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1、A/B/C级检修检查表序号评价项目评价内容评价标准评价方式评价结果情况说明双绿单绿黄灯红灯一、项目准备1.1项目立项是否建立项目立项 的本地化管理制度 及立项编审流程建立本地化项目立项管理制 度、流程，并进行分级管理查阅本地化制 度、规定、流程1.2项目立项是否组织各专业做 好修前试验和数据 的测量、设备状态 评估完成修前设备测试及状态评估报告，缺陷、隐患统计查评估 报告、查 会议纪 要1.3项目立项标准项目、特殊项 目的立项依据是否 具体、量化、充分制定检修项目，立项依据具体 、量化、充分（厂家规定、国 家行业标准、反措规定、同类 型设备发生过的问题等）查项目 立项的 必要性、 立项依 据1
2、.4项目立项按照立项要求是否有漏项、重复项目计划的准确性查项目制定的准确性1.5项目立项检修项目是否经过 专业讨论和审批， 并形成会议纪要检修项目经过专业讨论和审 批，并形成会议纪要查会议纪要1.6项目立项是否制定试验项目，有无漏项制定试验项目查试验项目1.7项目立项项目调整（增减或 者改变工作范围、 内容等）必须履行 审批手续项目调整应履行审批手续查审批手续1.8项目立项重点检修项目、技 改项目、重大修理 项目、重要试验项 目要制定三措，并 严格执行制定三措查三措二、要素管理2.1承包商管理公司是否成立质量 管理组织机构，明 确各级人员职责成立质量管理组织机构，明确 各级人员职责查组织结构、
3、职责2.1.1是否成立专业项目组，明确各职责成立专业项目组，明确各职责查专业项目组、职责2.1.2承包商和外来人员 安全资质是否符合 国华安全管理相关 规定承包商和外来人员安全资质符合国华安全管理相关规定查资质2.1.3是否签订安健环协签订安健环协议，并按合同金查协议议，并按合同金额的5-10%收取风险抵押金额的5-10%收取风险抵押金2.1.4承包项目责任单位 是否任命现场负责 人，按照国华公司 安健环管理规定配 置专（兼）职安全 员承包项目责任单位任命现场 负责人，按照国华公司安健环 管理规定配置专（兼）职安全 员查文件2.1.5是否建立承包商台 账，记录齐全建立承包商台账，记录齐全查台账
4、2.1.6按照标准要求是否对检修承包商进行评价按照标准要求对检修承包商 进行评价查评价2.1.7承包项目责任单位 在签订合同时是否 明确检修管理组织 成员名单（含项目 经理、各专业主管 、作业骨干人员） ，并在开工后按照 原计划组织到位承包项目责任单位在签订合 同时要明确检修管理组织成 员名单（含项目经理、各专业 主管、作业骨干人员），并在 开工后按照原计划组织到位查合同2.1.8开工前一个月与检开工前一个月与检修承包商查合同修承包商签订完合 同，合同中是否明 确检修人员的技能 等级和人员数量签订完合同，合同中明确检修人员的技能等级和人员数量2.1.9是否所有参加检修 的人员都进行安规 考试，
5、成绩合格所有参加检修的人员都进行 安规考试，成绩合格抽查考试成绩2.1.10承包商及外来服务 人员应根据承担的 检修项目是否接受 针对性的二级安全 教育，记录齐全承包商及外来服务人员应根据承担的检修项目接受针对性的二级安全教育，记录齐全查记录2.1.11检修前对承包商及 外来人员是否进行 技术交底，作好记 录检修前对承包商及外来人员进行技术交底，作好记录查记录2.1.12安全监护人员职责是否明确安全监护人员职责明确查职责2.1.13对重点检修项目及 高风险的作业项目 是否有专职的安全 人员进行全过程监 护，及时纠正和制对重点检修项目及高风险的 作业项目要有专职的安全人 员进行全过程监护，及时纠
6、正 和制止违早行为查现场止违早仃为2.1.14特种作业人员是否持证上岗特种作业人员持证上岗查特种人员2.1.15检修过程中人员着 装、各种器具和防 护用品是否按要求 使用和佩带检修过程中人员着装、各种器具和防护用品严格按要求使用和佩带查防护用品2.2工器具管理修前准备是否有详 细的检修工器具清 单修前准备要有详细的检修工 器具清单查工器具清单2.2.1修前准备过程中对 工器具是否进行检 验合格，并粘贴合 格证修前准备过程中对工器具进行检验合格，并粘贴合格证查工器具/、2.2.2使用过程中损坏的 工器具是否分类存 放，粘贴标示使用过程中损坏的工器具应 分类存放，粘贴标示查工器具/、2.2.3接取
7、临时电源是否有申请表接取临时电源要有申请表，走完审批流程后方可在现场实施查申请单2.2.4特种设备在检修前是否检验合格特种设备在检修前应检验合 格查特种设备2.3备品备件是否按ABC级检修按ABC级检修管理标准的规查计划管理管理标准的规定提报备件计划定提报备件计划，尤其是进口 备件和首批备件计划要按时 提报2.3.1检修前一个月备件 是否到货齐全，全 部验收合格入库检修前一个月备件到货齐全， 全部验收合格入库查备件232备件管理流程（入 库、验收、存储、 保养、出库、退库 ）和考核措施是否 齐全并认真执行备件管理流程（入库、验收、 存储、保养、出库、退库）和 考核措施齐全并认真执行查备件233
8、库存备件是否满足保养标准库存备件应满足保养标准查仓库2.3.4备件到货是否及时率 100%备件到货及时率100%查仓库三、质量控制文件管理3.1各项管理制度及程序是否齐全各项管理制度及程序齐全查制度3.2所有检修项目是否 编制质量管控文件 管理（文件包、工 艺卡），所有检修项目都要编制质量 管控文件管理（文件包、工艺 卡），有质量计划清单抽查质 量管控 文件3.3质量管控文件是否质量管控文件要在修前一个抽查质在修前一个月完成审批月完成审批量管控文件3.4质量控制文件格式（文件包、工艺卡 ）是否统一执行 火力发电厂A/B/C 级检修管理标准质量控制文件格式（文件包、 工艺卡）统一执行火力发电厂A
9、/B/C级检修管理标准抽查质 量管控 文件3.5修前同检修承包商 各对口专业进行了 沟通和技术交流， 开工前30天（C检 15天）是否将检修 管控文件交付承包 商学习，并进行交 底，记录齐全修前同检修承包商各对口专 业进行了沟通和技术交流，开 工前30天（C检15天）应将检 修管控文件交付承包商学习， 并进行交底，记录齐全查记录3.6参修人员在修前是 否学习质量管控文 件，掌握检修工艺 及质量标准，记录 齐全参修人员在修前学习质量管 控文件，掌握检修工艺及质量 标准，记录齐全查记录3.7检修现场负责人和 检修承包商的作业 组负责人是否掌握 所分管的设备检修发电公司的检修现场负责人 和检修承包商
10、的作业组负责 人掌握所分管的设备检修工 艺过程和质量标准，有能力按查现场作业工乙过程和质里标 准，是否有能力按 照标准要求完成分 管的检修任务照标准要求完成分管的检修 任务3.9A级检修监理大纲 由监理单位编制， 在项目开工前是否 及时提交发电公司 审批A级检修监理大纲由监理单位 编制，在项目开工前2周内完 成，提交发电公司审批后执行查审批程序3.10监理大纲内容要对 监理工作范围、各 监理工程师的职责 范围是否进行明确 的划分监理大纲内容要对监理工作范围、各监理工程师的职责范围进行明确的划分查监理大纲四、自查报告4.1是否形成自查报告形成自查报告查报告4.2自查报告是否按照要求上报自查报告按
11、照要求上报查报告五、安全文明施工管理5.1工作票安全措施是 否齐全，执行到位工作票安全措施齐全，执行到 位杳工作票 票5.2工作期间，工作负责人是否随身携带工作期间，工作负责人要随身携带工作票查现场工作票5.3工作票合格率是否达到100%工作票合格率100%杳工作票5.4好舒服开具风险预 控票，风险分析和 措施是否正确开具风险预控票，风险分析和 措施正确杳风险预控票5.5动火工作票执行是 否符合制度相关规 疋动火工作票执行应符合制度 相关规定杳动火票5.6对重点检修项目及 高风险的作业项目 是否有专职的安全 人员进行全过程监 护，及时纠正和制 止违早行为对重点检修项目及高风险的 作业项目要有专职的安全人 员进行全过程监护，及时纠正 和制止违章行为杳现场5.7作业过程是否有违章现象作业过程无违章现象杳现场5.8检修现场照度是否充足检修现场照度充足杳现场5.9在施工过程中是否 定期对不安全事件（包括习惯性违章 ）进行通报，落实在施工过程中定期对不安全 事件（包括习惯性违章） 进行 通报，落实责任和考核杳通报责任和考核5.10检修过程中发现的 不安全事件在处理 上是否坚持四不放 过”的原则检修过程中发现的不安全事件在处理上坚持四不放过”的 原则查记录5.11在检修
