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1、采购管理供应商流程程图供应商资讯收集基本资料意问卷调查申请年 度 复 查实施调查不合格评 估合格列入合格名列采 购辅导实施交 货评 鉴淘汰不合格需辅导合格适当之奖励供应商管理理制度 P8852 供供应商开开发文件编号：GA001 版本本号： 生效日日期： 共 页 第 页1 总则11制定定目的为规范供应应商开发发流程，使使之有章章可循，特特制定本本规章。12适用用范围本公司新厂厂商之开开发工作作，除另另有规定定外，悉悉依本规规章执行行。13权责责单位（1） 采购部负责责本规章章制定、修修改、废废止之起起草工作作。（2） 总经理负责责本规章章制定、修修改、废废止之核核准。2 供应商开发发程序21供
2、应应商开发发权责（1） 采购部负责责供应商商开发主主导工作作。（2） 开发部负责责供应商商样品的的确认。（3） 品管部、生生技部、生生管部、采采购部组组成厂商商调查小小组，负负责供应应商的调调查评核核。22供应应商资讯讯来源新供应商资资讯来源源一般有有下列方方式：（1） 各种采购指指南。（2） 新闻传播媒媒体，如如电视、广广播、报报纸等。（3） 各种产品发发表会。（4） 各类产品展展示（销销）会。（5） 行业协会。（6） 行业或政府府之统计计调查报报告或刊刊物。（7） 同行或供应应商介绍绍。（8） 公开征询。（9） 供应商主动动联络。（10）其其他途径径。23供应应商问卷卷调查2311问卷设设
3、计问卷设计由由采购部部主导，品品管、开开发等单单位协助助。设计计应注意意的事项项有：（1） 依本公司需需要设计计内容及及格式。（2） 应尽可能掌掌握、了了解供应应商的资资讯。（3） 易于填写。（4） 通俗易懂。（5） 便于整理。2322供应商商基本资资料表应由厂商填填写供供应商基基本资料料表。该该表包括括下列内内容：（1） 公司名称、地地址、电电话、传传真、EE-maail、网网址、负负责人、联联系人。（2） 公司概况，如如资本额额、成立立日期、占占地面积积、营业业额、银银行讯息息。（3） 设备状况。（4） 人力资源状状况。（5） 主要产品及及原材料料。（6） 主要客户。（7） 其他必要事事项
4、。2333供应商商问卷调调查表供应商问卷卷调查表表，一般般包括下下列内容容：（1） 材料零件确确认。（2） 品质验收与与管制。（3） 采购合同。（4） 请款流程。（5） 售后服务。（6） 建议事项。24供应应商开发发流程（1） 寻找供应商商。（2） 填写供应商商基本资资料表。（3） 与供应商洽洽谈。（4） 必要时作样样品鉴定定。（5） 供应商问卷卷调查。（6） 提出供应商商调查评评核之申申请。25后续续工作依供应商商调查规规定，由由调查小小组对供供应商作作实际调调查评核核，以确确定其可可否列入入合格供供应商之之列。3 附件附件GGA011-1供供应商基基本资料料表附件GGA011-2供供应商问
5、问卷调查查表（范范例）供应商基本本资料表表厂商编号： 年年 月月 日 名 称地 址法 人联系人电 话话传 真E-maiil网址公司概况资本额 万万元机器设备名称台数厂牌规格购入时间购入成本性能建厂登记日日期年 月月 日营业执照往来银行开始往来时时间停止往来时时间所属协会团团体协力工厂数数协力工厂利利用率平均月营业业额材料来源材料名称供应厂商备注员工职能人数干部数员工数大学高中以上平均月薪主要产品名称比例名称比例主要客户名称比例名称比例 确确认： 审核： 填表表：附件GGA011-2供应商问卷卷调查表表（范例例）供应商名称称： 年 月 日日 项目调查项目内内容了解程度状状况材料零件确确认1您对开
6、开发部门门样品确确认流程程是否了了解？了解 不了解解 请求当当面沟通通了解2您对本本公司开开发部门门认定之之材料交交货依据据的规格格及样品品是否了了解？了解 不了解解 请求当当面沟通通了解3您对开开发部门门认可之之样品是是否有保保留，以以作后续续品质管管理之用用？有保留 未保留留 请求当当面沟通通了解品质验收管管制1您对本本公司品品管部质质检验标标准与方方法是否否了解？了解 不了解解 请求当当面沟通通了解23采购合同1贵公司司目前产产量足以以应付本本公司需需求吗？可以 不可以以 需设法法弥补23请款流程1您对本本公司的的付款条条件、手手续是否否了解？了解 不了解解 请求当当面沟通通了解23售后
7、服务1您对品品质有疑疑问时，会会主动找找哪一部部门或主主管？品管 开发 采购 总经理理23建议事项您对本公司司的建议议事项【注】本表表由供应应商填写写。供应商管理理制度 P8861 供应应商评鉴鉴文件编号：GA003 版本本号： 生生效日期期： 共 5页页 第第 页1 总则1 1制定目的的为规范对合合格供应应商之日日常评鉴鉴，使供供应商管管理更合合理公正正，特制制定本规规章。1 2适用范围围仍在采购之之合格供供应商的的评鉴，除除另有规规定外，悉悉依本规规章执行行。1 3权责单位位（1） 采购部负责责本规章章制定、修修改、废废止之起起草工作作。（2） 总经理负责责本规章章制定、修修改、废废止之核
8、核准。2 供应商评鉴鉴程序21评鉴鉴项目供应商交货货实绩之之评鉴项项目及分分数比例例如下（满满分1000分）：（1） 品质评鉴：40分分。（2） 交期评鉴：25分分。（3） 价格主鉴：15分分。（4） 服务评鉴：15分分。（5） 其他评鉴：5分。22评分分办法2211品质评评鉴由品管部依依进料验验收的批批次合格格率评分分，每个个月进行行一次。（1） 计算：进料批次合合格率=（检验验合格批批数 /总交验验批数）100% （2） 评分： 得分 = 440进料批批次合格格率2222交期评评鉴由采购部依依订单规规定的交交货日期期进行评评分，方方式如下下：（1） 如期交货得得分255分。（2） 延迟12
9、2日每批批次扣22分。（3） 延迟344日每批批次扣55分。（4） 延迟566日每批批次扣110分。（5） 延迟7日以以上不得得分。本项得分以以0分为为最低分分。采购购部每月月将同一一供应商商当月各各批订单单交货评评分进行行平均，得得出该月月的交期期评鉴得得分。2233价格评评鉴由采购部供供应高之之价格水水准评分分，方式式如下：（1） 价格公平合合理，报报价迅速速：100分。（2） 价格尚属公公平，报报价缓慢慢：8分分。（3） 价格稍微偏偏高，报报价迅速速：6分分。（4） 价格稍微偏偏高，报报价缓慢慢：3分分。（5） 价格甚不合合理或报报价十分分低效：0分。2244服务评评鉴22441抱抱怨处
10、理理评分 由品管部对对供应商商之抱怨怨处理予予以评分分，评分分如下：（1） 诚意改善：8分。（2） 尚能诚意改改善：55分。（3） 改善诚意不不足：22分。（4） 置之不理：0分。2244.2 . 退退货交换换行动评评分由采购部对对不良退退货交换换行动评评分：（1） 按期更换 ：7分分。（2） 偶尔拖延：5分。（3） 经常拖延：2分。（4） 置之不理：0分。2255其他评评鉴由采购部汇汇总资材材、生管管、财务务或其他他单位对对供应商商之评价价、抱怨怨， 予予以评分分，满分分5分。23评鉴鉴办法（1） 供应商之评评鉴每月月进行一一次。（2） 将各项得分分汇入供供应商评评鉴表，并并合计总总得分。（3） 每半年平均均一次厂厂商得分分，计算算方式为为： 半年平平均得分分=每月月得分总总和 / 评鉴鉴月数 24 评鉴分分等供应商评鉴鉴等级划划分如下下：（1） 平均
