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1、本文格式为Word版,下载可任意编辑平天高速PT5标项目试验室整改报告8.26。 说 明: 一、检查状况概述 二、整改落实状况 1、缘由分析 2、整改措施 3、整改结果 4、整改证据(整改完成状况证明材料扫描件、照片等,要求根据整改条目的挨次对应附件编号。) 三、整改总结 四、附件 平天高速 PT5 标项目试验室 整改报告 一、检查状况概述 2021年8月13日8月15日,公司中心试验室刘主任对我标工地试验室进行了为期两天的检查,主要从试验室环境爱护、仪器设备管理、制度建设与运行、内页资料管理等几个方面进行了检查,为试验室进行了工作指导。 二、整改落实状况 问题 1 1、培训记录中缺少相应的影
2、像资料、培训讲义。 缘由分析:培训照片、讲义未打印; 整改措施:培训照片、讲义打印放入培训记录; 整改结果:培训照片、讲义打印齐全,附入培训记录内; 整改证据:培训照片、讲义见附件(图 1) 问题 2 2、未对检校机构进行评价,未形成合格供方名录; 缘由分析:前期未收集全检校机构资料。 整改措施:收集检校机构资料,对机构进行评价; 整改结果:对机构进行评价完成,形成合格供方.; 整改证据:校机构进行评价见附件(图 2)。 问题 3 3、标准规范的有效性确认记录中,未签字、未填写确认时间。 缘由分析:由于管理马虎,标准规范的有效性确认记录中 漏掉签字栏、确认时间栏; 整改措施:重新对标准规范的有
3、效性确认修改制订; 整改结果:标准规范的有效性确认签字、时间齐全; 整改证据:标准规范的有效性确认记录见附件(图 3) 问题 4 4、化学药品缺少购置申请、验收记录; 缘由分析:管理不到位,购置申请、验收未保存齐全; 整改措施:对化学药品购置、验收形成完整记录,加强药品管理; 整改结果:购置、验收形成完整记录 整改证据:化学药品购置、验收记录照片见附件(图 4) 问题 5 5、未制定信息化管理制度,未制定信息化管理员的岗位职责; 缘由分析:制度体系制订不完整,漏掉信息化管理制度; 整改措施:重新修订制度体系,完善管理制度; 整改结果:信息化管理制度、信息化管理员的岗位职责制订齐全; 整改证据:
4、信息化管理制度、信息化管理员的岗位职责制见附件(图 5). 问题 6 6、对新版大路检测机构信用评价方法的学习,未按规定进行; 缘由分析:由于工作缘由、没准时下载学习; 整改措施:已乐观组织人员对新版大路检测机构信用评价 方法学习。 整改证据:学习记录照片见附录(图 6)。 问题 7 7、样品验收未描述样品状态、验收人未签字; 缘由分析:样品员责任心不强,未按相关要求准时填写样品状态。 整改措施:样品员加强学习相关要求,对样品准时状态描述。 整改结果:填写齐全样品状态描述。 整改证据:样品状态描述照片见附件(图 7)。 问题 8 8、现场混凝土拌合物性能测试为保存相关记录。 缘由分析:管理不够
5、细致,现场混凝土拌合物性能测试记录未填写完整。 整改措施:现场混凝土拌合物性能测试完毕,准时记录信息填写; 整改结果:现场混凝土拌合物性能测试填写齐全,规范; 整改证据:现场混凝土拌合物性能测试记录照片见附件(图8)。 问题 9 9、标稠量水器破损、缺少抽湿机、混凝土抗折夹具。 缘由分析:操作不当,导致仪器破损;混凝土抗折参数申请取消。 整改措施:对标稠量水器购买,化学室安装抽湿空调。 整改结果:标稠量水器、抽湿空调齐全,混凝土抗折参数 取消。 整改证据:标稠量水器、抽湿空调照片见附件(图 9)。 三、整改总结 通过这次检查,我工地试验室整体环境得到优化,试验人员素养也得到很大提升,还有许多东西需要改进,需要学习,需要领导更专业的指导和关心。在今后工作中,我们牢抓细节,全面贯彻落实各项试验检测规定,让我们的试验水平更上新台阶。 四、附件 附件 1:培训照片、讲义(图 1) 附件 2:校机构进行评价见附件(图 2) 附件 3 标准规范的有效性确认记录(图 3) 附件 4:化学药品购置、验收记录(图 4) 附件 5:信息化管理制度、信息化管理员的岗位职责制(图 5) 附件 6:新版大路检测机构信用评价方法学习记录照片(图 6) 附件 7:样品状态描述照片(图 7) 附件 8:现场混凝土拌合物性能测试记录照片(图 8) 附件 9:标稠量水器、抽湿机。(图 9) 第 1 页 共 1 页