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1、附件1:是非判断（D0）与LEC评价法1、是非判断法（D）是非判断法（D）与作业条件风险评价（LEC法）的结合，两者之大取其一。Dma尸rLXEXCD0Do在危险源属于以下“是非判断法”判据时取值为161分，否则取值为0分:a）不符合适用的现行法律法规及其它要求的危险源；b）可能导致发生死亡事故、重伤事故、两次以上轻伤事故、两次以上直接损失超过一万元的事故的危险源；c）本公司曾发生过事故，仍未采取有效控制措施的危险源；d）直接观察到可能导致事故的危险，且没有适当的控制措施的；e）潜在的一旦发生可能会造成安全及职业健康重大影响的危险源，如：火灾、爆炸、有毒、有害物质泄漏等；f）对员工健康有明显影
2、响，可能导致职业伤害的危险源；g）相关方有合理的强烈抱怨或要求的危险源。2、作业条件风险评价（LEC法）LEC法是一种常用的定性评价法一评分性，用来评价作业条件的危险性。危险性以下式表示：D=LE（，式中：L发生事故的可能性大小;E人体暴露在这种危险环境中的频繁程度；C旦发生事故会造成的损失后果；D危险性。三个主要因素的评价方法如表1表2和表3表1L发生事故的可能性大小分数值事故发生的可能性（SH）10完全可以预料6相当可能3可能，但不经常H1可能性小，完全意外0.5很不可能，可以设想0.2极不可能0.1实际不可能表2E人体暴露在这种危险环境中的频繁程度分数值暴露于危险环境的频繁程度（SH）1
3、0连续暴露,员工每个工作日80100%时间暴露,10人以上参与的工作6每天工作时间内暴露员工每个工作日6080%时间暴露,7人以上参与的工作3每周一次，或偶然暴露。员工每个工作日4060%时间暴露,5人以上参与的工作2每月一次暴露。员工每个工作日2040%时间暴露,3人以上参与的工作1每年几次暴露。员工每个工作日1020%时间暴露,2人以上参与的工作0.5非常罕见地暴露。每个工作日10%以下时间暴露表3C旦发生事故会造成的损失后果分数值安全（S）健康（H）100损失在100-500万元，死亡1人，3人以上严重致残的伤害，地方政府关注的流行病导致死亡案例的、职业病导致死亡案例的，多个职业病导致永
4、久不能恢复的40损失在50-100万元，1人以上3人以下严重致残流行病造成影响的，地方政府介入的调查，多个职业病不能治愈的伤害，部分丧失工作能力的残疾15损失在10-50万元，轻微丧失工作能力一般流行病，个别职业病不能治愈的残疾，社会关注的7损失在5-10万元，离岗大于105个工作日，且能痊愈的可治愈的职业病，公众投诉的3损失在1-5万元，离岗小于105个工作日，且能痊愈的3个以上贝工需要离冈休息，经治疗可痊愈的1损失在1万元以下，离岗小于3个工作日，且能痊愈的个别员工感觉身体不适、员工建议（如人机功效、作业环境等）、需要离岗休息0.5天以下可痊愈的针对被评价的具体的作业任务，由各单位风险评估
5、小组，依据过去的经历、有关的知识，经充分讨论，估定L、E、C的分数值。然后计算三个指标的乘积，得出危险性分值。并按表4所列的分数来定义风险等级。表4D危险性D值危险程度风险等级320极其危险，不能继续作业5高风险161320高度危险，要立即整改471160显著危险，需要整改3中风险2170一般危险，需要注意220稍有危险，可以接受1低风险常用风险控制措施控制措施针对的事件人身伤害健康影响环境影响（污染）设备和场所（破坏）针对风险因素发生事故的可能性大小（L）1. 编制（修订）安全工作程序和标准；2. 培训知识和技能；3. 设计改变危险源性质；4. 使用替代的物质；5. 转移或者隔离危险源；6.
6、 个人防护。1. 编制（修订）安全工作程序和标准；2. 培训知识和技能；3. 设计改变危险源性质；4. 使用替代的物质；5. 转移或者隔离危险源；6. 个人防护。1. 执行排放程序和标准；2. 米取清洁生产技术；3. 使用替代的物质；4. 净化和处理后排放；5. 减少排放；6. 回收和处理。1. 执行设备运行和维护标准；2. 执行预防性检查和维修措施；3. 进仃技术改造；4. 使用高性能设备代替低性能设备；5. 隔离。一旦发生事故会造成的损失后果（C）1. 安装警示、警告装置；2. 急救；3. 应急预案。1. 安装警示、警告装置；2. 急救；3. 应急预案。1. 采取抑制措施；2. 采取回收措
7、施；3. 应急预案。1. 隔离和保护；2. 转移周围设备和危险物质；3. 应急预案。人体暴露在这种危险环境中的频繁程度（E）1. 改变作业方式；2. 改变劳动组织形式；3. 个体防护。1. 改变作业方式；2. 改变劳动组织形式；3. 个体防护。1. 净化和处理；2. 降低排放频次。1. 有计划的使用；2. 隔离；3. 退备设备及时撤出工作场所。附件2:工作任务清单运行车间/动力厂车间/班组组长单位/部门岗位/任务汽机班组汽机运行/主机双筒滤油器切换日期工作编号工作步骤填写修订DL-YXQJ1001DL-YXQJ1002备注：1、岗位可参考人力资源部岗位名称目录及第一所属序列，如原料厂采输卤车间
8、中控操作工/中控室操作应为：YL-CSLZK1001;工作编号由各单位自行编号，如动力厂运行车间汽机运行，汽机运行分为多个工作任务，如主机双筒滤油器切换(DL-YXQJ1001-DL-YXQJ1015)、机组机械超速试验(DL-YXQJ2001-DL-YXQJ2015)、机组注油试验(DL-YXQJ3001-DL-YXQJ3015)等，便于工作安全分析的引入。2、工作步骤描述时要考虑三种时态(过去、现在、将来)及三种状态(正常、异常、危急)，如正情况下作业前、中、后的步骤。异常情况下需要岗位自行处理的需进行描述，需要保全处理的做好开口，工作步骤要完善，最多不超过15步(如化验室数据计算填写记录
9、可以简写并合并。)，如工作步骤较多可进行分解，工作步骤的内容需转入危险/危害辩识与风险评估表。3、工作步骤描述时要体现岗位与设备、环境的关系，如：溜槽清盐应描述为用挖机对输卤渠进行清盐、配合铲车将结盐堆存在堤坝用于铺路等。4、填写、修订日期组长要补充完善。5、各工作步骤形成一个工作任务，每一个工作任务填写一个工作任务清单。编制部门：序号车间/班组任务/工作步骤危险源危害后果风险类别SH原始风险评估现有控制措施剩余风险评估补充措施DbLECD等级D0LECD等级备注：1、任务/工作步骤填写时，来源于工作任务清单按工作步骤来辨识存在的危害后果。2、危险源填写参照生产过程危险和有害因素分类与代码(G
10、B/T13861-2009)、职业病范围和职业病患者处理办法的规定；3、危害后果描述用GB6441-86企业职工伤亡事故分类、职业病分类和目录。4、原始风险评估为一级，现有控制措施得当，可不进行剩余风险评估，凡二级以上需进行剩余风险评估。批准人/日期:审核人/日期:评估成员/日期:附件4：风险概述清单序号工作任务危险源风险风险级别控制措施备注1注：1、该清单只列入辨识出的1-3级风险。控制措施描述现有控制措施。编制部门:批准人/日期:审核人/日期:编制人/日期附件5:编制部门：重要危险因素及风险控制清单批准人/日期:序号工作任务危险源可能导致的事故(事件)风险级别控制计划(ae)跟踪人员跟踪记
11、录跟踪方式12注：1、控制计划中：a.制定目标及管理方案；b.运行控制；c.应急预案与响应；d.培训与教育；e.加强监视和测量。2、四级及以上列入该清单，需开展PJO审核人/日期:编制人/日期附件6:XX风险概述报告第一部分：风险概述的目的、范围、对象、时间，策划、实施和组成人员简况。此略。第二部分：本单位风险分布的情况（完成要求：危害名称及信息描述。风险值及排序。）。1. 列出风险数量及分布情况，以图表形式。2. 中高风险评价回顾清单，根据危险源辩识与风险评估表将风险值大于71的作业任务进行梳理，根据风险值的大小将同样类型的步骤进行排序，建立工作任务的风险评价回顾清单。表1示例-作业任务风险
12、评价回顾清单备注：对本次评估的风险值与上次评估的结果进行对比分析。为什么持平？为什么下降？为序号过程作业任务作业步骤危害名称风险值与上次评估风险值相比情况1变电运行10千伏停电操作隔离开关操作误操作180（上升/下降/持平）值2变电运行35千伏停电操作隔离开关操作误操作180（上升/下降/持平）值3变电运行110千伏停电操作隔离开关操作误操作90（上升/下降/持平）值什么上升？确保风险概述具有可审核性和持续性。第三部分：风险概述管理方案（完成要求：（3）执行措施的责任人和时限。（4）后续的行动建议）。1.,分析中高风险存在的趋势。确定本部门（单位）对中高风险在建立一个包含优先排列顺序的清单以及
13、保持或持续改进控制的措施清单基础上，应制定风险概述管理方案。2风险概述管理方案是本部门落实风险管理体系要求的具体行动计划。3管理方案要完成的各项具体工作，应明确规定各级人员的实现指标、职责、权限以及资源配备。4. 各项具体工作的实施方案，应满足危害辨识、风险评估和控制的要求，满足法律法规以及规程制度的要求。5. 制定详细的行动计划及其包含的具体工作任务、时间表和方法。6. 明确各项具体工作实施方案的审批责任人，实施方案的培训责任人以及实施方案执行的控制责任人。7. 明确风险概述管理方案的文件记录方法。&本部门（单位）无条件解决的问题，作为后续的行动建议报上一级有关部门，但管理要求同上。9.评估
14、的改善及建议：对中高风险，建议以优先排列顺序的清单来签订各级人员的安全生产责任制与安全生产目标，以保持或持续改进控制的措施清单来明确各级人员到位标准，建立有效的安全生产责任的落实机制和传递机制，确保安全目标的实现。对存在问题，建议以优先排列顺序的清单来确定各级责任人，以保持或持续改进控制的措施清单来确定完成质量和时限。重点备注：风险概述报告针对危险源与环境因素的识别与评估结果。类别专项风险评估名称兀素负责人对应兀素职业健康类1、噪音王浩宇4.4.7.8、4.5.1.52、照明与视觉米智4.4623、极冷极热王浩宇4.4.7.8、4.5.1.54、振动王浩宇4.4.7.8、4.5.1.55、通风米智
