作室、值班室未安装相
5、应气体报警 仪。5.3生产企业车间、仓库与员工宿舍布局、耐 火等级及防火分区应满足相关法律法规、 标准规范 要求。不满足要求。5.4危险性作业场所， 必须设置安全通道； 出 入口不少于两个；门窗应向外开启；通道和出入口 应保持畅通，并设有安全通道的指示标志。有处不符合要求5.5按规定配置消防设备设施，做到位置合 理、标志明显，并定期检验有效，维护保养到位。未配备消防设备设施；消防设备设施配 备不能满足需要；位置不合理、标志不显的； 维护保养不到位， 无责任人、无记录；现场 有失效。5.6主要设备设施应建立技术档案和记录，包括：(1)产品出厂合格证、使用维护说明、安装 技术文件等资料；(2)日常
6、维护保养记录；(3)运行故障和事故记录；(4)大修或改造记录。尢产品出厂合格证、 使用维护说明、安 装技术文件等资料的， 不得分；日常维护保 养记录、运行故障和事故记录不完整、大修 或改造记录不完整。5.7危险化学品库、油库、油罐等重要设备设 施应设置有可靠的安全设备设施， 并有相应记录台 账。危险化学品库、油库、油罐等重要设备 设施无安全设备设施；安全生产设备设施不 全；记出台贝卜不全。5.8传动部位应按照如下情况，设置防护罩、盖或栏：(1)以操纵人员站立平囿为基准，局度在2m以下的外露传动部位；(2)旋转的键、销、楔等突出大于3mmB勺部位；(3)产生切屑、磨屑、冷却液等飞溅，可能 触及人
7、体或造成设备与环境污染的部位；(4)产生射线或弧光的部位；(5)伸入通道的超长工件；(6)超长设备后端300mma上的工件；(7)容易伤人的设备往复运动部位；(8)悬挂输送装置跨越通道的卜部；(9)局于地面0.7m的操作平台。有一处不符合要求。5.9吊具应有专人管理，在其安全系数允许范 围内使用。钢丝绳和链条的安全系数和钢丝绳的报 废标准，应符合起重机械安全规程(GB6067)的后关规定。未在安全系数允许范围内使用吊具；未按规定报废；相关管理人员和作业人员不清 楚吊具安全系数和钢丝绳的报废标准；有一个吊具不符合要求的，扣 0.5分。5.10电气设施、配电或环境及安全间距、门 窗及孔洞等安全措施
8、、警示标志及工作标志、绝缘 及绝缘操作工具、照明及应急照明等措施符合要 求，接地系统可靠连接，接点接触良好，接地可靠。 手持电动工具、移动电气设备电源线应用护管软 线，无接头及破损，电源应在末级装设剩余电流动 作保护器。(1)电网接地系统应满足：电气设备保护线 (PE线)采用铜芯导线的最小截面当有机械性保 护时为2.5 mm2,无机械性的保护时为 4 mm ;接有一处不符合要求。地网直接引入配电箱、 柜或用电设备时， 应接至主 PE端子排；一般低压电力网中电源系统中性点工 作接地应小于4Q, TN系统每处重复接地网的接地 电阻应小于10明敷的接地导体（PE干线）的表面应涂15mm-100mms
9、度相等的绿、黄相间的标 识条纹；当使用胶布时，应采用绿黄双色胶带。（2）临时低压电气线路应满足：履行审批手 续，期限为15天，架设安全；当预期超过三个月 的临时低压电气线路，应按固定线路方式进行设 置；路径应避开易造成绝缘损坏的危险地方，有电气裸露时必须设置围栏或屏护装置、并设有警示信号；所有用电设备、插座电路、移动线盘等应与主 干PE线连接可靠；线路应设置总开关控制，且每 台设备应配备专用开关，保护电器动作电流与切断 时间可靠；严禁在后爆炸和火灾危险的环境中架 设。（3）动力（照明）配电箱（柜、板）应满足： 配备满足环境要求；应采取通风、防尘、防飞溅、 防雨水、防油污、防小动物的措施；刀闸、
10、开关、 接触器应动作灵活、接触可靠、合闸到位，触头无 烧损；插座回路应有单独电源开关控制，每一回路插座数量不宜超过10个，用于计算机电源的插座 数量不超过5个；总开关电器的额定值， 动作整定 值应与分路开关电器的额定值、动作整定值相适 应，并应具备电源隔离 （明显断开点）、短路过载、 单相故障电流回路切断保护功能。（4）固定电气线路应满足：裸导体线路室内 敷设不应与起重机滑线设在向侧；与地面尢遮拦布 线时最小7距为 3.5m,采用网孔遮拦是最小净距 为2.5m；敷设在经常维修管道同侧上方；与经常 维修管道，以及与生产设备最突出部位最小净距为 1.8m；与起重机铺板最小净距为2.3m；埋地敷设的
11、电线管应采用大于 2.5mm的厚壁钢导管；电线管 口端应无毛刺和尖锐棱角，管口应加装软套；绝缘导线穿管敷设时，导管内导线的总面积应小于管子 截面积的40%正常场所不得采用塑料管埋地布 线。5.11特种设备应有产品合格证、使用登记证、 法定资质单位的定期检测报告，各类安全装置可 靠、有效。(1)压力容器应满足：压力容器本体及安全 附件在检验有效期内使用， 本体完好；连接元件无 异常振动、磨擦、松动；安全附件、显示装置、报 警装置、联锁装置完好，调试、更换记录齐全；运 行和使用符合相关规定，无超压、超温等现象。(2)压力管道应满足：按照规定进行注册登 记，级别划分，并应定期检验；安全阀、爆破片、
12、阻火器、紧急切断装置等安全保护装置以及附属仪 器或者仪表完好，满足要求；架空管道支撑、吊架 应牢固、齐全。架空管道下方如有车辆通行时，应悬挂限高标志；所有管道的焊接接头应当先进行外 观检查，合格后才能进行无损检测； 应建立定期自 行检查制度，检查后应做出书面记录， 书面记录至 少保存3年。未定期检测；有一台未定期检测; 过程中，有一项不符合要求。使用(3)锅炉与辅机锅炉应满足：土证”齐全；安全附件完好，安全阀、水位表、压力表齐全、灵 敏、可靠，排污装置无泄漏；按规定合理设置报警 和联锁保护装置；给水设备完好，匹配合理；炉墙 无严重漏风、漏烟，油、气、煤粉炉防爆式装置完 好；水质处理应能达到指标
13、要求，炉内水垢在 1.5mm以下；各类管道无泄漏，保温层完好无损， 管道构架牢固可靠；其他辅机设备应符合机械安全 要求。(4)工业气瓶应满足：储存仓库状态良好， 安全标志完善，气瓶存放位置、间距、标志及存放 量符合要求。各种护具及消防器材齐全可靠。气瓶在检验期内使用，外观无缺陷及腐蚀，漆色及标志 正确、明显，安全附件齐全、完好。气瓶使用时的 防倾倒措施可靠，工作场地存放量符合规定，与明火的间距符合规定。(5)起重机应标明起重吨位，并应设有下列 安全装置：限位器，缓冲器，防碰撞装置，超载限 制器，联锁保护装置，轨道端部止挡，定位装置， 零位保护、安全钩、扫轨板、走台栏杆等其他装置。(6) 1内机
14、动车辆也满足：在检验有效期内 使用，动力系统运转平稳，无漏电、漏水、漏油。 灯光电气完好，仪表、照明、信号及各附属安全装 置性能良好。轮胎无损伤。制动距离符合要求。(7)电梯：注册登记，并按周期进行检验， 轿厢内粘贴检验合格证。5.12通用设备应满足防护罩牢固， 各种限位、 联锁可靠灵敏，接地(零)保护可靠有效。(1)金属切削机床应满足：防护罩、盖、栏 应完备可靠；防止夹具、卡具松动或脱落的装置完 好；各种限位、联锁、操作手柄要求灵敏可靠； 机 床PE连接规范可靠；机床照明符合要求；机床电 器箱，柜与线路符合要求；未加罩旋转部位的楔、 销、键，不应突出；备有清除切屑的专用工具。(2)冲、剪、压
15、机械应满足：离合器动作灵 敏、可靠，无连冲；制动器工作可靠；紧急停止按 钮灵敏、醒目，在规定位置安装有效； 传动外露部 分的防护装置齐全可靠；脚踏开关应有完备的防护 罩且防滑；机床 PE可靠，电气控制有效；安全防 护装置可靠有效，使用专用工具符合安全要求；剪板机等压料脚应平整，危险部位后可靠的防护。(3)砂轮机应满足：安装地点应保证人员和 设备的安全；砂轮机的防护罩应符合国家标准；挡屑板应有足够的强度且可调；砂轮无裂纹无破损； 托架安装牢固可调；法兰盘与软垫应符合安全要 求；砂轮机运行必须平稳可靠， 砂轮磨损量不超标， 且在有效期内使用；PE连接可靠，控制电器符合 规定。(4)工业机器人应满足：装有限位装置，在有一处不符合要求。额定负荷、最局速度和最大彳用长量时使机器停止； 米用手动操作时，运动时速应设定在250mm/s以下；当进行运送工作时， 急停开关启动后，立即停 止
