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1、纳税人识别号:纳税人名称（公章）：金额单位：元（列至角分）税款所属期： 年 月曰至 年 月曰填表日期： 年 月曰一、计税依据项目栏次本期数本年累计（一）应征增值税货物及劳务不含税销售额1其中：税务机关代开的增值税专用发票不含税销 售额2税控器具开具的普通发票不含税销售额3（二）销售使用过的应税固定资产不含税销售额4其中：税控器具开具的普通发票不含税销售额5（三）免税货物及劳务销售额6其中：税控器具开具的普通发票销售额7（四）出口免税货物销售额8其中：税控器具开具的普通发票销售额9本期应纳税额10本期应纳税额减征额11应纳税额合计12=10-11二、税款计算本期预缴税额13本期应补（退）税额14
2、=12-13纳税人或代理 人声明： 此纳税申报表 是根据国家税 收法律的规定 填报的，我确定 它是真实的、可 靠的、完整的如纳税人填报，由纳税人填写以下各栏：办税人员（签章）：财务负责人（签章）：法定代表人（签章）：联系电话：如委托代理人填报，由代理人填写以下各栏：代理人名称：经办人（签章）：代理人（公章）：联系电话：受理人：受理日期： 年 月 日受理税务机关（签章）:本表为A4竖式一式三份，一份纳税人留存，一份主管税务机关留存、一份征收部门留存凹 1=1填表说明-、本申报表适用于增值税小规模纳税人（以下简称纳税人）填报。纳税人销售使用过的固定资产、 销售免税货物或提供免税劳务的，也使用本表。
3、二、具体项目填写说明：（一）本表“税款所属期”是指纳税人申报的增值税应纳税额的所属时间，应填写具体的起止年、 月、日。（二）本表“纳税人识别号”栏，填写税务机关为纳税人确认的识别号，即：税务登记证号码。（三）本表“纳税人名称”栏，填写纳税人单位名称全称，不得填写简称。（四）本表第1项“应征增值税货物及劳务不含税销售额”栏数据，填写应征增值税货物及劳务的 不含税销售额，不包含销售使用过的固定资产应征增值税的不含税销售额、免税货物及劳务 销售额、出口免税货物销售额、稽查查补销售额。（五）本表第2项“税务机关代开的增值税专用发票不含税销售额”栏数据，填写税务机关代开的 增值税专用发票的销售额合计。（
4、六）本表第3项“税控器具开具的普通发票不含税销售额”栏数据，填写税控器具开具的应征增 值税货物及劳务的普通发票金额换算的不含税销售额。（七）本表第4项“销售使用过的应税固定资产不含税销售额”栏数据，填写销售使用过的、固定 资产目录中所列的、售价超过原值的应按照4%征收率减半征收增值税的应税固定资产的不含 税销售额。（八）本表第5项“税控器具开具的普通发票不含税销售额”栏数据，填写税控器具开具的销售使 用过的应税固定资产的普通发票金额换算的不含税销售额。（九）本表第6项“免税货物及劳务销售额”栏数据，填写销售免征增值税货物及劳务的销售额， 包括销售使用过的、固定资产目录中所列的，售价未超过原值的
5、固定资产的销售额。（十）本表第7项“税控器具开具的普通发票销售额”栏数据，填写税控器具开具的销售免征增值 税货物及劳务的普通发票金额。（十一）本表第8项“出口免税货物销售额”栏数据，填写出口免税货物的销售额。（十二）本表第9项“税控器具开具的普通发票销售额”栏数据，填写税控器具开具的出口免税货 物的普通发票金额。（十三）本表第10项“本期应纳税额”栏数据，填写本期按征收率计算缴纳的应纳税额。（十四）本表第11项“本期应纳税额减征额”栏数据，填写数据是根据相关的增值税优惠政策计 算的应纳税额减征额。（十五）本表第13项“本期预缴税额”栏数据，填写纳税人本期预缴的增值税额，但不包括稽查 补缴的应纳增值税额。
